索 引 号:00183092/2017-01561 分类: 其他 ; 其他信息
发布机构: 市发改委 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市发展和改革委员会 2016年部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市发展和改革委员会 2016年部门决算及有关情况说明

                              牡丹江市发展和改革委员会

2016年部门决算及有关情况说明

 

第一部分

 

    一、主要职责

(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中场及规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大积极结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托想市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全是宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资和紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项积极体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审批、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

(七)承担组织编制全是主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定振兴搞工业基地、煤电化基地区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责区域经济发展的统筹协调。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定市级战略物资储备规划,会同有关部门管理国家粮食和食糖等储备。

(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,提出全市社会事业发展战略、体制改革及有关政策建议;衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,依据法律法规组织开展节能监察,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。

(十一)起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外的政策、规定草案;按规定指导和协调全市招投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;承担市国防动员委员会办公室工作。

(十三)拟定全市能源发展战略、产业政策并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审核、监管能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

    市发改委设18个内设机构:办公室、国民经济综合科、体制规划和就业分配科、固定资产投资科、经贸财金和外资利用科、农村经济科、交通运输科、工业和高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、国民经济动员办公室、项目建设管理科(挂市政府大项目办公室牌子)、项目前期科、市政府移民办公室、市能源办、市振兴东北老工业基地办公室、行政审批科、人事干部科。核定行政编制65名,事业编制5名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    牡丹江市发展和改革委员会2016年部门决算编报范围包括:牡丹江市发展和改革委员会本级和所属1个二级预算单位牡丹江市产业项目发展研究中心。

 

第二部分  2016年部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分  部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算总表说明

2016年度收入总计5124.49万元,较上年增加76.8万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入减少及工资调增双重因素。较年初预算增加3984.91万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入年初未列及工资调增。

2016年度支出总计5155.95万元,较上年减少338.12万元,原因为其他民用航空运输支出减少及工资调整双重因素。较年初预算增加4016.37万元,主要原因为其他民用航空运输支出年初未列及工资调整。

(二)收入决算表说明

2016年度收入总计5124.49万元。财政拨款收入4607.52万元,占本年收入的89.91%。其中:一般公共服务支出1176.60万元(行政运行854.87万元,事业运行11.68万元,其他发展与改革事务支出310.06万元),占财政拨款收入的25.54%;社会保障和就业支出42.11万元(死亡抚恤支出42.11万元),占财政拨款收入的0.91%;交通运输支出2575.84万元(其他民用航空运输支出2575.84万元),占财政拨款收入的55.91%;援助其他地区支出(援疆农业项目)800万元,占本年收入的17.36%;提租补贴12.97万元,占本年收入的0.28%。其他收入516.97万元,占本年收入的10.09%

(三)支出决算表说明

2016年度支出总计5155.95万元。按支出功能分类:一般公共服务支出1194.13万元(行政运行855.27万元,一般行政管理事务18.36万元,事业运行11.45万元,其他发展与改革事务支出309.04万元),占本年支出的23.16%;社会保障和就业支出17.80万元(死亡抚恤12.80万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出5.00万元),占本年支出的0.35%;城乡社区规划与管理支出94.73万元,占本年支出的1.84%;交通运输支出2967.32万元(其他铁路运输支出367.03万元,其他民用航空运输支出2600.29万元),占本年支出的57.55%;援助其他地区支出(援疆农业项目)869万元,占本年支出的16.85%;提租补贴12.97万元,占本年支出的0.25%。按支出经济分类:基本支出892.49万元,占本年支出的17.31%;项目支出4263.46万元,占本年支出的82.69%

(四)财政拨款收入支出决算表说明

2016年度财政拨款收入4607.52万元,比上年减少416.48万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入减少及工资调增双重因素。财政拨款支出5155.95万元,比上年减少192.98万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入减少及工资调增双重因素。财政拨款年初结转结余1070.08万元,其中:一般公共预算财政拨款1062.08万元,政府性基金预算财政拨款8万元。财政拨款年末结转结余521.65万元,其中:一般公共预算财政拨款518.65万元,政府性基金预算财政拨款3万元。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入4607.52万元,其中:基本支出收入912.62万元,项目支出收入3685.90万元。比上年减少408.48万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入减少及工资调增双重因素。一般公共预算财政拨款支出5150.95万元,其中:基本支出892.49万元,项目支出4258.46万元。比上年减少197.98万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入减少及工资调增双重因素。一般公共预算财政拨款年初结转结余1062.08万元,其中:基本支出结转4.57万元,项目支出结转1057.51万元。年末结转结余518.65万元,其中:基本支出结转33.70万元,项目支出结转484.95万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出892.49万元,比上年增加130.46万元,主要为增加1个事业单位及工资调整。其中:工资福利支出367.35万元,41.16 %商品和服务支出96.94万元,10.86%对个人和家庭补助支出428.20万元,47.98%

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转8万元。本年无收入,比上年减少8万元。本年支出5万元,比上年增加5万元,原因为专项规划编制。年末结转3万元。

二、“三公”经费支出说明

2016年度本部门“三公经费支出合计22.28万元,比上年减少24.02万元,同比下降51.88%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置0辆,保有量2辆。公务用车运行维护费2.29万元,比上年减少29.51万元,同比下降92.80%;接待国内知名企业、专家调研考察等60批次,400余人次,支出19.99万元,比上年增加5.49万元,同比增长37.86%主要原因为往年哈牡客专项目经费使用财政借款支付,未列入经费支出,今年财政转账收借款拨入工作经费,冲减以往年度在其他应收款中列支的公务接待费7.47万元。

三、机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费支出96.94万元,比2015年增加76.37万元,增长371.26%。主要原因是车改补贴由工资福利支出改为商品和服务支出列支及决算编报单位增加。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额245.04万元,其中:政府采购货物支出10.44万元、政府采购服务支出234.60万元。

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,全部为上级配备节能监察执法车辆;无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况

严格按照新《预算法》的要求,切实规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度。为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定了包括预算、收支、采购、资产管理在内的内控制度明确了各项业务的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施,审批人应该在授权范围内进行审批,不得超越审批权限,为各项目标任务的完成,提供了强有力的财力保障。2016年,面对严峻复杂的国内外环境和经济下行压力持续加大的严峻挑战,市发改委按照市委、市政府的统一部署和要求,坚持稳中求进、改革创新、提质增效的工作主基调,紧紧围绕“发展开放型经济、建设开放型城市”主导战略,充分发挥经济综合部门职能作用,全力争取国家重大政策,强力推进产业项目建设,省级考核指标(绩效目标)全面完成。其中:地区生产总值同比增长6.6%,增速全省第三;固定资产投资同比增长11%,增速保持全省第一;万元GDP综合能耗下降3.63%

 

第四部分  名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市发展和改革委员会2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

五、城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

七、铁路运输:反映与铁路运输相关的支出。

八、其他铁路运输支出:反映除铁路路网建设、归还铁路建设贷款本息、涉及铁路安全方面、铁路专项运输以外其他用于铁路运输方面的支出。

九、民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出。

十、其他民用航空运输支出:反映除机场建设、空中管制系统建设、归还民航建设贷款、民用航空安全方面、航空公司政策性购机安排以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十一、援助其他地区支出:反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

十二、农业:反映援助其他地区资金中用于农业的支出。

十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

十五、其他发展与改革事务支出:反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、大中型水库移民后期扶持基金:反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。