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索 引 号:00183092/2018-00079 分类: 其他 ; 部门文件
发布机构: 牡丹江市综合行政执法局 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市综合行政执法局2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市综合行政执法局2017年度部门决算及有关情况说明

牡丹江市综合行政执法局

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市综合行政执法局

2018814

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

牡丹江市综合行政执法局

2017年度部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

按照“三定”方案,我局主要负责四个方面的工作:一是行使7个方面的行政处罚权。即:市容、市政、交通、规划、绿化、环保、工商管理方面的全部或者部分行政处罚权。二是行使4项行政许可权。即:临时占道、建筑垃圾处置、户外牌匾、广告设置的审批许可及批后监管权。三是负责环境卫生“五清、三管、三处理”工作。即:清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏、道路清洗、清除冰雪;公厕管理、收费管理、行业管理;生活垃圾、医疗垃圾和粪便处理。四是负责景区景点(镜泊湖除外)相关执法工作、指导各县(市)城管执法工作等其他职责。实际工作中,我局还担负城市管理领域其他部门的8项行政执法工作等任务。

二、内设机构及编制

根据牡市编发[2017]78号《关于牡丹江市城乡管理行政执法局更名的通知》的文件精神,于2017922日将牡丹江市城乡管理行政执法局更名为牡丹江市综合行政执法局。牡丹江市综合行政执法局为行政机关单位,内设8个科室:办公室、政策法规科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科、执法监督科、人事干部科、财审科。下设东安、西安、爱民、阳明、直属、江南6个分局,36个综合行政执法所。一个直属全额拨款的事业单位——牡丹江园林环卫处(财务独立核算)。

牡丹江市综合行政执法局核定编制208人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市综合行政执法局2017年度部门决算编报的范围包括:牡丹江市综合行政执法局本级单位。

 

 


第二部分 2017年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

                                                                                              公开01

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,311.09

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

16.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72.20

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2,167.83

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

57.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,311.09

本年支出合计

50

2,313.38

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

2.29

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,313.38

总计

54

2,313.38

 

 

二、收入决算表

                     公开02        

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,311.09

2,311.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

55.17

55.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

2,165.55

2,165.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

2,159.28

2,159.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120102

  一般行政管理事务

80.24

80.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120104

  城管执法

2,079.04

2,079.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.77

28.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

28.46

28.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、支出决算表

公开03

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,313.38

1,942.64

370.74

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

55.17

55.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

2,167.83

1,797.09

370.74

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

2,161.57

1,790.82

370.74

0.00

0.00

0.00

 

2120102

  一般行政管理事务

80.24

0.00

80.24

0.00

0.00

0.00

 

2120104

  城管执法

2,081.32

1,790.82

290.50

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.77

28.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

28.46

28.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                               金额单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,311.09

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

16.12

16.12

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72.20

72.20

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2,167.83

2,167.83

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

57.23

57.23

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

2,311.09

本年支出合计

49

2,313.38

2,313.38

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

2.29

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

2.29

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2,313.38

总计

54

2,313.38

2,313.38

0.00

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表部门:牡丹江市综合行政执法局                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,313.38

1,942.64

370.74

 

208

社会保障和就业支出

16.12

16.12

0.00

 

20808

抚恤

16.12

16.12

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

16.12

16.12

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

72.20

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

72.20

72.20

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

55.17

55.17

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

 

212

城乡社区支出

2,167.83

1,797.09

370.74

 

21201

城乡社区管理事务

2,161.57

1,790.82

370.74

 

2120102

  一般行政管理事务

80.24

0.00

80.24

 

2120104

  城管执法

2,081.32

1,790.82

290.50

 

21205

城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

6.26

6.26

0.00

 

221

住房保障支出

57.23

57.23

0.00

 

22102

住房改革支出

57.23

57.23

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.77

28.77

0.00

 

2210202

  提租补贴

28.46

28.46

0.00

 

                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,139.25

302

商品和服务支出

195.36

310

其他资本性支出

0.79

 

30101

  基本工资

602.32

30201

  办公费

8.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

303.57

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.79

 

30103

  奖金

145.85

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

72.20

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

4.94

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

6.35

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

6.74

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

22.04

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

15.31

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

607.24

30211

  差旅费

6.94

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

473.48

30213

  维修()

