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索 引 号:00183092/2019-00202 分类: 农业、畜牧业、渔业 ; 重点工作
发布机构: 供销社 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市供销合作社联合社2019年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市供销合作社联合社2019年部门预算

目    录

第一部分 牡丹江市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市供销合作社联合社2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市供销合作社联合社2019年部门预算况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发[2001]69号),牡丹江市供销合作社联合社主要职责为:

1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导并组织实施全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。
  2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。
  3、负责全市食用菌产业的组织综合、指导协调、督促检查工作;负责研究制定食用菌产业中长期发展规划,以及相关政策的制定、组织和实施。
  4、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,帮助农民推销农副产品,积极推进农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。
  5、负责供销合作社各级组织和职工队伍建设,指导本系统人才资源开发,提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
  6、负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。
  7、执行全国总社和省社的决议、决定,履行应承担的义务,代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
  8、承担供销社行业特有工种的职业技能鉴定工作。市社特有工种职业技能鉴定工作站,负责全市43个行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市供销合作社联合社内设7个机构:理事会办公室(安全保卫科)、人事劳资科(组织部)、经济发展科、合作指导科、产业化科、财审科、综合科调研科。

牡丹江市供销合作社联合社部门预算是包括牡丹江市供销合作社以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,参公管理的事业单位1家,差额拨款事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市供销合作社联合社

参公管理的事业单位

2

牡丹江市城区供销合作社联合社

差额拨款的事业单位

三、部门人员构成

    牡丹江市供销合作社联合社部门总编制人数39人,在职实有人数24人,比上年减少2人,其中:参公编制21人,比上年减少2人;差额拨款事业编制3人,与上年持平;退养人员2人,上年持平离休人员4人,与上年持平;退休人员 39人,比上年减少2人。

市供销社机关(参公管理的事业单位)总人数为52 人,其中在职人员21 ,比上年减少2人,原因是人员调出2人退养人员2与上年持平;离休人员4人,与上年持平;退休人员25,比上年减少2,原因是死亡2人。另有遗属1人。

城区供销社(差额拨款的事业单位)总人数为17人与上年相比无变化。其中在职人员3与上年持平;退休人员14人,与上年持平。                     

第二部分  牡丹江市供供销合作社联合社2019年部门预算报表

附表1:

部门预算收支总表

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                                                                                                  单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

462.50 

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

281.24 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

47.02 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

127.91

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

114.69

八、项目支出

6.33 

 

 

九、卫生健康支出

14.30 

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

306.31 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

27.20 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

462.50 

       支    出    总    计

462.5 

       支    出    总    计

462.50 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

附表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

462.50

462.50

 

 

 

   

208

社会保障和就业支出

114.69 

144.69 

 

 

 

   

 20805

  行政事业单位离退休

114.69 

114.69

 

 

 

 

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

81.21 

81.21 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.48 

33.48

 

 

 

 

 

210

 卫生健康支出  

14.30 

14.30 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

14.30

14.30

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.30 

114.30 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

306.31

306.31

         

2160201

行政运行(商业流通事务)

227.63

227.63

         

2160202

一般行政管理事务(商业流通事务)

6.33

6.33

         

2160250

事业运行(商业流通事务)

72.35

72.35

         

221

 住房保障支出

27.2

27.2

 

 

 

 

 

   2102

    住房改革支出

27.2 

27.2

 

 

 

 

 

   2210201

    住房公积金

20.09

20.09

 

 

 

 

 

   2210202

    提租补贴

7.11 

7.11 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

462.50 

456.17 

6.33 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.69

114.69

       

20805

行政事业单位离退休

114.69

114.69

       

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.21

81.21

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.48

33.48

       

210

卫生健康支出  

14.30

14.30

       

21011

行政事业单位医疗

14.30

14.30

       

2101101

行政单位医疗

14.30

14.30

       

216

商业服务业等支出

306.31

299.98

6.33

     

21602

 商业流通事务

306.31

299.98

6.33

     

2160201

行政运行(商业流通事务)

227.63

227.63

       

2160201

一般行政管理事务(商业流通事务)

6.33

 

6.33

     

2160250

事业运行

72.35

72.35

       

221

住房保障支出

27.20

27.20

       

22102

住房改革支出

27.20

27.20

       

2210201

住房公积金

20.09

20.09

       

2210201

提租补贴

7.11

7.11

       

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


附表4:

财政拨款收支总表

                    部门:牡丹江市供销合作社联合社                                        单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

462.50

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

114.69 

 

 

九、卫生健康支出

14.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

306.31 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

27.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

462.50

 

