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索 引 号:00183092/2018-03230 分类: 综合政务;电子政务 ; 部门文件
发布机构: 市老龄办 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 牡丹江市老龄工作委员会办公室 2018年度部门预算信息公开情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市老龄工作委员会办公室 2018年度部门预算信息公开情况说明

目 录

    第一部分  基本情况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、市本级部门预算编报范围

    第二部分  2018年部门预算报表

附表1:部门收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表

附表6:一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

附表7:政府一般公共预算经济分类支出表

附表8:政府性基金预算功能分类支出表

附表9:政府性基金预算经济分类支出表

附表10:“三公”经费一般公共预算支出表

    第三部分  2018年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排说明

十二、政府采购情况说明

十三、国有资产占有使用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市老龄工作委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡编办发〔200174号),及关于市老龄工作委员会办公室增设维权科的批复(牡编办发〔200986号),牡丹江市老龄工作委员办公室主要职责为:

1、根据国家、省有关老龄工作的路线、方针、政策,研究制定我市老龄事业发展规划,制定发展我市老龄事业的有关规定和办法,并负责检查实施。

2、承办市委、市政府关于老龄工作问题决定的事项,督促检查决定事项在有关部门和各地的落实情况;负责对全市老龄工作的协调、指导、督促检查。

3、负责对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施、对各项敬老优待政策的贯彻落实情况进行检查监督,接待处理老年人的来信来访,协调有关部门做好老年人维权工作。

4、负责组织开展为老服务工作,对养老服务机构的运营、为老服务人员的选聘、涉老公益岗位的使用和为老服务设施进行规范管理;对全市养老机构的经营管理、环境设施、安全设备、服务质量进行监督检查。

5、负责指导全市老年群团组织依法开展工作;组织开展全市性的老年文体活动;规划、检查全市老年福利设施的建设;负责所属事业单位的管理。

6、负责收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息,为市委、市政府发展老龄事业提供决策依据;组织有关老龄工作的对外交流。

7、负责组织老年人参与社会经济发展实践活动,整合老年人才资源,建立各类老年人才数据信息库,充分发挥老年人才作用,为市委、市政府提供资政服务,助推社会经济发展。

8、负责制定老年产业发展规划;为老年旅游、餐饮、医疗、保健等产业发展争取项目资金和优惠政策的扶持。

9、负责对老年人口数据进行统计分析,对人口老龄化发展趋势做出评估预测,为应对人口老龄化提供意见和建议。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构与人员

根据上述职责,市老龄办共设3个内设机构:秘书科、维权科、综合科。

市老龄办本级编制9人,在职7人,退休9人,退养1人。老年活动中心编制8人,在职6人。

三、市本级部门预算编报范围

市老龄办2018年部门预算编制范围包括:市老龄办机关和所属1个单位,与上年持平。

市老龄办2018年部门预算单位名单如下:

牡丹江市老龄工作委员会办公室2018年部门预算单位

序号

单位名称

1

牡丹江市老龄工作委员会办公室

2

牡丹江市老年活动中心


第二部分 2018年部门预算报表

附表1

     

部门收支总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

238.58

一、一般公共服务支出

206.37

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

238.58

                  

238.58

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。


 

 

附表2:

             

部门收入总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

         

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

238.58

238.58

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

206.37

206.37

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

206.37

206.37

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

80.08

80.08

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

67.30

67.30

 

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

51.39

51.39

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.60

7.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.56

14.56

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

14.56

14.56

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

14.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.01

6.01

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.01

6.01

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.30

3.30

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.71

2.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.64

11.64

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.64

11.64

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.44

9.44

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

2.20

2.20

 

 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

附表3:

       

部门支出总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

     

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

238.58

163.68

74.90

201

一般公共服务支出

206.37

131.47

74.90

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

206.37

131.47

74.90

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.60

 

7.60

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

67.30

 

67.30

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

80.08

80.08

 

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

51.39

51.39

 

208

社会保障和就业支出

14.56

14.56

 

20805

  行政事业单位离退休

14.56

14.56

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

14.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.01

6.01

 

21011

  行政事业单位医疗

6.01

6.01

 

2101101

    行政单位医疗

3.30

3.30

 

2101102

    事业单位医疗

2.71

2.71

 

221

住房保障支出

11.64

11.64

 

22102

  住房改革支出

11.64

11.64

 

2210201

    住房公积金

9.44

9.44

 

2210202

    提租补贴

2.20

2.20

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 


附表4

     

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会                        单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

189.25

一、一般公共服务支出

206.37

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

49.33

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

14.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.64

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

238.58

                  

