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索 引 号:00183092/2018-00167 分类: 气象、水文、测绘、地震 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市地震局 发文日期: 2018年01月24日
名  称: 牡丹江市地震局2018年部门预算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市地震局2018年部门预算及有关情况说明

 

牡丹江市地震局2018年部门预算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况 
1、 主要职责 
(一)、贯彻执行党和国家关于防震减灾法律、法规和规章,贯彻落实国家和省地震行政管理部门关于防震减灾工作的方针、政策、工作计划及有关技术规范。 
(二)、编制市防震减灾事业中长期规划,制定市防震减灾工作年度计划并组织实施。 
(三)、负责地震监测台网的工作;负责本区域地震监测信息的分析处理和震情会商工作;负责保护本区域内地震监测设施及其观测环境的安全工作。 
(四)、负责地震应急预案的制定和落实工作;指导监督各县(市)及相关单位的应急预案;会同有关单位抓好生命线工程与次生灾害源单位应急措施的强化落实;并承担市抗震救灾工作领导小组的办事机构职责。 
(五)、负责地震灾害预测及震情、灾情速报和损失评估工作。 
(六)、负责防震减灾知识的宣传教育工作,提供宣传教育资料,会同全市有关部门抓好防震减灾知识普及工作。 
  
2、内设机构及编制 
根据市编委文件规定,市地震局内设机构:办公室、监测预报科、工程防震科。编制8人,实有4人,退休职工8人。其中副处级领导职务1人,正科级领导职务3。 
  
3、纳入部门预算编报范围的预算单位 
2018部门预算编报范围:本级部门牡丹江市地震局 
  
第二部分   部门预算安排情况说明 
附表1:部门收支总表说明 
2018年财政拨款预算收入总计98.17万元,其中:国土海洋气象等支出78.24万元,占79.70%;医疗保险支出3.30万元,占3.36%;社会保障和就业支出9.28万元,占9.45%;住房保障支出7.35万元,占7.49%。 
2017年收支总预算118.08万元,全部收入均为一般公共预算收入118.08万元,支出包括:国土海洋气象支出107.59万元,占91.12%;医疗卫生支出3.26万元,占2.76%;住房保障支出7.23万元,占6.12%。 
2018年比2017年财政拨款预算收入减少19.91万元,同比减少20.28%;2018年比2017年财政拨款预算支出减少19.91万元,同比减少20.28%;2018年比2017年国土海洋气象等支出减少29.35万元,同比减少37.51%;主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放;2018年比2017年医疗卫生支出增加0.04万元,同比增加1.21%,主要原因人员工资上涨; 2018年比2017年住房保障支出增加0.12万元,同比增长1.63%,主要原因是人员工资上涨。 
  
附表2:部门收入总表说明 
2018年公共预算财政拨款98.17万元,其中:行政运行(地震事务)76.04万元 ,占77.46%;一般行政管理事务(地震事务)2.2万元,占2.24%;事业单位医疗3.30万元,占3.36%;养老保险9.28万元,占9.45%;住房公积金5.57万元,占5.68%;提租补贴1.78万元,占1.81%。 
2017年收入预算118.08万元,其中一般公共预算收入118.08元,占100%;2018年比2017年财政拨款预算收入减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表3:部门支出总表说明 
2018年公共预算财政支出98.17万元,其中:行政运行(地震事务)76.04万元 ,占77.46%;一般行政管理事务(地震事务)2.2万元,占2.24%;事业单位医疗3.30万元,占3.36%;养老保险9.28万元,占9.45%;住房公积金5.57万元,占5.68%;提租补贴1.78万元,占1.81%。 
2017年部门预算支出118.08万元,基本支出115.20万元,占97.56%,项目支出2.88万元,占2.44%。2018年比2017年财政拨款预算支出减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表4:财政拨款收支总表说明 
2018年财政预算拨款收支总数为98.17万元。其中:国土海洋气象等支出78.24万元,占79.70%;医疗保险支出3.30万元,占3.36%;社会保障和就业支出9.28万元,占9.45%;住房保障支出7.35万元,占7.49%。 
2017年财政拨款收支总预算118.08万元,收入包括:财政拨款118.08万元。支出包括:国土海洋气象支出107.59万元、医疗卫生与计划生育支出3.26万元、住房保障支出7.23万元。2018年比2017年财政拨款收支总数减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表5:一般公共预算功能分类支出表说明 
2018年部门一般公共预算当年拨款为98.17万元。其中:行政运行(地震事务)76.04万元 ,占77.46%;一般行政管理事务(地震事务)2.2万元,占2.24%;事业单位医疗3.30万元,占3.36%;养老保险9.28万元,占9.45%;住房公积金5.57万元,占5.68%;提租补贴1.78万元,占1.81%。  
2017年部门一般公共预算当年拨款118.08万元,其中:土海洋气象支出107.59万元,占91.12%;医疗卫生与计划生育支出3.26万元,占2.76%;住房保障支出7.23万元,占6.12%。2018年比2017年一般公共预算功能分类支出减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表6:一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明 
2018年部门一般公共预算支出为98.17万。其中:工资福利支出71.74万元,占73.08%,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险等;商品和服务支出(定额)11.74万元,占11.96%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费等;对个人和家庭的补助支出12.49万元,占12.72%,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费等;按项目管理的公用支出2.20万元,占2.24%。 
2017年部门一般公共预算支出118.08万元,其中工资福利支出53.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出10.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费;对个人家庭补助支出51.35万元,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费;按项目管理的商品服务支出2.88万元。2018年比2017年一般公共预算基本支出减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表7:政府一般公共预算经济分类支出表说明 
2018年政府一般公共预算经济分类支出为98.17万。其中:工资福利支出71.74万元,占73.08%;商品和服务支出(定额)13.94万元,占14.2%;对个人和家庭的补助支出12.49万元,占12.72%。 
2017年政府一般公共预算经济分类支出118.08万元,其中工资福利支出53.46万元,按定额管理的商品服务等支出10.39万元,对个人家庭补助支出51.35万元,按项目管理的商品服务支出2.88万元。2018年比2017年政府一般公共预算经济分类支出减少19.91万元,同比减少20.28%,主要原因是由于实施养老保险制度改革,退休人员统筹内工资由社保发放。 
  