462.50

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5:

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

462.50

208

社会保障和就业支出

114.69 

20805

  行政事业单位离退休

114.69

   2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.21

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.48

210

卫生健康支出

14.30

21011

   行政事业单位医疗

14.30

  2101101

   行政单位医疗

14.30

216

商业流通等支出

306.31 

21602

   商业流通事务

306.31

  2160201

    行政运行(商业流通事务

227.63

  2160202

    一般行政管理事务

6.33

  2160250

    事业运行商业流通事务

72.35 

221

住房保障支出

27.20

22102

  住房改革支出

27.20

2210201

住房公积金

20.09

2210202

  提租补贴

7.11

:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市供销合作社联合社                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

462.50

工资福利支出

基本工资

139.14

 

津贴

52.87

 

采暖补贴

5.84

 

奖金

14.84

 

机关事业单位基本养老保险缴费

33.48 

 

职工基本医疗保险缴费

11.72

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.09

 

住房公积金

20.09

 

提租补贴

             3.17

按定额管理的商品服务支出

办公费

1.20 

 

手续费

0.20

 

水费

0.50

 

电费

1.50

 

印刷费

0.10

 

0.5

 

计提工会经费(2%

3.00

 

离休公用支出

0.16

 

退休公用支出

0.34

 

补充工会经费

0.74

 

差旅费

1.80

 

其他交通费

21.40

 

一般维修

0.50

 

公用取暖费

6.98

 

培训费

2.25

 

福利费

0.19

 

其他福利费

1.50

 

体检费(在职)

1.84

 

体检费(离休)

0.32 

 

体检费(退休)

2.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

44.84

 

采暖补贴(离休)

1.19 

 

退休费

67.71

 

采暖补贴(退休)

6.41

 

遗属补助费

1.33

 

医疗费(离休统筹)

2.40

 

医疗费(退休大病医保)

0.09

 

提租补贴(离休)

0.87

 

提租补贴(退休)

3.07

项目支出

 

6.33 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表7:

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                              单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

462.50

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

182.45 

 

社会保障缴费

45.29

 

住房公积金

20.09

机关商品服务支出

办公经费

32.63

 

会议费

1.00

 

培训费

2.25

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.48

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

3.82

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

124.09

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 
 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表8:

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                           单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

     

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表9:

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市供销合作社                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表10:

   

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市供销合作社联合社

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 
 

社会保障缴费

 
 

住房公积金

 
 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 
 

会议费

 
 

培训费

 
 

专用材料购置费

 
 

委托业务费

 
 

公务接待费

 
 

因公出国(境)费用

 
 

公务用车运行维护费

 
 

维修(护)费

 
 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 
 

基础设置建设

 
 

公务用车购置

 
 

土地征迁补偿和安置支出

 
 

设备购置

 
 

大型修缮

 
 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 
 

基础设置建设

 
 

公务用车购置

 
 

设备购置

 
 

大型修缮

 
 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 
 

商品和服务支出

 
 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 
 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 
 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 
 

助学金

 
 

个人农业生产补贴

 
 

离退休费

 
 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 
 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 
 

国外债务付息

 
 

国内债务发行费用

 
 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 
 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 
 

援助其他地区支出

 
 

债务转贷

 
 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 
 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市供销合作社联合社                                      单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

0.48

 

因公出国(境)经费

   

公务接待费

0.48

 

公务用车购置及运行维护费

   

   其中:公务用车运行维护费

   

   公务用车购置

   

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表12:

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

牡丹江市供销合作社联合社

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 全市食用菌产量

110万吨 

1-2

 标准化园区数量

115个 

1-3

 以吊袋耳为重点的棚室数量

14000栋 

1-4

 食用菌技术推广培训人数

10000人 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

牡丹江市供销合作社联合社项目绩效目标表

填报单位(盖章):丹江市供销合作社联合社                        2019年                                    单位:万元                  

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

           

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

   

数量指标

 

 

数量指标

   
   

 

 

   
 

 

 

   
 

质量指标

 

 

质量指标

   
 

 

 

   

 

时效指标

 

 

时效指标

   

 

 

 

   

 

成本指标

 

 

成本指标

   

 

 

 

   

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

   
 

 

 

 

   
 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

   
 

 

 

   
 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

   
 

 

 

   
 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

   
 

 

 

 

   
 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

   

(公开表样以财政批复样式为准)

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019部门预算总收入462.5万元,同比减少2.00%,其中:财政拨款462.50万元,占100%,同比减少2.00%%。主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少,养老险上线,退休人员统筹内工资由社保局发放。

