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索 引 号:00183092/2017-02183 分类: 农业、畜牧业、渔业 ; 重点工作
发布机构: 供销社 发文日期: 2017年03月10日
名  称: 牡丹江市供销合作社2017年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市供销合作社2017年部门预算


第一部分 牡丹江市供销合作社概况


   一、部门主要职能

   1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导并组织实施全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。

   2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。

   3、负责全市食用菌产业的组织综合、指导协调、督促检查工作;负责研究制定食用菌产业中长期发展规划,以及相关政策的制定、组织和实施。

   4、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,帮助农民推销农副产品,积极推进农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。

   5、负责供销合作社各级组织和职工队伍建设,指导本系统人才资源开发,提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

   6、负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。

   7、执行全国总社和省社的决议、决定,履行应承担的义务,代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

   8、承担供销社行业特有工种的职业技能鉴定工作。市社特有工种职业技能鉴定工作站,负责全市43个行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。

   9、承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   纳入牡丹江市供销合作社部门预算编制范围的单位包括:

   1、牡丹江市供销合作社本级

   2、牡丹江市城区供销合作社

   牡丹江市供销合作社内设7个机构:理事会办公室(安全保卫科)、人事劳资科(组织部)、经济发展科、合作指导科、产业化科、财审科、综合科调研科。编制27人,实际在职23人,退养4人,离退休31人。


第二部分 牡丹江市供销合作社2017年部门预算表


见附表1——附表9


第三部分  牡丹江市供销合作社2017年部门预算情况


说    


    一、部门预算收支总表说明

    按照综合预算的原则,牡丹江市供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    牡丹江市供销合作社2017年收支总预算566.04万元,全部收入均为一般公共预算收入566.04万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出15.94万元、商业服务等支出521.82万元、住房保障支出28.28万元。

    牡丹江市供销合作社2016年收支总预算506.44万元,一般公共预算收入506.44万元,医疗卫生与计划生育支出14.89万元、商业服务等支出466.71万元、住房保障支出24.84万元。

    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加59.60万元,同比增长11.77%2017年比2016年部门预算支出增加59.60万元,同比增长11.77%2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.05万元,同比增长7.05%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加55.11万元,同比增长11.81%,主要原因是主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加3.44万元,同比增长13.85%,主要原因是随工资上涨而增加.

    二、部门收入总表说明

    牡丹江市供销合作社2017年收入预算566.04万元,其中一般公共预算收入566.04万元,占100%

    牡丹江市供销合作社2016年收入预算506.44万元,其中一般公共预算收入506.44万元,占100%

    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加59.60万元,同比增长11.77%,主要原因是随工资上涨而增加。

    三、部门支出总表说明

    牡丹江市供销合作社2017年部门预算支出566.04万元,基本支出564.54万元,占99.74%;项目支出1.50万元,占0.26%

    牡丹江市供销合作社2016年部门预算支出506.44元,其中基本支出505.44万元,占99.80%;项目支出1.00万元,占0.20%

    2017年比2016年部门预算支出增加59.60万元,同比增长11.77%;其中基本支出增加59.10万元,同比增长11.69%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加0.50万元,同比增长50%,主要原因是2017年新增了“三公”经费。

    四、财政拨款收支总表说明

    牡丹江市供销合作社2017年财政拨款收支总预算566.04万元,收入为经费拨款566.04万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出15.94万元、商业服务等支出521.82万元、住房保障支出28.28万元。

    牡丹江市供销合作社2016年财政拨款收支总预算506.44万元,收入为经费拨款506.44万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出14.89万元、商业服务等支出466.71万元、住房保障支出24.84万元。

    2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加59.60万元,同比增长11.77%;经费拨款增加59.60,同比增加11.77%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.05万元,同比增长7.05%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加55.11万元,同比增长11.81%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加3.44万元,同比增长13.85%,主要原因是主要原因是随工资上涨而增加。

