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索 引 号:00183092/2017-01588 分类: 工商 ; 其他信息
发布机构: 牡丹江市工商行政管理局 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市工商局2016年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市工商局2016年度部门决算及有关情况说明

牡丹江市工商局2016年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订全市有关工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  (二)负责各类企业(包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,按职责依法查处取缔无照经营行为。

  (三)依法规范和维护各类市场经营秩序,依法查处各类市场违法行为,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (四)监督检查市场竞争行为,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责反垄断行政执法相关工作;依法对全市直销企业和直销人员及其直销活动实施监督管理,查处违法直销和传销案件。

  (五)依法保护消费者合法权益,查处各类侵犯消费者合法权益案件,查处制售假冒伪劣等违法行为;组织开展消费维权工作,指挥调度全市“12315”投诉举报网络的运行,受理消费者咨询、申诉、举报;依法对全市流通领域商品(食品药品除外,下同)质量进行监督管理。

  (六)依法实施合同行政监督管理,组织查处合同违法案件,打击合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作;依法办理动产抵押登记和有限责任公司股权质押登记,监督管理拍卖行为。

  (七)指导全市广告业发展;依法对广告和广告经营活动实施监督管理;依法对户外广告进行登记管理;组织查处违法广告。

  (八)负责全市商标战略推进工作;依法保护商标专用权和查处各类商标侵权行为;加强驰名、著名、知名商标的保护工作。

  (九)组织、协调市场主体信用分类管理,负责全市登记注册企业的信息公示管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册信用信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

  (十)开展全市个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理工作。

(十一)指导局直属单位及相关协会、学会工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

牡丹江市工商行政管理局设18个内设机构:办公室、法规科、综合指导科、人事科、财务审计科、信用监督管理科、网络商品交易监督管理科、企业登记注册科、企业监督管理科、个体监督管理科(挂非公有制经济组织党建工作办公室牌子)、外商投资企业登记管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、市场规范管理科、反垄断与反不正当竞争执法科(挂规范直销与打击传销办公室牌子)、车辆运输管理科、消费者权益保护科(挂12315消费者申诉举报中心牌子)、离退休干部管理科。

3个派出机构:市工商局经济检查分局、市工商局镜泊湖分局、市工商局开发区分局。

3个直属事业单位:牡丹江市消费者协会办公室、牡丹江市个体劳动者协会办公室、牡丹江市私营企业协会办公室。

全局编制数为181名,其中:行政编制142名,事业编制39名。实有人数346人,其中:行政在职123人、工勤19人、事业在职31人、离退休人员173人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市工商局2016年度部门决算编报范围包括:牡丹江市工商局本级和所属3个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市工商局2016年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市工商行政管理局(本级)

  3

牡丹江市个体劳动者协会

2

牡丹江市消费者协会

4

牡丹江市私营企业协会

 

第二部分 2016年度部门算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表情况说明(附表1)

本年收入2,807.66万元,其中:财政拨款收入为

2,789.94万元、其他收入17.72万元。年初预算为2,882.68万元,降低2.6%,降低的主要原因是医疗金公积金在财政列支,不拨付给预算单位。上年度收入为7,002.48万元,与上年比减少4,194.82万元,降低59.90%,降低的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。

本年支出2,987.39万元,其中:一般公共服务支出为2,733.67万元、社会保障和就业支出为20.36万元、住房保障支出为233.36万元。年初预算为2,882.68万元,增加104.71万元,增长3.63%,主要原因一是职工增资补发工资款,二是上年结转资金支出。上年度支出为7,085.34万元,与上年比减少4,097.95万元,降低57.84%,减少的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。

年初结转和结余351.2万元,年末结转和结余171.5万元。

(二)关于收入决算表情况说明(附表2)

本年收入2,807.66万元,其中:财政拨款收入为2,789.94万元、其他收入17.72万元。年初预算为2,882.68万元,降低2.6%,降低的主要原因是医疗金公积金在财政列支,不拨付给预算单位。上年度收入为7,002.48万元,与上年比减少4,194.82万元,降低59.90%,减少的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。其中:

1、一般公共服务支出为2,553.95万元,与上年比降低61.05%。

2、社会保障和就业支出为20.36万元,与上年比降低6.44%。

3、住房保障支出为233.36万元,与上年比降低39.89%。

(三)关于支出决算表情况说明(附表3)

本年支出2,987.39万元,年初预算为2,882.68万元,增加104.71万元,增长3.63%,主要原因一是职工增资补发工资款,二是上年结转资金支出。上年度支出为7,085.34万元,与上年比减少4,097.95万元,降低57.84%,降低

的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。其中:

1、一般公共服务支出为2,733.67万元,与上年比降低58.83%。

2、社会保障和就业支出为20.36万元,与上年比降低64.42%。

3、住房保障支出为233.36万元,与上年比降低39.89%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明(附表4)

2016公共预算财政拨款收入2,789.94万元,年初

预算为2,882.68万元,降低3.2%,主要原因是医疗金公积金在财政列支,不拨付给预算单位。上年度公共预算财政拨款收入为6,992.88万元,与上年比减少4,202.94万元,降低60.10%,降低的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。