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:社会保障和就业支出114.69万元,占24.79%,同比增长257.4%,主要原因离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;卫生健康支出14.30万元,占3.09%,同比减少0.83%,主要原因人员调出2人,基本医疗保险费预算减少;商业服务业等支出306.31万元,占66.23%,同比减少23.20,主要原因是离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;住房保障支出27.20万元,占5.88%,增加2.53%,主要原因是工资调整,住房公积金和提租补贴增加。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:工资福利支出281.24万元,占60.8%,同比减少0.73%;主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少;商品和服务支出47.02万元,10.17%,同比减少7.83%,主要原因是人员调出2人,其他交通费支出减少;对个人和家庭的补助支出127.91万元,占27.66%,同比减少2.46%;主要原因是退休人员死亡2人,退休人员采暖补贴和医疗费支出减少。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

关于部门总表说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总收入462.50万元,财政拨款462.50万元,占100%,同比减少2.00%%。主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少,养老险上线,退休人员统筹内工资由社保局发放。

关于部门总表说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%其中:基本支出456.17万元,占98.63%,同比减少2.01%;项目支出6.33万元,占1.37%,同比下降0.31%;主要原因人员调出2人工资福利减少,公务接待费压缩开支。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总收入462.50万元,财政拨款462.50万元,占100%,同比减少2.00%%。主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少,养老险上线,退休人员统筹内工资由社保局发放。

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:社会保障和就业支出114.69万元,占24.79%,同比增长257.4%,主要原因离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;卫生健康支出14.30万元,占3.09%,同比减少0.83%,主要原因人员调出2人,基本医疗保险费预算减少;商业服务业等支出306.31万元,占66.23%,同比减少23.20,主要原因是离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;住房保障支出27.20万元,占5.88%,增加2.53%,主要原因是工资调整,住房公积金和提租补贴增加。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:社会保障和就业支出114.69万元,占24.79%,同比增长257.4%,主要原因离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;卫生健康支出14.30万元,占3.09%,同比减少0.83%,主要原因人员调出2人,基本医疗保险费预算减少;商业服务业等支出306.31万元,占66.23%,同比减少23.20,主要原因是离退休功能科目调整,由原来的商业服务业等支出调整到社会保障和就业支出;住房保障支出27.20万元,占5.88%,增加2.53%,主要原因是工资调整,住房公积金和提租补贴增加。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:工资福利支出281.24万元,占60.8%,同比减少0.73%;主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少。商品和服务支出47.02万元,10.17%,同比减少7.83%主要原因是人员调出2人,其他交通费支出减少;对个人和家庭的补助支出127.91万元,占27.66%,同比减少2.46%;主要原因是退休人员死亡2人,退休人员采暖补贴和医疗费支出减少。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年部门预算总支出462.50万元,同比减少2.00%.其中:工资福利支出281.24万元,占60.8%,同比减少0.73%;主要原因是人员调出2人,工资福利支出减少;商品和服务支出47.02万元,10.17%,同比减少7.83%主要原因是人员调出2人,其他交通费支出减少;对个人和家庭的补助支出127.91万元,占27.66%,同比减少2.46%;主要原因是退休人员死亡2人,退休人员采暖补贴和医疗费支出减少。项目支出6.33万元,占1.37%,同比减少0.31,主要原因是压缩公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市供销社合作社联合社2019部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市供销社合作社联合社2019部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019部门预算“三公经费0.48万元为公务接待费0.48万元,同比减少4%。主要原因是压缩公务接待支出。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市供销合作社联合社设置了12项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、全市食用菌产量110万吨;2标准化园区数量115个;3、以吊袋耳为重点的棚室数量 14000栋 ;4、食用菌基数推广培训人次10000人次。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面1005.

根据规定,2019年市供销合作社联合社社部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市供销社合作社联合社机关运行经费47.02万元,比上年减少4.30万元,同比下降7.89%,主要原因人员调出,其他交通费减少。包括办公费1.2万元、手续费0.2万元、办公水费0.5万元、办公电费1.5万、邮0.5万元、办公用房取暖费6.98万元、国内差旅费1.8万元、一般维修费0.5万元、培训费2.25万元、工会经费3.74万元、福利费0.19万元、其他福利费1.5万元、其他交通费用21.40万元体检费4.13万元、离退休公用支出0.5万元

十四、政府采购情况说明

牡丹江市供销社合作社联合社2019年预算中没有政府采购计划。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市供销社合作社联合社资产为供销社集体所有,没有国有资产占用使用情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、商业流通事务支出:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

、归口管理的行政单位离退休支出反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

六、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 十机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。