    五、一般公共预算功能分类支出表说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    牡丹江市供销合作社2017年部门一般公共预算当年拨款566.04万元,比上年执行数增加2.7万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年医疗卫生与计划生育支出15.94万元,占2.82 %;商业服务等支出521.82万元,占92.19%;住房保障支出28.28万元,占5.0%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    12017年社会保障和就业支出0万元,比上年执行数增加减少32.50万元,减少100 %,主要原因是上年有死亡抚恤;

    2、医疗卫生与计划生育支出15.94万元,比上年执行数增加1.05万元,增长7.05%,主要原因是正常每年年初调整增加;

    3、商业服务等支出521.82万元,比上年执行数减少2.18万元,减少0.42 %,主要原因是主要原因是2017年减少此项费用支出预算 ;

    4、住房保障支出28.28万元,比上年执行数增加21.45万元,增长314.06%,主要原因是正常每年年初调整增加。

    六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

    牡丹江市供销合作社2017年部门一般公共预算经济分类支出566.04万元,其中工资福利支出256.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出43.88万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、其他交通费;离退休公用支出0.59万元;对个人家庭补助支出263.77万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;项目支出1.50万元。

    牡丹江市供销合作社2016部门一般公共预算经济分类支出506.44万元,其中工资福利支出231.84万元、按定额管理的商品服务等支出18.48万元、离退休公用支出0.63万元、对个人家庭补助支出254.49万元、项目支出1.00万元。

    2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加59.60万元,同比增长11.77%2017年比2016年工资福利支出增加24.46万元,同比增长10.50%,主要原因是由于2016年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加25.40万元,同比增长137.45%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整,还有车改补贴列入其他交通费用;2017年比2016年离退休公用支出减少0.04万元,同比减少6.35%,主要原因是离退休人员自然减员而财政拨款减少; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加9.28万元,同比增长3.65%,主要原因是离退休人员工资动态增长;2017年比2016年项目支出增加0.5万元,同比增加50%,主要原因是2017年新增了“三公”经费。

    七、政府性基金预算功能分类支出表说明

    牡丹江市供销合作社未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    八、政府性基金预算经济分类支出表说明

    牡丹江市供销合作社未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

    牡丹江市供销合作社2017年“三公”经费预算数为0.5万元,其中公务接待费0.5万元。2016年“三公”经费预算数为零。

    2017年比2016年“三公”经费增加了0.5万元,同比增加了100%。公务接待费增加了0.5万元,同比增加了100%,主要原因预算新增。

    十、机关运行经费安排说明

    牡丹江市供销合作社2017年部门预算安排机关运行经费总计452.62万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、。2016年机关运行经费总计401.07万元,2017年比2016年机关运行经费增加51.55万元,增长率12.85%,主要原因是工资调整引起财政增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    牡丹江市供销合作社2017年部门预算政府采购总金额为零。

    十二、国有资产占有使用说明

    牡丹江市供销合作社资产为供销社集体所有。

    十三、预算绩效情况说明

    牡丹江市供销合作社2017年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算498.34万元。其中市供销社机关项目5个,分别是全市食用菌总产量、全市食用菌总产值、全市食用菌加工量、拉动全市人均收入、农副产品购进额。


第四部分 名词解释


    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市供销合作社2017年本级部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    六、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

    七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    八、商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

    九、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    十、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

  

 

附表1

     

部门收支总表

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

566.04

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

521.82

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

               

498.34

               

566.04

附表2

             

部门收入总表

单位名称:牡丹江市供销合作社

       

单位:

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

566.04

566.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.94

15.94

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.94

15.94

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

15.94

15.94

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

521.82

521.82

 

 

 

 

  21602

  商业流通事务

521.82

521.82

 

 

 

 

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

452.62

452.62

 

 

 

 

    2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

1.50

1.50

 

 

 

 

    2160250

    事业运行

67.70

67.70

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.28

28.28

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

28.28

28.28

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

20.82

20.82

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

7.46

7.46

 