2016年度公共预算财政拨款支出2,983.22万元,年初预算为2,882.68万元,增加100.54万元,增长3.48%,主要原因一是职工增资补发工资款,二是上年结转资金支出。其中:一般公共服务支出2729.51万元、社会保障和就业支出20.36万元、住房保障支出233.36万元上年度公共预算财政拨款支出为6,877.79万元,与上年比减少3,894.57万元,降低56.62%,减少的主要原因是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位。

年初财政拨款结转结余244.47万元,年末结转结余51.19万元。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明(附

表5)

2016年度一般公共预算财政拨款支出2,983.22万元,其中:基本支出2,656.94万元、项目支出326.29万元。年初预算为2882.68万元,增加100.52万元,增长3.48%,主要原因是职工增资补发工资款。年初财政拨款结转结余244.47万元,年末结转结余51.19万元。其中:

1、 一般公共服务支出2,729.51万元,分别是:行政运

1987.82万元、一般行政管理事务266.26万元、工商行政管理专项7.6万元、执法办案专项52.36万元、消费者权益保护0.06万元、事业运行415.40万元。

2、社会保障和就业支出20.36万元,为职工抚恤金,本年收入20.36万元,预算执行率为100%

3、 住房保障支出233.36万元,为提租补贴,本年收入

233.36万元,预算执行率为100%。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(附表6)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为2,656.94万元,其中:工资福利支出1,193.51万元,占44.92%;商品和服务支出216.59万元,占8.15%;对个人和家庭补助支出1,246.83万元,占46.93%

(七)、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

2016“三公经费预算为74.52万元,其中:公务接待费预算1.95万元,是保留下划前省财政批复预算基数;公务用车运行维护费72.57万元。

2016“三公经费支出为37.01万元,其中:公务接待费支出1.48万元;公务用车运行维护费支出35.53万元。

(八)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明(附表8)

牡丹江市工商局2016年度没有使用政府性基金预算拨

款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 “三公”经费支出说明

牡丹江市工商局2016部门决算“三公经费支出合计为37.01万元,年初预算安排74.52万元,较年初预算减少37.51万元,降低率为50.34%。上年“三公”经费支出合计为102.2万元,减少65.19万元,主要原因:一是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位;二是2016年下半年实行公务用车改革,减少公务用车运行维护费;三是我局严格执行党中央八项规定、厉行节约的要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出保证与上年对比只减不增。其中:

1、公务接待费1.48万元,年初预算安排1.95万元,实际支出比年初预算减少0.47万元,降低率为24.1%。接待31次240人,另有零星职工加班餐费记此科目。上年度“三公经费”公务接待费支出2.95万元,与上年比减少1.47万元,主要原因:一是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位;二是我局严格执行党中央八项规定、厉行节约的要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。

2、截至2016年12月31日,牡丹江市工商局共有车辆35辆。2016年度公车运行维护费支出35.53万元,年初预算安排72.57万元,实际支出比年初预算减少37.04万元,降低率为51.04%。上年度“三公经费” 公车运行维护费支出99.25万元,比上年减少63.72万元,主要原因:一是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位;二是2016年下半年实行公务用车改革,减少公务用车运行维护费;三是我局严格执行党中央八项规定、厉行节约的要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出

3、无因公出国(境)费用和公务用车购置费。 

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出为185.38万元,比2015年度减少124.2万元,降低40.12%。主要原因:一是2016年四城区分局划区管理,减少四分局及所属事业单位共12个预算单位;二是我局严格执行党中央八项规定、厉行节约的要求,进一步完善制度,加强管理,严格控制一般性支出

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额140.47万元,其中:政府采购货物支出93.13万元、政府采购工程支出34.8万元、政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额140.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的42.71%

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆35辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车31辆;我单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况

根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般

公共预算整体支出全面开展绩效自评,2016年度财政拨款决算支出2,983.22万元,无项目支出。确定我局绩效得分为94分,为优秀档次。我单位按时提交部门预算草案,及时全面向社会公开本部门预算,严格控制三公经费支出,控制结转结余资金,无财政借款,无违规行为,建立健全各项规章制度并有效执行,圆满完成市委市政府给市工商局确定的12项工作目标任务。

发现的主要问题:支出进度年内前慢后快, 半年支出进度率为38%,前三季度支出进度率为57%,九月份以后,支出进度明显加快,直到十二月份达到最高峰。主要原因:一是我单位原主要负责人调出,2016年5月新领导才到任,前期工作滞后;二是根据工商工作实际情况,上半年工作重心是全力完成市场主体年报工作,下半年加大市场监管力度,开展红盾护农、打击传销、打击假冒伪劣、打击商标侵权、治理商业贿赂、整治虚假广告、整治“霸王条款”等专项执法行动,执法办案支出比较集中。

  下一步改进措施:

  1.加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,尽可能地做到决算与预算相衔接。

  2.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市工商局2016年部门算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、工商行政管理事务:反映工商行政管理事务方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

七、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、消费者权益保护:反映工商行政部门依据消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

    十七、机关运行经费支出:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    十八、“三公”经费支出口径:包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件:工商局决算公开1-8表.xls