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索 引 号:00183092/2018-00273 分类: 其他 ; 其他信息
发布机构: 市政府法制办 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 牡丹江市人民政府法制办公室 2018年部门预算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市人民政府法制办公室 2018年部门预算及有关情况说明

 第一部分 牡丹江市人民政府法制办公室基本情况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关依法行政和政府法制建设工作的法律、法规及方针、政策,提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议,承担市全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。

    (二)统筹规划市政府规范性文件制定工作,拟订市政府年度规范性文件制定及制定后评估工作安排意见,报市政府批准后实施;承办以市政府和市政府办公室名义起草的规范性文件及其他涉法文件的合法性审核工作;承办省人大常委会和省政府交办给市政府的法规、规章草案的征求意见工作。

(三)组织市政府规范性文件清理工作;承办规范性文件的备案审查工作;组织翻译、审定市政府规范性文件外文文本;审核市政府各部门编辑出版的有关规范性文件汇编。

   (四)负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的贯彻实施工作;调查研究和监督法律、法规、规章的贯彻实施情况,提出完善立法和改进执法的建议。

    (五)对行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等执法行为进行规范和监督,依法纠正行政机关违法或不当行为;承担本级或者上级人民政府及其法制机构部署和交办的其他监督任务;协调部门之间在法律、法规和规章实施中的争议;承担全市道路执法检查工作管理职能。

   (六)负责依法确认和规范行政执法主体资格,负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作;对全市行政执法证件和行政执法监督检查证件实行统一规范和管理。

   (七)负责市政府设立的各部门行政审批事项所依据法律、法规的审核;负责行政审批事项办理条件、程序、时限等的审核确认;负责中省直单位行政审批事项清理规范工作。

   (八)承办市政府重大行政决策的合法性审查工作,负责市政府法律咨询委员会办公室日常管理。

   (九)承办市政府依法受理和审查的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及市政府的有关诉讼案件的应诉事务;指导、监督全市的行政复议工作。

  (十)承担经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作;调查研究政府法制建设中带有普遍性的问题,向市政府提出解决问题和完善制度的意见,并建立和督促落实有关配套规定和工作制度,指导全市的政府法制工作。

     (十一)组织、指导具有行政执法权部门人员进行依法行政相关法律法规知识培训;组织开展政府法制理论研究和学术交流。

 (十二)承担市政府与市人大常委会、市政协、市法院、市检察院等国家机关和社会组织有关政府法制方面的协调工作。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,牡丹江市人民政府法制办公室设5个内设机构: 综合科、规范性文件备案审查科、行政执法监督科(行政审批管理科)、行政复议应诉科、道路检查工作管理科

 

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市人民政府法制办公室2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市人民政府法制办公室。

 第二部分2018年部门预算表

见附表

 

第三部分 牡丹江市人民政府法制办公室2018年部门

预算安排情况说明

  市政府法制办2018年收支预算总收入171.35万元,全部为财政拨款

一、关于部门收支总表说明(表1

牡丹江市人民政府办公室2018年收支总预算171.35万元,全部收入均为一般公共预算收入171.3525万元,支出包括:一般公共服务支出138.82万元,占81.02%;社会保障和就业支出15.56万元,占9.08%;医疗卫生支出5.5万元,占3.21%;住房保障支出11.47万元,占6.69%

牡丹江市人民政府办公室2017年收支总预算196.25万元,全部收入均为一般公共预算收入196.25万元,支出包括:一般公共服务支出177.18万元,占90.28%;医疗卫生支出6.18万元,占3.15%;住房保障支出12.89万元,占6.57%

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少24.9万元,同比下降12.69%2018年比2017年部门预算支出减少24.9万元,同比下降12.69%2018年比2017年一般公共服务支出减少38.36万元,同比下降21.65%,主要原因是:1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;2018年比2017年社会保障和就业支出增加15.56万元,主要原因是:2017年机关养老保险缴费支出未纳入预算,2018年开始纳入预算;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出减少0.68万元,同比下降8.33%1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;2018年比2017年住房保障支出减少1.42万元,同比下降11.02%,主要原因是1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;

二、关于部门收入表说明(表2

牡丹江市人民政府办公室2018年收入预算171.35万元,其中:一般公共预算收入171.35万元,占100%

牡丹江市人民政府办公室2017年收入预算196.25万元,其中:一般公共预算收入196.25万元,占100%

 2018年比2017年部门一般公共预算收入减少24.9万元,同比下降12.69%,主要原因是:1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;

 

三、关于部门支出总表说明(表3

牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算支出171.35万元,基本支出150.35万元,占87.74%;项目支出21万元,占12.26%

牡丹江市人民政府办公室2017年部门预算支出196.25万元,基本支出175.25万元,占89.3%;项目支出21万元,占10.7%

2018年比2017年部门预算支出减少24.9万元,同比下降12.69%;其中基本支出减少24.9万元,同比下降14.21%,主要原因是:1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算; 2018年项目支出与2017年项目支出相同,无变化。

