<
索 引 号:00183092/2018-00015 分类: 其他 ; 部门文件
发布机构: 牡丹江市老龄工作委员会办公室 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市老龄工作委员会办公室2017年度 部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市老龄工作委员会办公室2017年度 部门决算及有关情况说明


 

目 录

    第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    第二部分  2017 年度部门决算报表

      见附件。

   第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市老龄工作委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡编办发〔200174号),及关于市老龄工作委员会办公室增设维权科的批复(牡编办发〔200986号),牡丹江市老龄工作委员办公室主要职责为:

1、根据国家、省有关老龄工作的路线、方针、政策,研究制定我市老龄事业发展规划,制定发展我市老龄事业的有关规定和办法,并负责检查实施。

2、承办市委、市政府关于老龄工作问题决定的事项,督促检查决定事项在有关部门和各地的落实情况;负责对全市老龄工作的协调、指导、督促检查。

3、负责对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施、对各项敬老优待政策的贯彻落实情况进行检查监督,接待处理老年人的来信来访,协调有关部门做好老年人维权工作。

4、负责组织开展为老服务工作,对养老服务机构的运营、为老服务人员的选聘、涉老公益岗位的使用和为老服务设施进行规范管理;对全市养老机构的经营管理、环境设施、安全设备、服务质量进行监督检查。

5、负责指导全市老年群团组织依法开展工作;组织开展全市性的老年文体活动;规划、检查全市老年福利设施的建设;负责所属事业单位的管理。

6、负责收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息,为市委、市政府发展老龄事业提供决策依据;组织有关老龄工作的对外交流。

7、负责组织老年人参与社会经济发展实践活动,整合老年人才资源,建立各类老年人才数据信息库,充分发挥老年人才作用,为市委、市政府提供资政服务,助推社会经济发展。

8、负责制定老年产业发展规划;为老年旅游、餐饮、医疗、保健等产业发展争取项目资金和优惠政策的扶持。

9、负责对老年人口数据进行统计分析,对人口老龄化发展趋势做出评估预测,为应对人口老龄化提供意见和建议。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市老龄办共设3个内设机构:秘书科、维权科、综合科。

市老龄办本级编制9人,在职7人,退休9人,退养1人。老年活动中心编制8人,在职6人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市老龄办2017年度部门决算编报范围包括:市老龄办本级和所属1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

市老龄办2017年度部门决算所属单位

序号

单位名称

1

牡丹江市老龄工作委员会办公室

2

牡丹江市老年活动中心

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件。

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

本部门2017年收入总计为261.35万元,比上年决算减少36.38万元,减少12.2%,主要原因是压缩经费。其中:财政拨款收入为217.46万元,比上年减少8.5万元,主要原因是压缩经费;其他收入为5万元,比上年减少0.05万元,减少1%,主要原因是压缩经费。年初结转和结余为38.89万元,比上年减少27.82万元,减少41.7%,主要原因为提高资金使用效率。

本部门2017年支出总计为261.35万元,比年初预算减少3.84万元,比上年决算减少36.38万元,减少12.2%,主要原因是压缩经费。其中:一般公共服务支出227.55万元,比上年决算减少2.87万元,减少1.2%,比年初预算减少19.99万元,减少8.1%,主要原因为压缩经费;社会保障和就业支出2万元,比上年决算增加2万元,增长100%,比年初预算增加2万元,增长100%,主要原因为科目调整;医疗卫生与计划生育支出9.16万元,比上年决算增加9.16万元,增长100%,比年初预算增加3.59万元,增长64.5%,主要原因为科目调整和人员工资增加;住房保障支出8.7万元,比上年决算增加3.44万元,增长65.4%,主要原因为人员工资增加,比年初预算减少3.38万元,减少28%,主要原因为科目调整;年末结转结余13.94万元,比上年决算减少48.1万元,减少77.5%,主要原因为提高资金使用效率。