5.20

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

16.12

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.57

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.81

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.32

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

28.77

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

28.46

30228

  工会经费

18.27

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

10.77

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

60.10

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

103.92

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,746.49

公用经费合计

196.15

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                                                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113.70

0.00

113.70

64.70

49.00

0.00

113.70

0.00

113.70

64.70

49.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                  公开08  

部门:牡丹江市综合行政执法局                                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

1.收入支出决算总表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度收入支出决算总表总收入2,313.38万元,其中:财政拨款收入2,311.09万元,占99.9%;年初结转2.29万元,占0.1%。同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52 % ;同比2016年度决算2,004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是购置执法服装和执法设备。

牡丹江市综合行政执法局2017年度收入支出决算总表总支出2,313.38万元,其中:本年支出2,313.38万元(社会保障16.12万元,占0.7%;医疗卫生72.2万元,占3.12%;城乡社区支出2167.83万元,占93.71%;住房保障支出57.23万元,占2.47%),占总支出100%。同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52%;同比2016年度决算2,004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是购置执法服装和执法设备

2.收入决算表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度收入决算表本年总收入2,311.09万元,其中财政拨款收入2,311.09万元,占总收入100%。财政拨款收入包括:社会保障16.12万元,占0.7%;医疗卫生72.2万元,占3.12%;城乡社区支出2165.55万元,占93.7%;住房保障支出57.23万元,占2.48%

3.支出决算表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度支出决算表本年总支出2,313.38万元,其中:基本支出1,942.64万元(社会保障16.12万元,占0.83%;医疗医疗保障72.2万元,占3.72%;城乡社区支出1,797.09万元,占92.51%;住房保障支出57.23万元,占2.94%),占总支出83.97%;项目支出370.74万元,占总支出16.03%。同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52 %;同比2016年度决算2,004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是购置执法服装和执法设备

4.财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度财政拨款收入支出决算总表总收入2,313.38万元,其中:一般公共预算财政拨款2,311.09万元,占99.9%;上年结转2.29万元,占0.1%同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52%;同比2016年度决算2,004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是购置执法服装和执法设备。

牡丹江市综合行政执法局2017年度财政拨款收入支出决算总表总支出2,313.38万元,其中:一般公共预算财政拨款支出

2,313.38万元(社会保障16.12万元,占0.7%;医疗卫生72.2万元,占3.12%;城乡社区支出2,167.93万元,占93.71%;住房保障支出57.23万元,占2.47%),占总支出100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元;年末财政拨款结转和结余0万元。同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52%;同比2016年度决算2004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是追加服装款、执法设备购置

5.一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出2,313.38万元,其中:基本支出1,942.64万元(社会保障16.12万元,占0.83%;医疗卫生72.2万元,占3.72%;城乡社区支出1797.09万元,占92.51%;住房保障支出57.23万元,占2.94%),占总支出83.97%;项目支出370.74万元,占总支出16.03%。同比年初预算2,171.88万元,增加141.5万元,差异率6.52%;同比2016年度决算2004.33万元,增加309.05万元,差异率15.42%;主要原因:一是人员增资;二是购置执法服装和执法设备

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费1,746.49万元,其中:工资福利支出1,139.25万元(基本工资602.32万元,占52.87%;津贴补贴303.57万元,占26.65%;奖金145.85万元,占12.8%;其他社会保障缴费72.2万元,占6.34%;其他工资福利支出15.31万元,占1.34%),占人员经费65.23%;对个人和家庭的补助607.24万元(退休费473.48万元,占77.97%;抚恤金16.12万元,占2.65%;奖励金0.32万元,占0.05%;住房公积金28.77万元,占4.74%;提租补贴28.46万元,占4.69%;采暖补贴60.1万元9.9%),占人员经费34.77%。人员经费同比年初预算1,826.14万元,减少79.65万元,主要原因:一是人员变动(退休11人,死亡1人);二是养老保险财政收回。同比2016年度决算1650.54万元,增加95.95万元,差异率5.81%,主要原因:一是人员增资;二是增加抚恤金(死亡1人);三是医疗保险基数调增。

