索 引 号:00183092/2017-01587 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市粮食局 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市粮食局2016年部门决算公开
文  号: 主 题 词: 牡丹江市粮食局2016年部门决算公开


牡丹江市粮食局2016年部门决算公开

牡丹江市粮食局2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规规章,协调组织粮食进出口计划,负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,并组织实施。研究拟定全市粮食流通方面的规范性文件。

(二)承担粮食监测预警和应急责任。组织实施国家、省最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。代省政府管理省级储备粮,监督检查省级储备粮的库存、质量和安全。提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。

(三)负责全市粮食流通行业管理工作。负责粮食收购、盐业零售行政许可审批工作。监督指导国有粮食企业落实“收购资金封闭运行”政策。加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。组织实施全市粮食、盐业行政执法责任制落实和层级监督工作。

(四)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营,组织开展对外经济技术合作与交流。拟定全市粮食加工业发展规划并组织实施。

(五)负责市级储备粮油行政管理工作。贯彻执行国家、省粮食质量和原粮卫生标准,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查。对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查,加强国有粮食企业安全生产管理工作。

(六)拟定全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导协调并组织落实。加强对农民安全储存粮食的技术指导与服务,降低粮食产后损失。

(七)拟定粮食市场体系建设与发展规划,组织协调粮食产销区之间的平衡、调剂和粮食调运,组织开展与外省市及省内其它地区间粮食产销合作。

(八)组织实施粮食流通体制改革工作,指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。指导全市粮食系统劳动保障管理,落实国有粮食企业下岗分流、减员增效和保障再就业工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市粮食局内设11个科室,分别是办公室、粮食调控科(挂行政审批科牌子)、法规综合科、监督检查科、粮油工业与科技科、粮食仓储物流管理科、财务审计科、人事干部科、机关党委、纪检监察室、工会。核定编制31名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市粮食局2016部门决算编报范围包括:牡丹江市粮食局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

粮食局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市粮食局

2

牡丹江市粮油卫生检验监测站

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、 部门预算执行总体情况说明

1、关于收入支出情况说明

本部门2016年收入合计805.55万元,其中:财政拨款收入711.95万元,其他收入93.60万元。收入合计比上年增加100.24万元,主要原因为2016年省粮食局拨入粮食重点工作专项经费及人员经费增加。

2016年年初结转和结余52.25万元,比上年减少79.13万元,主要原因是2014年拨入罩棚建设专项补贴款72万元在2015年支出使用 。

2016年支出合计775.74万元,支出合计比上年减少8.7万元。原因分析:按功能分类,其中:社会保障和就业支出43.64万元,比上年增加31.68万元,为死亡抚恤增加;农林水支出1.25万元,比上年减少74.5万元,原因是本年度财政没有此类拨款,本年农林水支出为上年结转结余;住房保障支出10.51万元,比上年增加0.88万元;粮油物资储备支出720.34万元,比上年增加33.24万元,增加原因为本年度人员经费及公用经费正常增加。

年末结转和结余82.06万元,比上年增加29.81万元,原因为2016年省粮食局拨入粮食重点工作经费未用完。

2、收入决算情况说明

本部门2016年收入合计805.55万元,其中:财政拨款收入711.95万元,比上年增加52.45万元,原因为死亡抚恤金增加与人员经费增加;其他收入93.60万元,比上年增加47.78万元,原因为省局拨入粮食重点工作经费及粮油检验经费增加。

3、支出决算情况说明

2016年支出合计775.74万元,其中:基本支出764.76万元,比上年增加69.22万元,原因为死亡抚恤及粮油卫生检验监测站聘用临时用工人员经费增加;项目支出10.98万元,比上年减少77.92万元,原因为本年度没有新增专项拨款。

4、财政拨款收入支出情况说明

2016年财政拨款收入711.95万元,比预算增加45.61万元,增加原因是2016年调资补发工资及死亡抚恤增加。2016年财政拨款支出720.98万元,比预算增加54.64万元,原因为年初预算中没有社会保障和就业支出,本年度实际支出中有死亡抚恤43.64万元,其他为人员经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明

本部门2016年一般公共预算财政拨款支出合计720.98万元。按支出功能分类,其中:死亡抚恤43.64万元,其他农业支出1.25万元,提租补贴10.51万元,行政运行608.12万元,一般行政管理事务7.78万元,事业运行49.68万元。比上年一般公共预算财政拨款支出合计减少1.49万元,其中:死亡抚恤增加31.68万元;其他农业支出减少74.5万元,减少主要原因是上年有二粮库罩棚建设专项补贴款72万元;行政运行增加44.25万元,增加的原因主要是调资补发工资。按支出性质分类,基本支出711.95万元,项目支出9.03万元 。

