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索 引 号:00183092/2018-00073 分类: 市场监管、安全生产监管;工商 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市工商局 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市工商行政管理局2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市工商行政管理局2017年度部门决算及有关情况说明

牡丹江市工商行政管理局

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市工商行政管理局

2018年8月14日

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

牡丹江市工商行政管理局

2017年度部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

    一、主要职责

   (一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订全市有关工商行政管理工作的政策、措施和管理办法并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

    (二)负责各类企业(包括外商投资企业)、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,按职责依法查处取缔无照经营行为。

  (三)依法规范和维护各类市场经营秩序,依法查处各类市场违法行为,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  (四)监督检查市场竞争行为,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责反垄断行政执法相关工作;依法对全市直销企业和直销人员及其直销活动实施监督管理,查处违法直销和传销案件。

  (五)依法保护消费者合法权益,查处各类侵犯消费者合法权益案件,查处制售假冒伪劣等违法行为;组织开展消费维权工作,指挥调度全市“12315”投诉举报网络的运行,受理消费者咨询、申诉、举报;依法对全市流通领域商品(食品药品除外,下同)质量进行监督管理。

  (六)依法实施合同行政监督管理,组织查处合同违法案件,打击合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作;依法办理动产抵押登记和有限责任公司股权质押登记,监督管理拍卖行为。

  (七)指导全市广告业发展;依法对广告和广告经营活动实施监督管理;依法对户外广告进行登记管理;组织查处违法广告。

  (八)负责全市商标战略推进工作;依法保护商标专用权和查处各类商标侵权行为;加强驰名、著名、知名商标的保护工作。

  (九)组织、协调市场主体信用分类管理,负责全市登记注册企业的信息公示管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册信用信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

  (十)开展全市个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理工作。

    (十一)指导局直属单位及相关协会、学会工作。

    (十二)承办市政府交办的其他事项。

    二、内设机构及编制

牡丹江市工商行政管理局设18个内设机构:办公室、法规科、综合指导科、人事科、财务审计科、信用监督管理科、网络商品交易监督管理科、企业登记注册科、企业监督管理科、个体监督管理科(挂非公有制经济组织党建工作办公室牌子)、外商投资企业登记管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、市场规范管理科、反垄断与反不正当竞争执法科(挂规范直销与打击传销办公室牌子)、车辆运输管理科、消费者权益保护科(挂12315消费者申诉举报中心牌子)、离退休干部管理科。

3个派出机构:市工商局经济检查分局、市工商局镜泊湖分局、市工商局开发区分局。

3个直属事业单位:牡丹江市消费者协会办公室、牡丹江市个体劳动者协会办公室、牡丹江市私营企业协会办公室。

全局核定编制162名,其中:行政编制123名,事业编制39名。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市工商行政管理局2017年度部门决算编报范围包括:牡丹江市工商行政管理局本级和所属3个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市工商行政管理局2017年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市工商行政管理局(本级)

3

牡丹江市个体劳动者协会

2

牡丹江市消费者协会

4

牡丹江市私营企业协会

 

第二部分 2017年度部门决算报表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表情况说明(公开01表)

本年收入3,194.08万元,其中:财政拨款收入为

3,192.08万元、其他收入2万元。上年度收入为2,807.66万元,与上年比增加386.42万元,增长13.8%,增加的主要原因:一是2016年度结转项目经费103万元;二是办公楼迁移新址,追加房屋维修费及搬家劳务费43万元,追加定点驻村帮扶经费2.7万元;三是2017年度增加罚没收入30万元、国有资产出租出借收入17万元;四是2017年度列支行政事业单位医疗费,2016年度在财政局列支;五是增加死亡抚恤金。

本年支出3,236.88万元,其中:一般公共服务支出为2,863.77万元、社会保障和就业支出为66.94万元、医疗卫生与计划生育支出60.51万元、农林水支出2.7万元、住房保障支出为242.96万元。上年度支出为2,987.39万元,与上年比增加249.49万元,增长8.4%,增加的主要原因:一是办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费100万元;二是2017年度列支行政事业单位医疗费,2016年度在财政局列支;三是退休人员增加基本养老金;四是增加死亡抚恤金。

年初结转和结余171.51万元,年末结转和结余128.71万元。

(二)关于收入决算表情况说明(公开02表)

本年收入3,194.08万元,其中:财政拨款收入为

3,192.08万元、其他收入2万元。上年度收入为2,807.66万元,与上年比增加386.42万元,增长13.8%,增加的主要原因:一是2016年度结转项目经费103万元;二是办公楼迁移新址,追加房屋维修费及搬家劳务费43万元,追加定点驻村扶贫人员补助2.7万元;三是2017年度增加罚没收入30万元、国有资产出租出借收入17万元;四是2017年度列支行政事业单位医疗费,2016年度在财政局列支;五是增加死亡抚恤金。其中:

1、一般公共服务支出为2,820.97万元,与上年比增长10.5%。

2、社会保障和就业支出为66.94万元,与上年比增长228.8%,是增加死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出60.51万元,上年度在财政列支。

4、农林水支出2.7万元,是定点驻村帮扶经费。

5、住房保障支出为242.96万元,与上年比增长4.1%。

(三)关于支出决算表情况说明(公开03表)

本年支出3,236.88万元,其中:基本支出2,841.91万元、项目支出394.97万元。上年度支出为2,987.39万元,与上年比增加249.49万元,增长8.4%,增加的主要原因:一是办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费100万元;二是2017年度列支行政事业单位医疗费,2016年度在财政局列支;三是退休人员增加基本养老金;四是增加死亡抚恤金。其中:

