索 引 号:00183092/2017-01552 分类: 气象、水文、测绘、地震 ; 重点工作;其他信息
发布机构: 牡丹江市地震局 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市地震局2016年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词: 地震局 2016 决算


牡丹江市地震局2016年度部门决算及有关情况说明

 

牡丹江市地震局2016年部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)地震局主要负责监督检查党和国家防震减震法律、法规、规章和有关方针政策的执行情况。

(二)对建筑工程地震安全性进行评价管理。

(三)负债全市破坏性地震应急预案的制定和落实。

(四)管理全市检测预报网点,做好地震监测信息分析处理报告工作。

(五)抓好全市防震减灾知识的宣传教育工作,组织管理地震科学技术的研究和推度广等。

二、内设机构及编制

根据市编委文件规定,市地震局内设机构:办公室、监测预报科、工程防震科。核定编制8名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2016部门决算编报范围:本级部门牡丹江市地震局。

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年财政预算拨款收入97.08万元,本年财政拨款支出97.08万元。牡丹江市地震局2016年财政预算拨款收入113.04万元,本年财政拨款支出114.14万元。比上年增加17.06万元。增加原因是涨工资。

1、关于收入支出决算总表说明牡丹江市地震局2016年年初收入预算数106.34万元,决算数113.11万元,(财政拨款113.04万元);支出预算数103.96万元,决算数114.14万元,其中人员经费95.44万元,日常公用经费15.22万元,一般行政管理事务支出3.48万元。

2、关于财政拨款收入支出决算总表说明牡丹江市地震局2016年财政拨款收入数113.04万元,本年财政拨款支出数为113.04万元,其中基本支出110.66万元,(人员经费95.44万元,日常公用经费15.22万元)行政事业类项目支出2.38万元。

3、关于收入决算表说明2016年财政拨款收入113.11万元。其中行政运行109.04万元,一般行政管理事务2.45万元,提租补贴1.62万元。

4、关于支出决算表说明2016年支出数为114.14万元。其中基本支出110.66万元,(地震事务109.04万元、提租补贴1.62万元)一般行政管理事务支出3.48万元。

5、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

地震局2016年一般公共预算财政拨款收入数为113.04万元,其中:行政运行109.04万元、一般行政管理事务2.38万元、提租补贴1.62万元。本年一般公共预算财政拨款支出数为113.04万元。

6、关于一般公共预算财政拨基本支出决算明细表说明地震局2016年一般公共预算财政拨款基本支出数为113.04万元。其中:工资福利支出53.34万元、日常公用支出17.12万元、对个人和家庭的补助支出42.10万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明。牡丹江市地震局2016年度部门预算中没有“三公”经费支出预算,故附件7无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明牡丹江市地震局2016年度部门预算中没有政府性基金预算拨款,故附件8无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市地震局2016年部门预算无“三公”经费支出情况,2016年无公务接待费,与2015年相比减少0.03万元。

减少原因:未发生接待费用。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出17.12万元,比2015年增加9.86万元,增长135.81%

四、政府采购支出说明

牡丹江市地震局2016年无政府采购支出

五、 国有资产占用情况说明

牡丹江市地震局国有资产占用情况:截至2016年12月31日,公车改革后本部门就没有公车。

六、预算绩效情况

2016年较好地完成了年度各项工作目标任务。具体工作目标落实完成情况:

(1)利用5.12和7.28等纪念日,开展防震减灾法规和科普宣传活动。

(2)依法加强建设项目抗震设防要求监管和地震监测环境保护,项目审批办结率100%。

(3)创建市级防震减灾示范社区。

(4)开展防震减灾科普培训活动。

(5)辖区内发生2.5级或邻区发生3.0级以上地震后,即时速报本地震情,并根据相关预案开展应急工作;及时核实地震宏观异常。

(6)严密监督网络舆情,防控地震谣传。

(7)开展地震应急演练,提高防震避险能力。

(8)按省局要求,完成辖区月及年度地震趋势会商工作。

第四部分名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市地震局2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”即:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费。(注:国内公务接待费、国(境)外公务接待费)

五、机关运行经费支出口径单位使用一般公共预算财  政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1

收入支出决算总表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

113.04

一、一般公共服务支出

30

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

0.07

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

112.52

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

113.11

本年支出合计

51

114.14

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

7.36

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

7.36

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

6.33

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

6.33

 

28

 

 

57

 

总计

29

120.47

总计

58

120.47

附件2

收入决算表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

113.11

113.04

 

 

 

 

0.07

220

国土海洋气象等支出

111.49

111.42

 

 

 

 

0.07

22004

地震事务

111.49

111.42

 

 

 

 

0.07

2200401

行政运行

109.04

109.04

 

 

 

 

 

2200402

一般行政管理事务

2.45

2.38

 

 

 

 

0.07

221

住房保障支出

1.62

1.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.62

1.62

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.62

1.62

 

 

 

 

 

附件3

支出决算表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

114.14

110.66

3.48

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

112.52

109.04

3.48

 

 

 

22004

地震事务

112.52

109.04

3.48

 

 

 

2200401

行政运行

109.04

109.04

 

 

 

 

2200402

一般行政管理事务

3.48

 

3.48

 

 

 

221

住房保障支出

1.62

1.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.62

1.62

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.62

1.62

 

 

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

113.04

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

111.42

111.42

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.62

1.62

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

113.04

本年支出合计

49

113.04

113.04

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

113.04

总计

54

113.04

113.04

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

7

8

9

 

合计

113.04

110.66

2.38

220

国土海洋气象等支出

111.42

109.04

2.38

22004

地震事务

111.42

109.04

2.38

2200401

行政运行

109.04

109.04

 

2200402

一般行政管理事务

2.38

 

2.38

221

住房保障支出

1.62

1.62

 

22102

住房改革支出

1.62

1.62

 

2210202

提租补贴

1.62

1.62

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53.34

302

商品和服务支出

15.22

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

26.45

30201

办公费

0.82

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

16.91

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

9.97

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

0.07

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.46

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

42.10

30211

差旅费

0.81

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

36.74

30213

维修()

0.16

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

1.62

30228

工会经费

0.77

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

3.74

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

11.55

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.59

 

 

 

人员经费合计

 

95.44

公用经费合计

 

 

 

 

15.22

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:牡丹江市地震局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:牡丹江市地震局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计