牡丹江市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公用经费196.15万元,其中:商品和服务支出195.36万元(办公费8.8万元,占4.51%;水费4.94万元,占2.53%;电费6.35万元,占3.25%;邮电费6.74万元,占3.45%;取暖费22.04万元,占11.28%;差旅费6.94万元,占3.55%;维修、护费5.2万元,占2.66%;培训费0.57万元,占0.29%;被装购置费0.81万元,占0.42%;工会经费18.27万元,占9.35%;福利费10.77万元,占5.51%;其他交通费用103.92万元,占53.2%),占公用经费99.6%;其他资本性支出0.79万元(办公设备购置0.79万元,占100%),占公用经费0.4%。公用经费同比年初预算236.74万元,减少40.59万元,主要原因:一是环卫借调人员经费未列在基本支出;二是财政年末收回。同比2016年度决算212.13万元,减少15.98万元,主要原因是环卫借调人员经费未列在基本支出,列入项目支出(专项支出)。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数113.7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费113.7万元(公务用车购置费64.7万元,占56.9%;公务用车运行费49万元,占43.1%),占预算数100%;公务接待费0万元。公务用车购置及运行费同比2016年度年初预算47万元,增加66.7万元,差异率141.91%,主要原因是2017年度购置5台执法车辆,罚没办调拨1台执法车辆。

牡丹江市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算数113.7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费113.7万元(公务用车购置费64.7万元,占56.9%;公务用车运行维护费49万元,占43.1%),占决算数100%;公务接待费0万元。公务用车购置及运行费同比2016年度年末决算51.44万元,增加62.26万元,差异率121.03%,主要原因是2017年度购置5台执法车辆,罚没办调拨1台执法车辆。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市综合行政执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费支出情况说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度“三公”经费113.7万元。

1.因公出国(境)费0元。

2.公务用车购置及运行维护费113.7万元,(公务用车购置费64.7万元,占56.9%;公务用车运行维护费49万元,占43.1%),占“三公”经费100%。同比年初预算113.7万元持平,同比2016年度决算51.44万元,增加62.26万元,差异率121.03%,主要原因是2017年度购置5台执法车辆,罚没办调拨1台执法车辆。

3.公务接待费0元。

牡丹江市综合行政执法局原有执法车辆20台,2017年度购置5台执法车辆(黄海货车),罚没办调拨1台执法车辆。截止2017年度末,牡丹江市综合行政执法局车辆保有量26台。

三、机关运行经费支出情况说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度机关运行经费支出196.15万元。同比年初预算236.74万元,减少40.59万元,降低17.15%,主要原因:一是环卫借调人员经费未列在基本支出,列入项目支出(专项支出);二是财政年末收回等。同比2016年度机关运行经费支出212.13万元,减少15.98万元,降低7.5%主要原因是环卫借调人员经费未列在基本支出,列入项目支出(专项支出)。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市综合行政执法局2017年度政府采购计划一般公共预算179.59万元(货物179.59万元,占采购预算100%),占采购计划100%。实际采购一般公共预算179.59万元(货物179.59万元,占采购预算100%),占实际采购100%。同比年初预算持平,同比2016年度决算9.4万元,增加170.19万元,主要原因是购置执法服装和执法设备

五、国有资产占用情况说明

截止20171231日,牡丹江市综合行政执法局共有行政执法车辆26台,均属一般执法执勤用车。

六、预算绩效管理工作开展说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出涉及资金370.74万元,其中:一般行政管理事务80.24万元,占一般公共预算项目支出总额的21.64%;城管执法290.5万元,占一般公共预算项目支出总额的78.36%

组织对牡丹江市综合行政执法局本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2,313.38万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我局格遵守各项法律、规章制度,强化内部控制及监督,严格按照年初预算进行部门整体支出安排。 2017年市直部门(单位)财政支出绩效考评最终自评分为94分,为优秀档次。

