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索 引 号:00183092/2019-00137 分类: 国民经济管理、国有资产监管 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市发展和改革委员会 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 市发改委2017年 部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词: 市发改委2017年 部门决算及有关情况说明


市发改委2017年 部门决算及有关情况说明

 

牡丹江市发展和改革委员会

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市发展和改革委员会

2018814

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

牡丹江市发展和改革委员会

2017年度部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

 

    一、主要职责

(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中场及规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大积极结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托想市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全是宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资和紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项积极体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审批、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

(七)承担组织编制全是主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定振兴搞工业基地、煤电化基地区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责区域经济发展的统筹协调。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定市级战略物资储备规划,会同有关部门管理国家粮食和食糖等储备。

(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,提出全市社会事业发展战略、体制改革及有关政策建议;衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,依据法律法规组织开展节能监察,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。

(十一)起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外的政策、规定草案;按规定指导和协调全市招投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;承担市国防动员委员会办公室工作。

(十三)拟定全市能源发展战略、产业政策并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审核、监管能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

    市发改委设21个内设机构:办公室、国民经济综合科、体改规划和就业分配科、固定资产投资科、经贸财金和外资利用科、农村经济科、交通运输科、工业和高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、国民经济动员办公室、项目建设管理科、项目前期科、市政府移民办公室、能源办、振兴发展科、区域合作办、机关党委、人事干部科、机场迁建科、公管办。核定行政编制60名,事业编制5名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市发展和改革委员会2017年度部门决算编报范围包括:牡丹江市发展和改革委员会本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

1.牡丹江市发展和改革委员会

2.牡丹江市产业项目发展研究中心

 

第二部分  2017年部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分  部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算总表说明

2017年度收入总计2593.39万元,较上年减少2531.1万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入、城乡社区支出收入、援助其他地区支出收入减少等多重因素。较年初预算增加1349.23万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入年初未列入及人员增加等多重因素。

2017年度支出总计2767.39万元,较上年减少2388.56万元,主要原因为其他民用航空运输支出、城乡社区支出、援助其他地区支出减少等多重因素。较年初预算增加1523.23万元,主要原因为其他民用航空运输支出年初未列及人员增加等多重因素。

(二)收入决算表说明

2017年度收入总计2593.39万元。财政拨款收入2592.99万元,占本年收入的99.98%。其中:一般公共服务支出1178.93万元(行政运行890.35万元,一般行政管理事务274.31万元事业运行14.28万元),占财政拨款收入的45.47%;社会保障和就业支出2.98万元(死亡抚恤支出2.98万元),占财政拨款收入的0.11%;交通运输支出1367.5万元(其他民用航空运输支出1367.5万元),占财政拨款收入的52.74%;医疗卫生与计划生育支出27.19万元(行政单位医疗26.27万元,事业单位医疗0.92万元),占财政拨款收入的1.05%;农林水支出(扶贫)2.44万元,占财政拨款收入的0.09%;提租补贴13.95万元,占财政拨款收入的0.54%。其他收入0.4万元,占本年收入的0.02%。

(三)支出决算表说明

2017年度支出总计2767.39万元。按支出功能分类:一般公共服务支出1295.73万元(行政运行893.35万元,一般行政管理事务151.64万元,事业运行14.34万元,其他发展与改革事务支出236.4万元),占本年支出的46.82%;社会保障和就业支出18.57万元(死亡抚恤15.57万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出3.00万元),占本年支出的0.67%;医疗卫生与计划生育支出27.19万元(行政单位医疗26.27万元,事业单位医疗0.92万元),占本年支出的0.98%;交通运输支出1409.51万元(其他铁路运输支出42.01万元,其他民用航空运输支出1367.50万元),占本年支出的50.93%;农林水支出(扶贫)2.44万元,占本年支出的0.09%;提租补贴13.95万元,占本年支出的0.5%。按支出经济分类:基本支出964.4万元,占本年支出的34.85%;项目支出1802.99万元,占本年支出的65.15%。

(四)财政拨款收入支出决算表说明

2017年度财政拨款收入2592.99万元,比上年减少2014.53万元,主要原因为其他民用航空运输支出收入、城乡社区支出收入、援助其他地区支出收入减少等多重因素。财政拨款支出2767.39万元,比上年减少2388.56万元,主要原因为其他民用航空运输支出、城乡社区支出、援助其他地区支出减少等多重因素。财政拨款年初结转结余902.61万元,其中:一般公共预算财政拨款899.62万元,政府性基金预算财政拨款3万元。财政拨款年末结转结余728.22万元,其中:一般公共预算财政拨款728.22万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2764.39万元,其中:基本支出964.4万元,项目支出1799.99万元。比上年减少2386.56万元,主要原因为其他民用航空运输支出、城乡社区支出、援助其他地区支出减少等多重因素。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出964.4万元,比上年增加71.91万元,主要为工资调整及新增人员。其中:工资福利支出477.39万元,49.5 %;商品和服务支出92.49万元,9.59%;对个人和家庭补助支出394.52万元,40.91%

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转3万元。本年无收入。本年支出3万元,比上年减少2万元,原因为专项规划编制完成。

二、“三公”经费支出说明

2017度本部门“三公经费支出合计19.99万元,比上年减少2.29万元,同比下降10.28%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置0辆,保有量2辆。公务用车运行维护费0万元,比上年减少2.29万元,同比下降100%,主要原因为对车辆进行封存未使用;接待国内知名企业、专家调研考察等100余批次,600余人次,支出19.99万元,与上年持平

三、机关运行经费支出说明

    2017年度本部门机关运行经费支出92.49万元,比2016年减少4.45万元,下降4.59%。主要原因是车改补贴减少、税金及附加费用增加等多重原因。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额153万元,其中:政府采购服务支出153万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为上级配备节能监察执法车辆;无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

2017年,市发改委按照市委、市政府的统一部署和要求,围绕重大项目、重大改革、重大争取、重大规划、重大招商和重大举措,解放思想、改革创新,凝心聚力、扎实工作,圆满完成各项工作任务。全面完成省级考核指标,地区生产总值同比增长6.4%,固定资产投资同比增长8.3%,万元GDP综合能耗下降3.64%。成功获批国家第二批增量配电业务试点,为我市开展增量配电网项目建设创造条件。林海水库工程前期工作推进有力、成效显著,已纳入2018年中央预算水利投资建设计划盘子,为林海水库工程资金争取、实现开工建设创新了条件。在全省各地市中第一家启用公共资源交易平台,全面按照省要求完成整合任务,电子化招标交易量全省第一。牵头我市与东莞对口合作,起草两市合作备忘录,全面开启牡丹江市与东莞市对口合作帷幕。全面完成东宁市和平村光伏扶贫设备安装建设,为全市村级光伏扶贫提供典范。

 

第四部分  名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市发展和改革委员会2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

七、铁路运输:反映与铁路运输相关的支出。

八、其他铁路运输支出:反映除铁路路网建设、归还铁路建设贷款本息、涉及铁路安全方面、铁路专项运输以外其他用于铁路运输方面的支出。

九、民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出。

十、其他民用航空运输支出:反映除机场建设、空中管制系统建设、归还民航建设贷款、民用航空安全方面、航空公司政策性购机安排以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十二、扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

十五、其他发展与改革事务支出:反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、大中型水库移民后期扶持基金:反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

附表见附件:

附件1 收入支出决算总表

附件2 收入决算表

附件3 支出决算表

附件4 财政拨款收入支出决算总表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表