附表8:政府性基金预算功能分类支出表说明 
2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表7《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 
2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表7《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。2018年照2017年数据无变化。 
  
附表9:政府性基金预算经济分类支出表说明 
2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。 
2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,2018年照2017年数据无变化。 
  
 附表10:关于“三公”经费一般公共预算支出表说明 
2018年度部门预算“三公”经费支出中公务接待费为0.50万元。主要用于接待上级部门领导检查工作及外县(市)汇报工作、工作餐。 
2017年度部门预算中 “三公”经费公务接待费财政拨款0.5万元。主要用于接待上级部门领导检查工作及外县(市)汇报工作、工作餐。2018年照2017年数据无变化。 
 附表11:2018年财政支出部门预算绩效目标表 
目标表附后。

 

第三部分 牡丹江市地震局2018部门预算表(单位:万元)

附表1

部门收支总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

98.17

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.30

 

 

十八、国土海洋气象等支出

78.24

 

 

十九、住房保障支出

7.35

 收   入    总    计

98.17

  支    出    总    计

98.17

 

附表2

部门收入总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

项编码

功能科目项名称

 

 

 

 

 

 

 

合计

98.17

98.17

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.28

9.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.28

9.28

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.28

9.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.3

3.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.3

3.3

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.3

3.3

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

78.24

78.24

 

 

 

 

22004

地震事务

78.24

78.24

 

 

 

 

2200401

行政运行(地震事务)

76.04

76.04

 

 

 

 

2200402

一般行政管理事务(地震事务)

2.2

2.2

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.35

7.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.35

7.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.57

5.57

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.78

1.78

 

 

 

 

 

附表3

部门支出总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

功能科目代码

功能科目名称

 

 

 

 

合计

98.17

95.97

2.20

208

社会保障和就业支出

9.28

9.28

 

20805

行政事业单位离退休

9.28

9.28

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.28

9.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.3

3.3

 

21011

行政事业单位医疗

3.3

3.3

 

2101101

行政单位医疗

3.3

3.3

 

220

国土海洋气象等支出

78.24

76.04

2.2

22004

地震事务

78.24

76.04

2.2

2200401

行政运行(地震事务)

76.04

76.04

 

2200402

一般行政管理事务(地震事务)

2.2

 

2.2

221

住房保障支出

7.35

7.35

 

22102

住房改革支出

7.35

7.35

 

2210201

住房公积金

5.57

5.57

 

2210202

提租补贴

1.78

1.78

 

 

附表4

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

98.17

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.30

 

 

十八、国土海洋气象等支出

78.24

 

 

十九、住房保障支出

7.35

  收    入    总    计

98.17

   支    出    总    计

98.17

 

附表5

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

项编码

功能科目项名称

 

 

合计

98.17

208

社会保障和就业支出

9.28

20805

行政事业单位离退休

9.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.28

210

医疗卫生与计划生育支出

3.3

21011

行政事业单位医疗

3.3

2101101

行政单位医疗

3.3

220

国土海洋气象等支出

78.24

22004

地震事务

78.24

2200401

行政运行(地震事务)

76.04

2200402

一般行政管理事务(地震事务)

2.2

221

住房保障支出

7.35

22102

住房改革支出

7.35

2210201

住房公积金

5.57

2210202

提租补贴

1.78

 

附表6

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

98.17

工资福利支出

基本工资

30.82

 

津贴

15.57

 

采暖补贴

1.87

 

奖金

4.43

 

机关事业单位基本养老保险缴费

9.28

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

3.27

 

住房公积金

5.57

 

提租补贴

0.93

商品和服务支出(定额)

办公费

0.50

 

电费

 

 

邮电费

0.20

 

差旅费

0.30

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.66

 

福利费

0.05

 

其他福利费

0.44

 

计提工会经费(2%)

0.88

 

补充工会经费

0.21

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.09

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

6.79

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.56

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.56

 

手续费

 

 

印刷费

0.50

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

9.73

 

采暖补贴(退休)

1.88

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.03

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.85

项目支出

2.20

 

附表7

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

98.17

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

53.62

·

社会保障缴费

12.55

 

住房公积金

5.57

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

10.97

 

会议费

 

 

培训费

0.76

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.50

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.10

 

其他商品和服务支出

1.61

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

0.03

 

生产补贴

 

 

离退休费

12.46

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

附表8:政府性基金预算功能分类支出表

附表9:政府性基金预算经济分类支出表

附表10

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

附表11

2018年财政支出部门预算绩效目标表

 

单位:牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

辖区内发生2.5级或邻区发生3.0级以上地震后,即时速报本地震情,并根据相关预案开展应急工作;及时核实地震宏观异常。

部门工作

1-2

依法加强建设项目抗震设防要求监管和地震监测环境保护,项目审批办结率100%

部门工作

1-3

按省局要求,完成辖区月及年度地震趋势会商工作。

每年12

1-4

开展防震减灾科普培训活动。

每年3

1-5

利用5.127.28等纪念日,开展防震减灾法规和科普宣传活动。

每年3

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

第四部分     名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》,对牡丹江市地震局2018年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、地震事务:反映用于地震事务管理方面的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。