238.58

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

附表5

   

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

238.58

201

一般公共服务支出

206.37

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

206.37

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

80.08

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

67.30

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

51.39

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.60

208

社会保障和就业支出

14.56

  20805

  行政事业单位离退休

14.56

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

210

医疗卫生与计划生育支出

6.01

  21011

  行政事业单位医疗

6.01

    2101101

    行政单位医疗

3.30

    2101102

    事业单位医疗

2.71

221

住房保障支出

11.64

  22102

  住房改革支出

11.64

    2210201

    住房公积金

9.44

    2210202

    提租补贴

2.20

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

   

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

238.58

工资福利支出

基本工资

50.58

 

津贴

29.57

 

采暖补贴

3.20

 

奖金

6.83

 

机关事业单位基本养老保险缴费

14.56

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.02

 

失业保险

 

 

人员支出其他

1.19

 

职工基本医疗保险缴费

5.98

 

住房公积金

9.44

 

提租补贴

1.05

商品和服务支出(定额)

办公费

0.61

 

电费

0.30

 

邮电费

0.32

 

差旅费

0.57

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.71

 

福利费

0.06

 

其他福利费

0.47

 

计提工会经费(2%)

0.83

 

补充工会经费

0.25

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.12

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

7.08

 

水费

0.12

 

体检费(在职)

0.64

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.72

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

11.51

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

13.28

 

采暖补贴(退休)

2.49

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.03

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

1.15

项目支出

74.90

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

   

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

238.58

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

53.42

 

社会保障缴费

12.54

 

住房公积金

5.56

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

14.80

 

会议费

0.50

 

培训费

1.12

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.50

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

58.17

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

4.03

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

50.90

 

商品和服务支出

20.09

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.03

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

16.92

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市老龄工作委员会                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

附件9

   

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

注:本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

附表10

   

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

单位:万元

  

预算数

 

 

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

市老龄办2018年部门预算总收入238.58万元,同比减少10.03%,其中:财政拨款238.58万元,占100%,同比减少10.03%主要原因是压缩经费。

市老龄办2018年部门预算总支出238.58万元,同比减少10.03%,其中:一般公共服务支出206.37万元,占86.50%,同比减少16.63%;社会保障和就业支出14.56万元,占6.10%,同比增长100%,主要原因是预算科目调整;医疗卫生支出6.01万元,占2.52%,同比增长7.90%,主要原因是基本医疗保险费预算增加;住房保障支出11.64万元,占4.88%,同比减少3.64%,主要原因是人员变动。

二、关于部门收入总表的说明

市老龄办2018年部门预算总收入238.58万元,同比减少10.03%,其中:一般公共预算财政拨款238.58万元,占100%,同比减少10.03%,主要原因是压缩经费。

三、关于部门支出总表的说明

市老龄办2018年部门预算总支出238.58万元,同比减少10.03%,其中:基本支出163.68万元,占68.60%,同比减少13.50%;项目支出74.90万元,占31.40%,同比下降1.41%,主要原因是压缩经费。

四、关于财政拨款收支总表的说明

市老龄办2018年部门预算财政拨款总收入238.58万元,同比减少10.03%,其中:其中:一般公共预算财政拨款189.25万元,占79.32%,同比减少28.64%,主要原因是压缩经费;国有资源(资产)有偿使用收入49.33万元,占21.68%,同比增长100%,原因为科目调整。

市老龄办2018年部门预算总支出238.58万元,同比减少10.03%,其中:一般公共服务支出206.37万元,占86.50%,同比减少16.63%;社会保障和就业支出14.56万元,占6.10%,同比增长100%,主要原因是预算科目调整;医疗卫生支出6.01万元,占2.52%,同比增长7.90%,主要原因是基本医疗保险费预算增加;住房保障支出11.64万元,占4.88%,同比减少3.64%,主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

市老龄办2018年一般公共预算财政拨款支出238.58万元,同比减少10.03%,其中:一般公共服务支出206.37万元,占86.50%,同比减少16.63%;社会保障和就业支出14.56万元,占6.10%,同比增长100%,主要原因是预算科目调整;医疗卫生支出6.01万元,占2.52%,同比增长7.90%,主要原因是基本医疗保险费预算增加;住房保障支出11.64万元,占4.88%,同比减少3.64%,主要原因是人员变动。

市老龄办2018年行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)80.08万元,占33.57%;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)67.30万元,占28.21%;事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)51.39万元,占21.54%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.60万元,占3.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出14.56万元,占6.10%;行政单位医疗3.30万元,占1.38%;事业单位医疗2.71万元,占1.14%;住房公积金9.44万元,占3.96%;提租补贴2.20万元,占0.92%

