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索 引 号:00183092/2018-02080 分类: 气象、水文、测绘、地震 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市地震局 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市地震局2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市地震局2017年度部门决算及有关情况说明

牡丹江市地震局部门2017年度部门决算及有关情况说明

 

牡丹江市地震局单位

2018年8月14日

 

目 录

第一部分 部门概况
一、主要职责
二、内设机构及编制
三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)地震局主要负责监督检查党和国家防震减震法律、法规、规章和有关方针政策的执行情况。

(二)对建筑工程地震安全性进行评价管理。

(三)负债全市破坏性地震应急预案的制定和落实。

(四)管理全市检测预报网点,做好地震监测信息分析处理报告工作。

(五)抓好全市防震减灾知识的宣传教育工作,组织管理地震科学技术的研究和推度广等。

二、内设机构及编制

根据市编委文件规定,市地震局内设机构:办公室、监测预报科、工程防震科。核定编制8名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

地震局2017年度部门决算编报范围包括:本级部门牡丹江市地震局。

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年财政预算拨款收入113.04万元,财政拨款支出114.14万元。牡丹江市地震局2017年财政预算拨款收入116.36万元,本年财政拨款支出116.36万元。比上年增加2.22万元。增加原因是涨工资。

1、关于收入支出决算总表说明。(附件1

牡丹江市地震局2017年年初收入预算数118.08万元,决算数122.69万元,(财政拨款116.36万元,年末结转和结余6.33万元);支出预算数118.08万元,支出决算数122.69万元(财政拨款117.02万元,年末结转和结余5.67万元)。

2、关于收入决算表说明。(附件2)

牡丹江市地震局2017年收入决算数为116.36万元。其中行政单位医疗3.26万元,占总收入的2.81%;行政运行109.59万元,占总收入的94.18%,一般行政管理事务1.78万元,占总收入的1.53%;提租补贴1.73万元,占总收入的1.48%。   

3、关于支出决算表说明。(附件3)

牡丹江市地震局2017年支出决算数为116.36万元。其中行政单位医疗3.26万元,占总支出的2.81%;行政运行109.59万元,占总支出的94.18%,一般行政管理事务1.78万元,占总支出的1.53%;提租补贴1.73万元,占总支出的1.48%。

4、关于财政拨款收入支出决算总表说明。(附件4)

地震局2017年一般公共预算财政拨款收入决算数为116.36万元,一般公共预算财政拨款支出数为116.36万元,其中:医疗卫生与计划生育支出3.26万元,占总数的2.81%;国土海洋气象等支出111.37万元,占总数的95.71%;住房保障支出1.73万元,占总数的1.48%。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明。(附件5) 

地震局2017年一般公共预算财政拨款支出决算为116.36万元,其中基本支出114.58万元,占总支出的98.47%;项目支出1.78万元,占总支出的1.53%。

6、关于一般公共预算财政拨基本支出决算明细表说明(附件6)

地震局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为114.57万元。其中:工资福利支出58.37万元,占总支出的50.95%、日常公用支出9.30 万元,占总支出的8.11%。对个人和家庭的补助支出46.90万元,占总支出40.94%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明。(附件7)

牡丹江市地震局2017年度没有“三公”经费支出预算,故附件7无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明。(附件8)

牡丹江市地震局2017年度部门预算中没有政府性基金预算拨款,故附件8无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市地震局2017年部门预算无“三公”经费支出情况:2017年无公务接待费,与2016年相同。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:本部门2017机关运行经费支出9.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016度减少7.82万元,减少     45.68%。

四、政府采购支出说明

牡丹江市地震局2017年无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2017年12月31日,公车改革后本部门就没有公车。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。2016年较好地完成了年度各项工作目标任务。具体工作目标落实完成情况:

(1)利用5.12和7.28等纪念日,开展防震减灾法规和科普宣传活动。

(2)依法加强地震监测环境保护,项目审批办结率100%。

(3)创建市级防震减灾示范社区。

(4)开展防震减灾科普培训活动。

(5)辖区内发生2.5级或邻区发生3.0级以上地震后,即时速报本地震情,并根据相关预案开展应急工作;及时核实地震宏观异常。

(6)严密监督网络舆情,防控地震谣传。

(7)开展地震应急演练,提高防震避险能力。

(8)按省局要求,完成辖区月及年度地震趋势会商工作。

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明,对牡丹江市地震局局2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”即:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费。(注:国内公务接待费、国(境)外公务接待费)

五、机关运行经费支出口径:单位使用一般公共预算财  政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件1、收入支出决算总表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:牡丹江市地震局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

116.36

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.26

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

112.03

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.73

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

116.36

本年支出合计

50

117.02

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

6.33

年末结转和结余

52

5.67

 

26

 

 

53

 

总计

27

122.69

总计

54

122.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2收入决算表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116.36

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.26

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.26

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

111.37

 

 

 

 

 

 

22004

地震事务

111.37

 

 

 

 

 

 

2200401

  行政运行

109.59

 

 

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事物

1.78

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.73

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.73

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

1.73

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3、支出决算表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

116.36

113.92

2.44

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

111.37

108.93

2.44

 

 

 

22004

地震事务

111.37

108.93

2.44

 

 

 

2200401

  行政运行

108.93

108.93

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事物

2.44

 

2.44

 

 

 

221

住房保障支出

1.73

1.73

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.73

1.73

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

1.73

1.73

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4、财政拨款收入支出决算总表

 

 

财政拨款收入

支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116.36

一、一般公共服务支出

28

 

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

 

 

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.26

3.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

111.37

111.37

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.73

1.73

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

0.00

本年收入合计

22

116.36

本年支出合计

49

116.36

116.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

116.36

总计

54

116.36

116.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

牡丹江市地震局

 

金额单位:

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

116.36

114.58

1.78

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

 

21011

行政事业单位医疗

3.26

3.26

 

2101101

  行政单位医疗

3.26

3.26

 

220

国土海洋气象等支出

111.37

109.59

1.78

22004

地震事务

111.37

109.59

1.78

2200401

  行政运行

109.59

109.59

 

2200402

  一般行政管理事物

1.78

 

1.78

221

住房保障支出

1.73

1.73

 

22102

住房改革支出

1.73

1.73

 

2210202

  提租补贴

1.73

1.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6、一般公共预算财政拨基本支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款

 

 

基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

58.37

302

商品和服务支出

9.30

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

28.32

30201

  办公费

0.95

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

16.67

30202

  印刷费

0.91

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

9.74

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

3.26

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.12

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.38

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

46.90

30211

  差旅费

0.48

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

40.98

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.36

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

17.34

30228

  工会经费

0.10

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

3.70

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

6.67

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.13

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

105.27

公用经费合计

9.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:牡丹江市地震局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:牡丹江市地震局2017年度没有“三公”经费支出预算,故附件7无数据。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

 

牡丹江市地震局

 

 

 

 

金额单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:牡丹江市地震局2017年度部门预算中没有政府性基金预算拨款,故附件8无数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。