 

 

 

               
               
               
               

附表3

         

部门支出总表

 

单位名称:牡丹江市供销合作社

   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

566.04

564.54

1.50

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.94

15.94

 

 

21011

  行政事业单位医疗

15.94

15.94

 

 

2101101

    行政单位医疗

15.94

15.94

 

 

216

商业服务业等支出

521.82

520.32

1.50

 

21602

  商业流通事务

521.82

520.32

1.50

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

1.50

 

1.50

 

2160201

    行政运行(商业流通事务)

452.62

452.62

 

 

2160250

    事业运行(商业流通事务)

67.70

67.70

 

 

221

住房保障支出

28.28

28.28

 

 

22102

  住房改革支出

28.28

28.28

 

 

2210201

    住房公积金

20.82

20.82

 

 

2210202

    提租补贴

7.46

7.46

 

 
           
           
                 

附表4

     

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

566.04

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

521.82

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                 

566.04

               

566.04

附表5

   

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市供销合作社

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

566.04

210

医疗卫生与计划生育支出

15.94

  21011

  行政事业单位医疗

15.94

    2101101

    行政单位医疗

15.94

216

商业服务业等支出

521.82

  21602

  商业流通事务

521.82

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

452.62

    2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

1.50

     2160250

    事业运行(商业流通事务)

67.70

221

住房保障支出

28.28

  22102

  住房改革支出

28.28

    2210201

    住房公积金

20.82

    2210202

    提租补贴

7.46

     
     
     
     
     
     
     

附件6

         

一般公共预算经济分类支出表

     

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

单位:万元

     

类级科目

款级科目

预算数

     

合计

 

566.04

     

工资福利支出

基本工资

144.45

     

津贴

82.69

     

奖金

16.82

     

养老保险

 

     

失业保险

 

     

人员支出其他

 

     

医疗保险

12.34

     

工伤保险

 

     

商品和服务支出(定额)

办公费

0.43

     

水电费

0.92

     

邮电费

0.98

     

差旅费

3.38

     

汽车交通费

 

     

职工教育经费

2.26

     

福利费

0.21

     

其他福利费

1.51

     

工会经费

3.02

     

离休公用支出

0.24

     

退休公用支出

0.35

     

教育行政费

 

     

公用取暖费

6.98

     

其他交通费用

24.19

     

对个人和家庭的补助支出

离休费

51.33

     

退休费

162.95

     

退职()

 

     

遗属补助费

2.10

     

遗属煤电汽

0.03

     

其他生活补助

 

     

购房补贴

 

     

职工个人取暖费

15.48

     

抚恤金

 

     

救济费

 

     

奖励金

 

     

生产补贴

 

     

助学金

 

     

其他补助支出

 

     

医疗费

3.60

     

住房公积金

20.82

     

提租补贴

7.46

     

项目支出

1.50


 


 
 


附表7

     

政府性基金预算功能分类支出表

 

单位名称:牡丹江市供销合作社

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

**

**

**

 

 

 

 

 
       
       
       

 

     

附件8

       

政府性基金预算经济分类支出表

   

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

单位:万元

   

类级科目

款级科目

预算数

   

合计

 

 

   

工资福利支出

基本工资

 

   

津贴

 

   

奖金

 

   

养老保险

 

   

失业保险

 

   

人员支出其他

 

   

医疗保险

 

   

工伤保险

 

   

商品和服务支出(定额)

办公费

 

   

水电费

 

   

邮电费

 

   

差旅费

 

   

汽车交通费

 

   

职工教育经费

 

   

福利费

 

   
                       

  

 

附表9

           

“三公”经费一般公共预算支出表

       

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

单位:万元

       

  

预算数

 

       

 

0.50

 

       

因公出国(境)经费

 

 

       

公务接待费

0.50

 

       

公务用车购置和运行费

 

 

       

其中:公务用车购置费

 

 

       

      公务用车运行费