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

市老龄办2018年公共预算财政拨款支出238.58万元,同比减少10.03%,其中:工资福利支出122.42万元,占51.31%,同比增长34.09%;商品和服务支出(定额)24.31万元,占10.19%,同比减少3.34%;对个人和家庭的补助支出16.95万元,占7.10%,同比减少76.71%。以上各项增减变化原因为公开科目调整。项目支出74.90万元,占31.39%,同比减少1.41%,主要原因是百岁老人营养补贴减少。

市老龄办2018年基本工资50.58万元,占2.12%;津贴29.57万元,占12.39%;采暖补贴3.20万元,1.34%;奖金6.83万元,占2.87%; 机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元,占6.10%;工伤保险0.02万元,占0.01%;人员支出其他1.19万元,占0.49%;职工基本医疗保险缴费5.98万元,占2.51%;住房公积金9.44万元,占3.96%;提租补贴1.05万元,占0.44%;办公费0.61万元,占0.26%;电费0.30万元,占0.13%;邮电费0.32万元,占0.13%;差旅费0.57万元,占0.24%;培训费0.71万元,占0.30%;福利费0.06万元,占0.02%;其他福利费0.47万元,占0.20%;计提工会经费(2%0.83万元,占0.35%;补充工会经费0.25万元,0.10%;退休公用支出0.12万元,占0.05%;其他交通费用7.08万元,占0.30%;水费0.12万元,占0.05%;体检费(在职)0.64万元,占0.27%;体检费(退休)0.72万元,占0.30%;公用取暖费11.51万元,占4.82%;退休费13.28万元,占5.57%;采暖补贴(退休)2.49万元,占1.04%;医疗费(退休大病保险)0.03万元,占0.01%;提租补贴1.15万元,占0.48%;项目支出74.90万元,占31.39%

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

市老龄办2018年政府一般公共预算财政拨款支出238.58万元,同比减少10.03%。其中:机关工资福利支出71.52万元,占29.98%,同比增长100%;机关商品和服务支出75.09万元,占31.47%,同比增长100%;机关资本性支出(一)4.03万元,占1.69%,同比增长100%;对事业单位经常性补助70.99万元,占29.76%,同比增长100%。以上各项增长原因为新增公开科目。对个人和家庭的补助支出16.95万元,占7.10%,同比减少76.71%,原因为公开科目调整。

市老龄办2018年工资奖金津补贴53.42万元,占22.39%;社会保障缴费12.54万元,占5.26%;住房公积金5.56万元,占2.33%;办公经费14.81万元,占6.20%;会议费0.50万元,占2.10%;培训费1.12万元,0.47%;公务接待费0.50万元,占0.21%; 其他商品和服务支出58.17万元,占24.38%;设备购置4.03万元,占1.69%;工资福利支出50.90万元,占21.33%;商品和服务支出20.09万元,占8.42%;社会福利和救助0.03万元,占0.01%;退休费16.92万元,占7.09%

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

市老龄办2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    市老龄办2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市老龄办2018年部门预算“三公经费,财政拨款支出0.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.01%,与上年持平,主要原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

公务接待费预算0.5万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待老龄部门来我市进行调研和考察等工作接待支出,与上年持平。主要原因是压缩“三公”经费支出。

十一、机关运行经费安排说明

市老龄办机关运行经费22.83万元,比上年减少2.32万元,同比减少9.22 %,主要原因是压缩经费。包括办公费0.61万元、水费0.12万元、电费0.3万元、邮电费0.32万元、公用取暖费11.51万元、差旅费0.57万元、培训费0.71万元、工会经费1.08万元、福利费0.53万元、其他交通费用7.08万元。

十二、政府采购情况说明

市老龄办2018年部门预算政府采购预算总计4.03万元,比上年减少5.97万元,同比减少59.70%,主要原因是压缩政府采购开支。

十三、国有资产占有使用情况说明

截止2017年末,市老龄办下属单位市老年活动中心房产4959.19平方米,价值475.27万元,全部为办公用房。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,市老龄办共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,见下表:

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

协调市领导参加重大节日对老年人走访慰问

1

1-2

组织老年人书画作品展出

1

1-3

组织老年文化团体进社区、进广场演出

4

1-4

开展老年节、敬老月期间的宣传庆祝活动

1

1-5

进行老年维权宣传活动

1

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

二、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

七、社会保障缴费支出:包括基本养老保险、医疗保险等项支出。

八、医疗保险支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

九、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

十、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

    十五三公经费一般公共预算:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。