1、一般公共服务支出为2,863.77万元,与上年比增长4.8%。

2、社会保障和就业支出为66.94万元,与上年比增长228.8%,是增加死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出60.51万元,上年度在财政列支。

4、农林水支出2.7万元,是定点驻村帮扶经费。

5、住房保障支出为242.96万元,与上年比增长4.1%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明(公开04表)

2017年度公共预算财政拨款收入3,192.08万元,年初

预算为3,037.90万元,增加154.18万元,增长5.1%,增加的主要原因:一是2016年度结转项目经费103万元;二是办公楼迁移新址,追加房屋维修费及搬家劳务费43万元,追加定点驻村帮扶经费2.7万元;三是增加死亡抚恤金。

2017年度公共预算财政拨款支出3,225.81万元,年初预算为3,037.90万元,增加187.91万元,增长6.2%,主要原因:一是办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费100万元;二是退休人员增加基本养老金;三是增加死亡抚恤金。其中:

1、一般公共服务支出为2,852.7万元,与预算相比增

长9.7%,一是2016年度结转项目经费103万元;二是办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费100万元;三是退休人员增加基本养老金。

2、社会保障和就业支出为66.94万元,是增加死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出60.51万元,与预算相比降低16.4%,退休人员不再缴纳医疗保险。

4、农林水支出2.7万元,是定点驻村帮扶经费。

5、住房保障支出为242.96万元。

年初财政拨款结转和结余51.19万元,年末结转和结余17.47万元。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明(公开

05表)

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,225.81万元,其中:基本支出2,840.58万元、项目支出385.22万元。年初预算为3,037.90万元,增加187.91万元,增长6.2%,主要原因一是办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费100万元;二是退休人员增加基本养老金;三是增加死亡抚恤金。其中:

1、一般公共服务支出2,852.70万元,分别是:行政

运行2,051.91万元、一般行政管理事务283.54万元、工商行政管理专项35.18万元、执法办案专项42.9万元、消费者权益保护13.8万元、事业运行418.26万元、其他工商行政管理事物支出7.11万元。

2、社会保障和就业支出66.94万元,为职工抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出60.51万元,与预算相比降低16.4%,退休人员不再缴纳医疗保险。

4、农林水支出2.7万元,是追加定点驻村帮扶经费。

5、住房保障支出为242.96万元。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为2,840.58万元,其中:人员经费2,559.76万元、公用经费280.83万元。具体是:工资福利支出1,213.98万元,占42.7%;对个人和家庭补助支出1,345.77万元,占47.4%;商品和服务支出280.83万元,占9.9%。

(七)、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

2017年度“三公”经费预算为39.81万元,其中:公务接待费预算1.31万元;公务用车运行维护费38.5万元。

2017年度“三公”经费支出为34.2万元,其中:公务接待费支出0.84万元;公务用车运行维护费支出33.36万元。

(八)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明(公开08表)

牡丹江市工商局2017年度没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 “三公”经费支出情况说明

牡丹江市工商局2017年度部门决算“三公”经费支出合计为34.2万元,年初预算安排39.81万元,较年初预算减少5.61万元,降低率为14.1%。上年度“三公”经费支出合计为37.01万元,减少2.81万元,主要原因是我局严格执行八项规定,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出,保证与上年对比只减不增。其中:

1、公务接待费0.84万元,年初预算安排1.31万元,实际支出比年初预算减少0.47万元,降低率为35.9%。接待21次105人。上年度“三公经费”公务接待费支出1.48万元,与上年比减少0.64万元,主要原因是按照八项规定的要求,严格执行公务接待费管理制度,从严控制公务接待费支出。

2、截至2017年12月31日,牡丹江市工商局共有车辆28辆。2017年度公车运行维护费支出33.36万元,年初预算安排38.5万元,实际支出比年初预算减少5.14万元,降低率为13.4%。上年度“三公经费” 公车运行维护费支出35.53万元,比上年减少2.17万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,从严控制公务用车运行维护费。

3、无因公出国(境)费用和公务用车购置费。

三、机关运行经费支出情况说明

2017年度本部门机关运行经费支出为280.83万元,比2016年度增加64.24万元,增长29.7%。主要原因:一是2017年8月我局办公楼迁移新址,产生房屋维修费及搬家劳务费;二是车改补贴是2016年4月起发放,2017年度车改补贴比2016年度多3个月,增加20万元。

四、政府采购支出情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额221.93万元,其中:政府采购货物支出67.75万元、政府采购工程支出86万元、政府采购服务支出68.18万元。授予中小企业合同金额166.72万元,占政府采购支出总额的75.1%,其中:授予小微企业合同金额25.08万元,占政府采购支出总额的11.3%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车24辆;我单位无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效管理工作开展说明

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般

公共预算整体支出全面开展绩效自评,2017年度财政拨款决算支出3,225.81万元。确定我局绩效得分为95分,为优秀档次。我单位按时提交部门预算草案,及时全面向社会公开本部门预算,严格控制三公经费支出,控制结转结余资金,资金的拨付有完整的审批程序和手续,强化公务卡使用和管理,无财政借款,无违规行为,建立健全各项规章制度并有效执行,圆满完成市委市政府给市工商局确定的16项工作目标任务。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市工商行政管理局2017年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、工商行政管理事务:反映工商行政管理事务方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

七、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、消费者权益保护:反映工商行政部门依据消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

十七、“三公”经费支出:包括因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费支出,填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十八、机关运行经费支出:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。