2、收入决算总表说明

本部门2017年度收入合计222.46万元,全部为财政拨款收入。比上年决算减少8.55万元,减少3.7%,主要原因是压缩经费。其中:行政运行124.3万元,比上年决算增加0.16万元,增加1%;一般行政管理事务47.89万元,比上年决算增加11.36万元,增长31.1%;事业运行32.69万元,比上年决算减少23.4万元,减少41.7%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,比上年减少0.05万元,减少1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元,比上年增加2万元,增长100%;行政单位医疗3.35万元,增加3.35万元,增长100%;事业单位医疗2.06万元,比上年增加1.06万元,增长106%;住房公积金3万元,比上年减少3.2万元,减少51.6%;提租补贴2.18万元,增加0.18万元,增长9%。以上各项变动主要原因是预算科目调整。

3、支出决算表说明

本部门2017年度支出合计247.41万元,比上年决算增加11.72万元,增长5%,比年初预算减少17.78万元,减少6.7%。其中:行政运行124.3万元,比上年决算增加0.16万元,增加1%,比年初预算增加63.88万元,增加106%;一般行政管理事务47.89万元,比上年决算增加11.36万元,增长31.1%,比年初预算减少28.08万元,减少37%;事业运行49.6万元,比上年增加1.19万元,增加2.4%,比年初预算减少0.73万元,减少1.5%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.77万元,比上年决算减少12.19万元,减少67.9,比年初预算减少55.05万元,减少90.5%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元,比上年增加2万元,增长100%,比年初预算增加2万元,增长100%。以上各项变动主要原因是预算科目调整。行政单位医疗3.35万元,增加3.35万元,增长100%,比年初预算增加0.07万元,增长2.1%,变动主要原因为人员为增加。事业单位医疗5.81万元,比上年增加5.81万元,增长100%,比年初预算增加3.52万元,增长154%;住房公积金6.52万元,比上年增加3.68万元,增加130%,比年初预算减少2.89万元,减少30.7%;提租补贴2.18万元,比上年减少0.25万元,减少10.3%,比年初预算减少0.49万元,减少18.4%。以上各项变动主要原因是预算科目调整。

4、财政拨款收入支出决算总表说明

本部门2017年度财政拨款收入总计为242.8万元,比上年决算减少35.42万元,减少12.7%;其中:一般公共预算财政拨款217.46万元,比上年决算减少8.5万元,减少3.8%,主要原因为压缩经费。一般公共预算拨款25.34万元,比上年决算减少26.92万元,减少51.5%,主要原因为提高资金使用效率。

本部门2017年度财政拨款支出总计242.8万元,全部为一般公共预算财政拨款。比上年决算减少35.42万元,减少12.7%,比年初预算减少22.39万元,减少8.4%。其中:一般公共服务支出221.79万元,比上年决算减少8.63万元,减少3.7%,比年初预算减少4.74万元,减少1.9%,变动主要原因为压缩经费;社会保障和就业支出2万元,比上年决算增加2万元,增长100%,比年初预算增加2万元,增长100%;医疗卫生与计划生育支出9.16万元,比上年决算增加9.16万元,增长100%,比年初预算增加3.59万元,增长64.5%,以上项目变动主要原因预算科目调整。住房保障支出8.7万元,比上年决算增加3.44万元,增长65.4%,主要原因为人员工资增加,比年初预算减少3.38万元,减少28%,主要原因为科目调整。年末财政拨款结转和结余1.15万元,比年初预算增加1.15万元,比上年决算减少41.38万元,减少97.3%,主要原因为提高资金使用效率。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