四、关于财政拨款收支总表说明(表4

牡丹江市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算171.35万元,收入包括:经费拨款171.35万元。支出包括:一般公共服务支出138.82万元、社会保障和就业支出15.56万元、医疗卫生与计划生育支出5.5万元、住房保障支出11.47万元。

牡丹江市人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算196.25万元,收入包括:经费拨款196.25万元。支出包括:一般公共服务支出177.18万元、医疗卫生与计划生育支出6.18万元、住房保障支出12.89万元。

 2018年比2017年部门一般公共预算财政拨款收支减少24.9万元,同比下降12.69%;经费拨款减少24.9万元,同比下降12.69%,主要原因是1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;2018年比2017年一般性公共服务支出减少38.36万元,同比下降21.65%主要原因是:1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;2018年比2017年社会保障和就业支出增加15.56万元,主要原因是:2017年机关养老保险缴费支出未纳入预算,2018年开始纳入预算;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出减少0.68万元,同比下降8.33%1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;2018年比2017年住房保障支出减少1.42万元,同比下降11.02%,主要原因是1、人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算;

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明(表5

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市法制办2018年部门一般公共预算当年拨款171.35万元,比上年执行数减少24.9万元,主要原因是:1人员调出2201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共服务支出138.82万元,占81.02%;社会保障和就业支出15.56万元,占9.08%;医疗卫生支出5.5万元,占3.21%;住房保障支出11.47万元,占6.69%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12018年一般公共服务支出138.82万元,比上年执行数减少38.36万元,下降21.65%,主要原因是:人员调出、201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。

2、社会保障和就业支出15.56万元,比上年执行数增加15.56万元,主要原因是2017年机关养老保险缴费支出未纳入预算。

3、医疗卫生支出5.5万元,比上年执行数减少0.68万元,下降11%,主要原因是:人员调出、201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。

4、住房保障支出11.47万元,比上年执行数减少1.42万元,下降11.02%,主要原因是:人员调出、201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明(表6

牡丹江市人民政府法制办公室2018年部门一般公共预算经济分类支出171.35万元,其中:工资福利支出120.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本养老保险、医疗保险、住房公积金及提租补贴;商品和服务支出(定额)支出21.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等;对个人和家庭的补助支出支出8.45万元,主要包括:退休费、采暖补贴、提租补贴;项目支出21万元。

牡丹江市人民政府法制办公室2017年部门一般公共预算经济分类支出196.25万元,其中:工资福利支出102.03万元;商品和服务支出(定额)支出21.46万元;对个人和家庭的补助支出支出51.76万元,;项目支出21万元。

2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出减少24.9万元,同比下降12.69%2018年比2017年工资福利支出增加18.5万元,同比增长18.13%,主要原因是机关单位养老保险缴费、住房公积金及提租补贴纳入工资福利支出科目;2018年比2017年商品和服务支出(定额)减少0.09万元,同比下降0.42%,主要原因是:人员调出、201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。2018年比2017年对个人和家庭的补助支出减少43.31万元,同比下降83.67%,主要原因是住房公积金、提租补提纳入工资福利支出科目。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明(表7

市政府法制办2018年政府一般公共预算经济分类支出171.35万元,其中工资福利支出120.53万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出42.37万元,主要包括:办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出8.45万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

市政府法制办2017年政府一般公共预算经济分类支出表未列入部分预算表。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明(表8

牡丹江市人民政府法制办公室2018年度部门预算中未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表说明(表9

牡丹江市人民政府法制办公室2018年度部门预算中未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十、“三公”经费一般公共预算支出表说明(表10

2018年“三公”经费预算数为1万元,其中公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算数1万元。“三公”经费无变化。

十一、机关运行经费安排说明

2018部门预算安排机关运行经费总计21.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费、水费、体检费。

2017部门预算安排机关运行经费总计21.46万元,包括办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等商品服务支出21.46万元。2018年比2017年机关运行经费减少0.09万元,下降0.42%,主要原因是:人员调出、201710月及以后调入人员按预算要求未纳入预算。

 

十二、政府采购支出情况说明

市法制办2018年部门预算政府采购总金额3.92万元,款项为财政经费拨款3.92万元。其中计算机采购1.2万元,多功能一体机2万元,应用软件0.42万元,碎纸机0.3万元。

十三、国有资产占有使用情况说明   

  2018年法制办无房屋和使用车辆情况。

十四、预算绩效情况说明

 法制办2018年涉及一般公共预算20万元,主要绩效目标为围绕“为市领导决策服务、为基层服务”的中心任务,进一步强化法制政府建设。

第三部分 名词解释

 

    根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算中相关名词解释如下:
 
   一、财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、科学技术支出:反映科学技术方面的支出

六、行政运行支出反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   七、一般行政管理事务支出反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    八、机构运行支出反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

附件:2018市政府法制办预算