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索 引 号:00183092/2018-00219 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 市供销社 发文日期: 2018年01月31日
名  称: 牡丹江市供销合作社联合社2018年度部门预算信息公开情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市供销合作社联合社2018年度部门预算信息公开情况说明

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发[2001]69号),牡丹江市供销合作社主要职责为:

1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导并组织实施全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。
  2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。
  3、负责全市食用菌产业的组织综合、指导协调、督促检查工作;负责研究制定食用菌产业中长期发展规划,以及相关政策的制定、组织和实施。
  4、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,帮助农民推销农副产品,积极推进农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。
  5、负责供销合作社各级组织和职工队伍建设,指导本系统人才资源开发,提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
  6、负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。
  7、执行全国总社和省社的决议、决定,履行应承担的义务,代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
  8、承担供销社行业特有工种的职业技能鉴定工作。市社特有工种职业技能鉴定工作站,负责全市43个行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构与人员

市供销合作社内设7个机构:理事会办公室(安全保卫科)、人事劳资科(组织部)、经济发展科、合作指导科、产业化科、财审科、综合科调研科。

市供销社机关及所属1个事业单位总人数为73人,其中:在职26人,与上年相比无变化;退养2人,与上年相比减少2人,原因是有2名退养人员退休;离退休45人,与上年相比总人数无变化,2017年死亡2人,新增退休人员2人。另有遗属1人。

市供销社机关编制27人,实际在职23人,与上年相比无变化;退养2人,与上年相比减少2人,原因是有2名退养人员退休;离退休31人,与上年相比总人数无变化,2017年死亡2人,新增退休人员2人。另有遗属1人。所属事业单位编制12人,实际在职3人,与上年相比无变化;退休14人,与上年相比无变化。

三、本级部门预算编报范围

纳入牡丹江市供销合作社部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市供销合作社机关和所属1个二级预算单位。

牡丹江市供销合作社2018年部门预算单位名单如下:

       

牡丹江市供销合作社2018年部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

2

牡丹江市城区供销合作联合社

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表格

 

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

附表6:

   

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市供销合作社

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

471.89

工资福利支出

基本工资

137.69

 

津贴

58.17

 

采暖补贴

6.41

 

奖金

15.22

 

机关事业单位基本养老保险缴费

32.09

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

11.32

 

住房公积金

19.25

 

提租补贴

3.21

商品和服务支出(定额)

办公费

0.53

 

电费

2.00

 

邮电费

0.50

 

差旅费

2.77

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

2.28

 

福利费

0.21

 

其他福利费

1.52

 

计提工会经费(2%)

3.04

 

补充工会经费

0.81

 

离休公用支出

0.20

 

退休公用支出

0.36

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

24.19

 

水费

1.00

 

体检费(在职)

2.00

 

体检费(离休)

0.40

 

体检费(退休)

2.16

 

手续费

0.10

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

6.98

对个人和家庭的补助支出

离休费

42.92

 

采暖补贴(离休)

1.48

 

退休费

71.21

 

采暖补贴(退休)

7.02

 

退职()

 

 

遗属补助费

1.33

 

医疗费(离休统筹)

3.00

 

医疗费(退休大病保险)

0.10

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.83

 

提租补贴(退休)

3.24

项目支出

6.35

       

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

附表7:

   

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市供销合作社

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

471.89

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

185.27

 

社会保障缴费

43.41

 

住房公积金

19.25

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

36.67

 

会议费

1.00

 

培训费

2.28

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.50

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

12.10

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

35.43

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

4.43

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

126.70

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

4.85

       

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

附表8:

   

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市供销合作社

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

       

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9:

   

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

       

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

   

三公经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市供销合作社

 

单位:万元

  

预算数

 

 

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总收入471.89万元,同比下降16.63%。 其中:财政拨款471.89万元,占100%,同比下降16.63%。主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算减少。

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总支出471.89万元,同比下降16.63%,其中:社会保障和就业支出32.09万元,占6.8%,同比增长100%,主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出14.42万元,占3.06%,同比下降9.54%;主要原是退休2人,医疗险缴费支出减少;商业服务业等支出398.85万元,占84.52%同比下降23.57%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费支出减少。住房保障支出26.53万元,占5.62%,同比下降6.19%,主要原因是因死亡减员2人,提租补贴预算减少。

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总支出471.89万元,同比下降16.63%,其中:工资福利支出283.36万元,占60.05%,同比增长10.56 %;主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费;按定额管理的商品和服务支出51.05万元,占10.82%,同比增长14.80 %,主要原因是新增体检费和补充工会经费;对个人和家庭的补助支出131.13万元,占27.79%,同比下降50.30%;主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费支出减少。项目支出6.35万元,占1.34%,同比增长323.33 %,主要原因是新增食堂伙食补助。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总收入471.89万元,同比下降16.63%,一般公共预算471.89万元,占100%。其中:社会保障和就业支出32.09万元,占6.8%,同比增长100%,主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出14.42万元,占3.06%,同比下降9.54%;主要原是退休2人,医疗险缴费支出减少;商业服务业等支出398.85万元,占84.52%同比下降23.57%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算减少。

