<
索 引 号:00183092/2018-00082 分类: 国民经济管理、国有资产监管 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市发改委 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 发改委2018年部门预算编制说明
文  号: 主 题 词: 发改委2018年部门预算编制说明


发改委2018年部门预算编制说明

牡丹江市发展和改革委员会

2018年度部门预算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市发展和改革委员会

201822

 

 

 

第一部分  基本情况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

第二部分  2018 年度部门预算报表

第三部分  部门预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

二、部门收入总表说明

三、部门支出总表说明

四、财政拨款收支总表说明

五、一般公共预算功能分类支出表说明

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

、政府一般公共预算经济分类支出表说明

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

十一、机关运行经费安排说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占有使用说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

牡丹江市发展和改革委员会

2018年部门预算及有关情况说明

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发201053号),主要职责为:

(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中场及规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大积极结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托想市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全是宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资和紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项积极体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审批、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。

(七)承担组织编制全是主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定振兴搞工业基地、煤电化基地区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责区域经济发展的统筹协调。

(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定市级战略物资储备规划,会同有关部门管理国家粮食和食糖等储备。

(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,提出全市社会事业发展战略、体制改革及有关政策建议;衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,依据法律法规组织开展节能监察,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全市应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。

(十一)起草涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外的政策、规定草案;按规定指导和协调全市招投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;承担市国防动员委员会办公室工作。

(十三)拟定全市能源发展战略、产业政策并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审核、监管能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市发展和改革委员会设18个内设机构:办公室、国民经济综合科、体制规划和就业分配科、固定资产投资科、经贸财金和外资利用科、农村经济科、交通运输科、工业和高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、国民经济动员办公室、项目建设管理科(挂市政府大项目办公室牌子)、项目前期科、市政府移民办公室、市能源办、市振兴东北老工业基地办公室、人事干部科。机关党的机构和纪检监察机构按党章和有关章程规定设置。

 编制人数70人,其中:行政编制65人,机关事业编制5人。

 市发展和改革委员会机关及所属1个事业单位总人数112人,比上年增加1人,其中:在职职工54人,比上年减少1人;离休人员1,与上年持平;退休人员55,比上年增加3人;离职退养2,比上年减少1人。

 市发展和改革委员会本级总人数109人,与上年持平,其中:在职职工51人,比上年减少2人;离休人员1,与上年持平;退休人员55,比上年增加3人;离职退养2,比上年减少1人。人员变动是调入2人,退休4人,死亡2人。

 所属事业单位总人数3人,比上年增加1人,其中:在职职工3人,比上年增加1人;退休人员及离职退养人员均为0,与上年持平。人员变动是调入1人。

纳入部门预算编报范围的预算单位

纳入牡丹江市发展和改革委员会部门预算编制范围的单位包括:

1.牡丹江市发展和改革委员会本级

2.牡丹江市产业项目发展研究中心

 

第二部分 部门预算表

 

    2018年预算表共10张,参见附表。

 

第三部分 部门预算安排情况说明

 

一、部门收支总表说明

2018年收支总预算781.73万元,全部收入均为一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出626.39万元、医疗卫生与计划生育支出26.15万元、住房保障支出71.85万元。2017年收支总预算1244.16万元。其中:一般公共服务支出1158.81万元、医疗卫生支出26.98万元、住房保障支出58.37万元。2018年比2017年部门一般公共预算收入减少462.43万元,同比下降37.17%2018年比2017年部门预算支出减少462.43万元,同比下降37.17%。其中:一般公共服务支出减少532.42万元,同比下降45.94%,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保;医疗卫生与计划生育支出减少0.83万元,同比下降3.08%,主要原因是在职人员减少;住房保障支出减少1.03万元,同比下降1.76%,主要原因是在职人员减少;社会保障和就业支出增加71.85万元,主要是养老保险及职业年金纳入预算。

二、部门收入总表说明

2018年收入预算781.73万元,其中一般公共预算收入781.73万元,占100%2017年收入预算1244.16万元,其中一般公共预算收入1244.16万元,占100% 2018年比2017年部门一般公共预算收入减少462.43万元,同比下降37.17%,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保。

三、部门支出总表说明

2018年部门预算支出781.73万元,其中:基本支出761.73万元,占97.44%;项目支出20万元,占2.56%2017年部门预算支出1244.16万元,其中:基本支出924.16万元,占74.3%;项目支出320万元,占25.7%2018年比2017年部门预算支出减少462.43万元,同比下降37.17%;其中:基本支出减少162.43万元,同比下降17.58%,主要原因是退休人员工资纳入社保;项目支出减少300万元,同比下降93.75%,主要原因是项目前期工作经费没纳入预算。