本部门2017年度支出合计241.65万元,比上年决算增加5.96万元,增长2.5%,比年初预算减少23.54万元,减少8.9%。其中:行政运行124.3万元,比上年决算增加0.16万元,增加1%,比年初预算增加63.88万元,增加106%;一般行政管理事务47.89万元,比上年决算增加11.36万元,增长31.1%,比年初预算减少28.08万元,减少37%;事业运行49.6万元,比上年增加1.19万元,增加2.4%,比年初预算减少0.73万元,减少1.5%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元,比上年增加2万元,增长100%,比年初预算增加2万元,增长100%。以上各项变动主要原因是预算科目调整。行政单位医疗3.35万元,增加3.35万元,增长100%,比年初预算增加0.07万元,增长2.1%,变动主要原因为人员为增加。事业单位医疗5.81万元,比上年增加5.81万元,增长100%,比年初预算增加3.52万元,增长154%;住房公积金6.52万元,比上年增加3.68万元,增加130%,比年初预算减少2.89万元,减少30.7%;提租补贴2.18万元,比上年减少0.25万元,减少10.3%,比年初预算减少0.49万元,减少18.4%。以上各项变动主要原因是预算科目调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计162.39万元,比上年决算减少7.58万元,减少4.5%。其中:基本工资支出38.35万元,比上年减少9.11万元;津贴补贴35.44万元,比上年增加3.34万元,增加10.4%;奖金11.36万元,比上年减少0.99万元,减少8%;其他社会保障缴费9.16万元,比上年增加2.86万元,增加45.4%;机关事业单位基本养老保险缴费2万元,比上年增加100%,增长100%;职业年金缴费0.18万元,比上年增加100%,增长100%;其他工资福利支出1.65万元,比上年减少1.28万元,减少43.7%;退休费49.83万元,比上年减少2.71万元,减少5.2%;奖励金0.03万元,比上年增加0.03万元,增加100%;住房公积金6.52万元,比上年增加2.39万元,增长57.9%;提租补贴2.18万元,比上年减少0.5万元,减少18.7%;采暖补贴5.68万元,比上年减少1.07万元,减少23.2%。以上各项增减变化主要原因为工资和会计科目调整。

办公费支出0.36万元,比上年减少0.91万元,减少71.7%;印刷费0.11万元,比上年减少0.31万元,减少73.9%;手续费0.26万元,比上年增加0.07万元,增加36.8%;水费0.58万元,比上年增加0.56万元,增加96.5%;电费2.38万元,比上年增加2.21万元,增长130%;邮电费0.67万元,比上年减少0.59万元,减少46.8%;取暖费11.51万元,与上年持平;差旅费0.96万元,比上年减少0.72万元,减少42.9%;维修()0.08万元,比上年减少0.41万元,减少83.7%;培训费0.04万元,与上年持平;公务接待费0.02万元,比上年增加0.02万元,增长100%;劳务费2.42万元,比上年增加2.24万元,增长124%;工会经费0.41万元,比上年减少0.88万元,减少68.2%;福利费11.4万元,增加11.4万元,增长100%;其他商品和服务支出0.16万元,比上年减少0.65万元,比上年减少80.2%。以上各项增减变化主要原因为节能减排、压缩活动与办公经费、增加人员和会计科目调整。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.02万元,年初预算数0.02万元,决算数0.02万元,全部为公务接待费,比上年增长100%,增加原因为省老龄办调研“老年法”落实情况工作餐。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

此表无数据,与去相比无变化。

二、“三公”经费支出说明

本部门2017年度公务接待费0.02万元,比去年增加0.02万元,增加100%,主要用于省老龄办调研“老年法”落实情况工作餐,共计13人参加。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出14.18万元,比2016年度增加3.31万元,增长30.5%。主要原因是:增加人员。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额2.33万元,比上年增长100%,其中:政府采购货物支出2.33万元。授予中小企业合同金额2.33万元,占政府采购支出总额的100%。增加的主要原因是更换报废的办公用品及新增人员。

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门无车辆;无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市老龄办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

对“老龄事业保障经费”开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0

总体情况来看,圆满完成各项绩效目标,不存在违规情况,经济和社会效益取得良好效果。

 

第四部分 名

 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市老龄办2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府部门提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府部门在社会保障与就业方面的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府部门用于住房方面的支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、事业运行支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映队上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十、抚恤支出:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

十四、“三公”经费支出口径:包括公务接待费、公务用车运行维护费、政府部门人员因公出国(境)经费。

十五、机关运行经费支出口径:包括老龄办本级办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十七、职业年金缴费:反映单位职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金费,不在此科目反映。