主要产出和效果:一是公共秩序治理取得新成效。开展停车秩序治理专项行动,新增公共停车泊位1785个、非机动车停放点130处,完善标线标识1562个,清理“僵尸车”121辆、障碍物780余处,打造6条规范停车、“定向停车”示范路,协调省市交警、财政建立执法协作机制,解决了“人行道违停处罚难”这个长期想解决而没有解决的难题;推进公共空间秩序综合治理,拆除违法建设402916平方米、“多乱差”牌匾广告1900余处,查处工地污染23处、车辆污染530起、油烟噪声污染1350余起,清理违章占道1万余起、建筑垃圾2.7万立方米、乱张贴乱涂写4.5万处。实施行政处罚、强制4859宗。二是自身建设登上历史新台阶。坚持以抓党建为统领,实施“凝心聚力”、“强基固本”、“优化环境”3项工程,严肃党内生活、加强学习传达、构建“微信平台”,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,推进“两学一做”常态化制度化,强化思想政治工作。纵深开展“大走访、解民忧、惠民生”活动,解决群众信访问题8648件,办理人大建议、政协提案43件,满意率100%。共同推进法治城管、严明执法。在全市依法治市和法治政府考核中以98分、99分名列前茅。

存在的问题及原因:一是管理制度有待继续完善。随着城市管理体制不断改革,非税收入、预算管理等工作也随之不断变化,新旧标准更迭,造成财务管理制度相关内容不能够与时俱进的更新,无法及时纳入内部控制管理;二是支出进度率还需进一步加强。由于政府采购办要求,当采购项目金额达到一定限额必须进行政府采购,由于我局综合整治存在零散、临时、机动等特性,无法预估是否达到政府采购金额,造成支出进度率降低;三是公务卡刷卡率有待提升。由于职工因公出差时,火车站、客车站等地无刷卡设备,限制了公务卡的刷卡使用。四是随着城市管理体制不断改革、行政执法工作实际情况也随之不断变化,绩效完成情况与绩效目标设定存在差异。

下一步整改措施:一是进一步完善财务管理制度,在内容上根据改革变化及时调整、完善;在执行上要求各项支出严格按照相关制度开展。二是根据实际情况,积极预估项目额度,尽力做好资金支出计划,加强支出进度控制。三是积极推进公务卡电子化使用,在现有条件下保证公务卡使用率。四是加强教育培训,严肃工作纪律,着力提高干部职工的综合素质和专业能力,进一步增强绩效管理的思想自觉和行动自觉。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

财政评价得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

40

38

 

 

 

(一)预算编制

10

10

 

 

 

 1、预算草案报送
   
时效性

2

2

 

 

 

 2、预算编制准确性

2

2

 

 

 

 3、绩效指标明确性

3

3

 

 

 

 4、预决算公开及时性

1

1

 

 

 

 5、预决算公开内容
   
全面性

2

2

 

 

 

(二)预算执行

30

28

 

 

 

 1、公务接待费控制率

5

5

 

 

 

 2、车辆购置及
   
运行费用控制率

5

5

 

 

 

 3、公务出国(境)
   
费用控制率

4

4

 

 

 

 4、会议费控制率

5

5

 

 

 

 5、支出进度率

6

4

 

 

 

 6、政府采购执行率

5

5

 

 

 

二、绩效管理

35

32

 

 

 

(一)预算管理

30

28

 

 

 

 1、结转结余控制率

4

4

 

 

 

 2、公务卡刷卡率

5

4

 

 

 

 3、单位财政借款
   
控制率

5

5

 

 

 

 4、资金使用合规性

4

4

 

 

 

 5、《预算法》及
   
法律责任

7

7

 

 

 

 6、管理制度健全性

5

4

 

 

 

(二)资产管理

5

4

 

 

 

 1、管理制度的健全
   
性和有效性

3

2

 

 

 

 2、国有资产处置经营
   
合规性

2

2

 

 

 

三、效果

25

24

 

 

 

(一)职责履行

20

19

 

 

 

 1、绩效目标完成情况

10

9

 

 

 

 2、违规情况

10

10

 

 

 

(二)履职效益

5

5

 

 

 

 1、经济或社会效益

3

3

 

 

 

 2、个性指标

2

2

 

 

 

 

94

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市综合行政执法局2017年部门决算中相关名词解释如下:
    
一、财政拨款收入:指财政部门用一般收入拨付的预算单位资金。

二、基本支出:指单位日常业务支出的核算。

三、城管执法:反映城市管理综合执法、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

四、“三公”经费支出口径:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、机关运行经费支出口径:政府机关日常公用经费。

六、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

                        牡丹江市综合行政执法局

                                                                                         2018814