四、财政拨款收支总表说明

2018年财政拨款收支总预算781.73万元,全部为经费拨款。支出包括:一般公共服务支出626.39万元、医疗卫生与计划生育支出26.15万元、住房保障支出57.34万元、社会保障和就业支出71.85万元。

2017年财政拨款收支总预算1244.16万元,收入包括:经费拨款1244.16万元。支出包括:一般公共服务支出1158.81万元、医疗卫生与计划生育支出26.98万元、住房保障支出58.37万元。

2017年比2016年部门财政拨款收支减少462.43万元,同比下降37.17%。收入:经费拨款减少462.43万元,同比下降37.17%,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保。支出:一般公共服务支出减少532.42万元,同比下降45.94%,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保;医疗卫生与计划生育支出减少0.83万元,同比下降3.08%,主要原因是在职人员减少;住房保障支出减少1.03万元,同比下降1.76%,主要原因是在职人员减少;社会保障和就业支出增加71.85万元,主要是养老保险及职业年金纳入预算。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2017年部门一般公共预算拨款781.73万元,比上年预算数减少462.43万元,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。  2017年一般公共服务支出626.39万元,占80.13%;医疗卫生与计划生育支出26.15万元,占3.35 %;住房保障支出57.34万元,占7.33%;社会保障和就业支出71.85万元,占9.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共服务支出626.39万元,比上年预算数减少532.42万元,同比下降45.94%,主要原因是项目经费减少及退休人员工资纳入社保;医疗卫生与计划生育支出26.15万元,比上年预算数减少0.83万元,同比下降3.08%,主要原因是在职人员减少;住房保障支出57.34万元,比上年预算数减少1.03万元,同比下降1.76%,主要原因是在职人员减少;社会保障和就业支出71.85万元,比上年预算数增加71.85万元,主要是养老保险及职业年金纳入预算。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

2018年部门一般公共预算经济分类支出781.73万元。其中:工资福利支出554.93万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、采暖补贴、医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金及提租补贴等;按定额管理的商品服务等支出93.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用经费、公用取暖费、其他交通费、体检费等;对个人家庭补助支出113.3万元,主要包括:离退休费、离退休采暖补贴、离退休医疗费及提租补贴等;项目支出20万元。

2017年部门一般公共预算经济分类支出1244.16万元,其中工资福利支出432.84万元、按定额管理的商品服务等支出82.36万元、对个人家庭补助支出408.96万元、项目支出320万元。

 2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出增加462.43万元,下降37.17%。其中:工资福利支出增加122.09万元,同比增加28.21%,主要原因是养老保险及职业年金纳入预算;按定额管理的商品服务等支出增加11.14万元,同比增长13.53%,主要原因是增加体检费;对个人和家庭补助支出减少295.66万元,同比下降72.3%,主要原因是退休人员工资纳入社保;项目支出减少300万元,同比下降93.75%,主要原因是项目前期工作经费没纳入预算。

、政府一般公共预算经济分类支出表说明

2018年政府一般公共预算经济分类支出预算781.73万元。其中:机关工资福利支出531.68万元;机关商品和服务支出111.71万元;对事业单位经常性补助25.04万元;对个人和家庭的补助113.3万元。

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

      未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

2018年“三公”经费预算数为20万元,其中公务接待费20万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置和运行费0元。2017年“三公”经费预算数20万元,其中公务接待费20万元,公务用车运行维护费0万元。

十一、机关运行经费安排说明

2018年部门预算安排机关运行经费总计93.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用经费、公用取暖费、其他交通费、体检费等。2017年部门预算安排机关运行经费总计82.36万元2018年比2017年机关运行经费增加11.14万元,增长13.53%,主要原因增加体检费等。

十二、政府采购支出情况说明

2018年部门预算政府采购总金额0万元。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,市发改委办公业务用房2处,总面积396.56平方米,总价值55万元,产权分别为市发改委、市政府移民安置办公司;节能监察执法车辆2台(已封存),价值32.16万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市发展和改革委员会共设置了11项绩效目标。其中:职能工作绩效目标3个,分别是地区生产总值、固定资产投资、万元GDP综合能耗;财政财务管理绩效目标8个,分别是公务出国(境)费用支出、车辆购置及运行费用支出、公务接待费用支出、水电费支出、会议费支出、非税收入、项目支出额、财政财务法规制度执行面。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2018年政府收支分类科目》,对牡丹江市发展和改革委员会2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

九、一般行政管理事物:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十三、提租补贴反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十四、行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

十六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

附件见附表