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索 引 号:00183092/2018-02081 分类: 农业、畜牧业、渔业 ; 重点工作
发布机构: 供销社 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市供销合作社联合社2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市供销合作社联合社2017年度部门决算及有关情况说明

                                                     

 

 

 

 

 

                                                     

                                                     

 

 

 

                                                   

 

                                                     牡丹江市供销合作社联合社

                                                           2018年8月14日

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明 

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

                                         

                                       牡丹江市供销合作社联合社2017年度部门决算及有关情况说明 

 第一部分 部门概况

一、主要职

1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导并组织实施全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。
  2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。
  3、负责全市食用菌产业的组织综合、指导协调、督促检查工作;负责研究制定食用菌产业中长期发展规划,以及相关政策的制定、组织和实施。
  4、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,帮助农民推销农副产品,积极推进农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。
  5、负责供销合作社各级组织和职工队伍建设,指导本系统人才资源开发,提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
  6、负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。
    二、内设机构及编

牡丹江市供销合作社联合社内设7个机构:理事会办公室(安全保卫科)、人事劳资科(组织部)、经济发展科、合作指导科、产业化科、财审科、综合科调研科。核定编制 27名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单

牡丹江市供销社联合社2017部门决算编报范围包括:牡丹江市供销合作社联合社本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹开江市供销合作社联合社2017年度部门算所属单

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市供销合作社联合社(本级)

 

 

2

牡丹江市城区供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件公开01---08表

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说

1、关于收入支出决算总表说明

本部门2017年度收入总计594.96万元,与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%;与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。 2017年度支出总计594.96万元,与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%;与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。

本部门2017年支出总计594.96万元,与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和增加抚恤金支出;与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。农林水支出6.57万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅100%,主要是增加了驻村扶贫生活补贴和农业项目前期经费支出。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

2.关于收入决算表说明

本部门2017年度收入合计594.96万元,全部为财政拨款收入。与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加驻村扶贫生活补助和抚恤金;与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。农林水支出6.57万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅100%,主要是增加了驻村扶贫生活补贴和农业项目前期经费支出。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

3.关于支出决算表说明

本部门2017年度支出合计594.96万元,全部为财政拨款收入。与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加驻村扶贫生活补助和抚恤金。与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。

基本支出586.89万元,与年初预算数相比,增加22.35万元,增长3.96%。其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

项目支出8.07万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅438%。主要是增加了驻村扶贫生活补助和农发资金。

4、关于财政拨款收入支出决算总表说明

本部门2017年度收入合计594.96万元,全部为财政拨款收入。与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加驻村扶贫生活补助和抚恤金。与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。

其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。农林水支出6.57万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅100%,主要是增加了驻村扶贫生活补贴和农业项目前期经费支出。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

本部门2017年支出总计594.96万元,与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是动态工资增长和增加抚恤金支出;与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%,主要原因是增加了驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。

其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。农林水支出6.57万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅100%,主要是增加了驻村扶贫生活补贴和农业项目前期经费支出。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门2017年度收入总计594.96万元,与上年决算数相比,增加21.62万元,增幅3.6%;与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加驻村扶贫生活补助和抚恤金。2017年度支出总计594.96万元,与上年决算数相比,增加21.62万元,增长3.6%;与年初预算数相比,增加28.92万元,增幅5.1%,主要原因是增加驻村扶贫生活补助和抚恤金支出。

基本支出586.89万元,与年初预算数相比,增加22.35万元,增长3.96%。其中:社会保障和就业支出36.81万元,与年初预算数相比,增加36.81万元,增幅100%,原因是2名离退休职工死亡,抚恤金增加。医疗卫生与计划生育支出14.64万元,与年初预算数相比,增幅36.81万元,减少1.3万元,下降8.2%,原因是减员2人,医疗保险支出减少。商业服务业等支出529.70万元,与年初预算数相比,增加8.5万元,增幅1.6%。住房保障支出7.23万元,与年初预算数相比,减少21.05万元,下降74.43%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出中,含在商业服务业支出中。

项目支出8.07万元,与年初预算数相比,增加6.57万元,增幅438%。主要是增加了驻村扶贫生活补助和农发资金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

本部门2017年度基本支出586.89万元,与年初预算数相比,增加22.35万元,增长3.96%。

人员经费支出合计541.06万元,比年初预算数增加20.99万元,增长4.0%,主要原因是工资动态变化和增加抚恤金支出。其中:工资福利支出231.19万元,与年初预算数相比,减少25.11万元,下降9.8%,原因退休2人,工资支出减少。商品和服务支出45.83万元,与年初预算数相比,增加1.36万元,增幅3.1%。对个人和家庭补助支出309.87万元,与年初预算数相比,增加46.1万元,增幅1.5%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2017年度“三公”经费支出0.5万元其中公务接待费支出0.5万元,与年初预算数持平;与上年决算数相比,增加0.5万元,主要原因是以前年度没有“三公”经费预算。因公出国(境)及公务用车购置及运行费年初预算数为零,实际支出数也为零。