住房保障支出26.53万元,占5.62%,同比下降6.19%,主要原因是退休2人、死亡减员2人,住房公积金和提租补贴预算减少。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总支出471.89万元,同比下降16.63%。其中:基本支出465.54万元,占98.65 %,同比下降17.54%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算支出减少。项目支出6.35万元,占1.35%,同比增长323.33%,主要原因是新增食堂伙食补助。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总收入471.89万元,同比下降16.63%。其中:财政拨款471.89万元,占100%,同比下降16.63%。主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算减少。

牡丹江市供销合作社2018年部门预算总支出471.89万元,同比下降16.63%,其中:社会保障和就业支出32.09万元,占6.8%,同比增长100%,主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出14.42万元,占3.06%,同比下降9.54%;主要原是退休2人,医疗险缴费支出减少;商业服务业等支出398.85万元,占84.52%同比下降23.57%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算支出减少;住房保障支出26.53万元,占5.62%,同比下降6.19%,主要原因是退休2人、死亡减员2人,住房公积金和提租补贴支出减少。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市供销合作社2018年部门一般公共预算总支出471.89万元,同比下降16.63%。其中:社会保障和就业支出32.09万元,占6.8%,同比增长100%,主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出14.42万元,占3.06%,同比下降9.54%;主要原是退休2人,医疗险缴费支出减少;商业服务业等支出398.85万元,占84.52%同比下降23.57%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,工资福利支出减少;工资福利支出减少;住房保障支出26.53万元,占5.62%,同比下降6.19%,主要原因是退休2人、死亡减员2人,住房公积金和提租补贴预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市供销合作社2018年公共预算财政拨款支出471.89万元,同比下降16.63%,其中:工资福利支出283.36万元,占60.05%,同比增长10.56 %;主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费;按定额管理的商品和服务支出51.05万元,占10.82%,同比增长14.80 %,主要原因是新增体检费和补充工会经费;对个人和家庭的补助支出131.13万元,占27.79%,同比下降50.30%;主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算支出减少。项目支出6.35万元,占1.34%,同比增长323.33 %,主要原因是新增食堂伙食补助。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市供销合作社2018年政府一般公共预算财政拨款支出471.89万元,同比下降16.63%.其中机关工资福利支出247.93万元,占52.54%,同比增长22.96 %,主要原因是新增社会保障缴费;机关商品和服务支出52.55万元,占11.14%,同比增长14.31%,主要原因是新增体检费;对事业单位经常性补助35.43万元,同比下降35.18%,主要原因是事业单位城区供销社对个人和家庭补助增加,工资福利减少。对个人和家庭补助131.13万元,同比下降50.29%,主要原因是因死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算支出减少;其他支出4.85万元,同比增加100%,主要原因是新增食堂伙食补助。

牡丹江市供销合作社2018年行政运行(商业流通事务)经费支出323.17万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比下降28.60 %。其中,工资福利支出168.54万元,同比下降10.97%,主要原因是退休2人,工资福利支出减少;商品和服务支出51.05万元,同比增长14.97%,主要原因是新增体检费和补充工会经费;对个人个家庭补助支出90.06万元,同比下降58.85%,主要原因是死亡减员2人和实施养老保险制度改革,离退休费预算支出减少。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市供销合作社2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    牡丹江市供销合作社2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市供销合作社2018年度部门预算“三公经费财政拨款支出0.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.11%,与上年持平。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市供销合作社机关运行经费51.05万元,比上年增加6.58万元,同比增长14.80 %,主要原因是新增体检费和补充工会经费经费预算。包括办公费0.53万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.77万元、培训费2.28万元、福利费0.21万元、其他福利费1.52万元、计提工会经费3.04万元、补充工会经费0.81万元、离休公用经费0.20万元,退休公用经费0.36万元,其他交通费用24.19万元,水费1万元,体检费4.56万元,手续费0.10万元、公用取暖费6.98万元。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市供销合作社2018年部门预算政府采购预算为零。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市供销合作社资产为供销社集体所有,没有国有资产占用使用。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市供销合作社共设置了4项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、食用菌栽培规模实现43.5亿袋;2、全市食用菌产量达220万吨;3、全市食用菌产值124亿元;4、拉动农民人均纯收入3550.财政财务管理绩效目标7项,分别为:1、因公出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用比上年只减不增;3、公务接待费用比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出上年只减不增;6、项目支出额不超项目预算;7、财政财务法规制度执行面100%.

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

九、商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十四、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。