8、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出,故此表无数据。

二、“三公”经费支出说

本部门2017年度公务接待费支出0.5万元,与上年相比,增加0.5万元,增幅100%,原因是以前年度没有公务接待预算与支出;与年初预算数持平。因公出国(境)及公务用车购置及运行费年初预算数为零,实际支出数也为零。

三、机关运行经费支出说

本部门2017年度机关运行经费支出45.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年度减少7.01万元,降低13.4%。主要原因是:自然减员2人,工资福利支出减少。

四、政府采购支出说

2016年本部门政府采购支出总额为零,与上年相比,无变化。

五、国有资产占用情况说

本部门资产为供销社集体所有,不存在国有资产占用情况。

六、预算绩效情况说

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017年市供销社承担市政府目标17项,实际完成14项,完成率为82.35%。其中:全市食用菌总产量达218万吨,完成目标值的100%;食用菌总产值122亿元,完成目标值的100%;食用菌加工量18万吨,完成目标值的100%;拉动农民人均纯收入3500元,完成目标值的100%。招商引资、向上争取资金和新开工亿元以上产业项目都有不同程度的落实和推进,但没有完成目标。从整体上看 ,较好的完成了市政府交办的各项工作任务,在为“三农”服务、引领全市食用菌产业发展及带动农民增收致富中起到了积极的促进作用。

            第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市供销合作社联合社2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

1、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营、农村和垦区公益事业、农产品加工方面的支出。

2、其他农业支出:反映除规定的项目以外其他用于农业方面的支出。

三、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

1、商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、其他商业流通事务支出:放映除规定项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、基本支出:反映工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

六、“三公”经费支出口径:反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费支出口径:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的机关运行费用。

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

594.96

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.64

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

6.57

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

529.70

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

594.96

本年支出合计

50

594.96

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

594.96

总计

54

594.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

594.96

594.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

 

 

 

 

20808

抚恤

36.81

36.81

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

36.81

36.81

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.64

14.64

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.64

14.64

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.57

6.57

 

 

 

 

 

21301

农业

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.57

1.57

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

1.57

1.57

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

529.70

529.70

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

529.70

529.70

 

 

 

 

 

2160201

  行政运行

458.99

458.99

 

 

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2160250

  事业运行

69.21

69.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.23

7.23

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

594.96

586.89

8.07

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

 

 

 

20808

抚恤

36.81

36.81

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

36.81

36.81

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.64

14.64

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.64

14.64

 

 

 

 

213

农林水支出

6.57

 

6.57

 

 

 

21301

农业

5.00

 

5.00

 

 

 

2130199

其他农业支出

5.00

 

5.00

 

 

 

21305

扶贫

1.57

 

1.57

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

1.57

 

1.57

 

 

 

216

商业服务业等支出

529.70

528.20

1.50

 

 

 

21602

商业流通事务

529.70

528.20

1.50

 

 

 

2160201

  行政运行

458.99

458.99

 

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

1.50

 

1.50

 

 

 

2160250

  事业运行

69.21

69.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.23

7.23

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

594.96

一、一般公共服务支出

28

 

 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.81

36.81

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.64

14.64

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

6.57

6.57

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

529.70

529.70

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.23

7.23

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

0.00

本年收入合计

22

594.96

本年支出合计

49

594.96

594.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

594.96

总计

54

594.96

594.96

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

20808

抚恤

36.81

36.81

 

2080801

  死亡抚恤

36.81

36.81

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

 

21011

行政事业单位医疗

14.64

14.64

 

2101101

  行政单位医疗

14.64

14.64

 

213

农林水支出

6.57

 

6.57

21301

农业

5.00

 

5.00

2130199

  其他农业支出

5.00

 

5.00

21305

扶贫

1.57

 

1.57

2130502

  一般行政管理事务

1.57

 

1.57

216

商业服务业等支出

529.70

528.20

1.50

21602

商业流通事务

529.70

528.20

1.50

2160201

  行政运行

458.99

458.99

 

2160202

  一般行政管理事务

1.50

 

1.50

2160250

  事业运行

69.21

69.21

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

2210202

  提租补贴

7.23

7.23

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

231.19

302

商品和服务支出

45.83

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

97.56

30201

  办公费

1.69

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

67.67

30202

  印刷费

0.13

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

33.18

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

21.30

30204

  手续费

0.30

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.39

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

3.78

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.27

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

11.47

30208

  取暖费

6.98

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

309.87

30211

  差旅费

2.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

46.13

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

202.05

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

36.81

30215

  会议费

0.16

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.54

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.11

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

7.23

30228

  工会经费

3.83

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

15.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

24.19

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

541.06

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算财政拨款收入,此表无数据。