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计711.95万元,其中:人员经费649万元,公用经费62.95万元。人员经费中,工资福利支出208.73万元,对个人和家庭的补助支出440.28万元,对个人和家庭的补助支出中抚恤金较上年有所增加。公用经费中,取暖费增加的原因为2016年度我单位搬迁到政府统一办公场所,整个办公楼9家单位的取暖费用都在我单位核算;新增的其他交通费用36.15万元为职工车改补贴。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

二、“三公”经费支出说明

2016年本部门没有“三公”经费支出,比上年减少3.32万元,减少原因为2016年财政没有拨入招商引资专项款,我单位没有此方面资金安排

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出657.8万元,比2015年增加44.89万元,增长7.32%。主要原因是调资补发工资。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出0.50万元,是政府采购货物支出,授予小微企业合同0.50万元,占政府采购支出的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆1辆,属于特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

六、预算绩效情况

1、预算绩效管理情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门的两个单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出720.98 万元。从评价情况来看,我部门两个单位均评价为优秀档次,我们能够严格按照年初预算执行各项支出,按规定使用资金,为加强预算管理,规范财务行为,我们严格遵守相关财经法律法规,并结合我局实际制定了《牡丹江市粮食局预算管理制度》、《牡丹江市粮食局内部控制制度》、《牡丹江市粮食局政府采购制度》等,进一步健全了相关管理制度并能有效执行,在实际工作中严格执行各项规章制度,合理使用财政预算资金,确保了各项工作的正常运转。2016年度我部门没有对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

2、决算报表中量化评价结果。财政部门今年首次在部门决算中增加部门决算量化评价表。根据表中制定的评价目标,我部门得分81.5分。发现的主要扣分点是预算编制及执行情况中的非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率。原因是:(1)、因非财政拨款收入以当年实际发生数为准,无法进行估算,所以在2016年部门预算中没有编制;(2)、按照市财政部门要求,在部门预算中,没有填列年初结转和结余,而在部门决算中,是全口径反映部门财务数据。下一步我们要根据财政部门的要求,进一步加强本部门的预算管理,确保预算编制准确完整,使财务工作更加合理规范。

 

第四部分 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市粮食局2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:反映除上述各款收入以外的其他收入。

三、年初结转和结余:反映各类资金的上年结转和结余

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

七、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

八、年末结转和结余:反映各类资金的年末结转和结余。

九、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十一、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、其他粮油事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

附件:

2016年度部门决算公开表

预算代码:033000

部门名称:牡丹江市粮食局

 

收入支出决算总表
           
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
       1        2
一、财政拨款收入 1 711.95  一、一般公共服务支出 17  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 18  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 19  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 20  
四、经营收入 5   八、社会保障和就业支出 21 43.64 
五、附属单位上缴收入 6   十二、农林水支出 22 1.25 
六、其他收入 7 93.60  十九、住房保障支出 23 10.51 
  8   二十、粮油物资储备支出 24 720.34 
本年收入合计 9 805.55  本年支出合计 25 775.74 
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26  
年初结转和结余 11 52.25    其中:提取职工福利基金 27  
  其中:项目支出结转和结余 12 9.03          转入事业基金 28  
  13   年末结转和结余 29 82.06 
  14     其中:项目支出结转和结余 30  
  15     31  
总计 16 857.80  总计 32 857.80 
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 805.55  711.95          93.60 
2080801 死亡抚恤 43.64  43.64           
2210202 提租补贴 10.51  10.51           
2220101 行政运行 652.48  608.12          44.36 
2220102 一般行政管理事务 1.95            1.95 
2220150 事业运行 95.09  49.68          45.41 
2220199 其他粮油事务支出 1.88            1.88 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                   
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 775.74  764.76  10.98       
2080801 死亡抚恤 43.64  43.64         
2130199 其他农业支出 1.25    1.25       
2210202 提租补贴 10.51  10.51         
2220101 行政运行 625.52  625.52         
2220102 一般行政管理事务 9.73    9.73       
2220150 事业运行 83.21  83.21         
2220199 其他粮油事务支出 1.88  1.88         
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
     
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 711.95  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   八、社会保障和就业支出 19 43.64 43.64  
  6   十二、农林水支出 20 1.25 1.25  
  7   十九、住房保障支出 21 10.51 10.51  
  8   二十、粮油物资储备支出 22 665.58 665.58  
本年收入合计 9 711.95  本年支出合计 23 720.98 720.98  
年初结转和结余 10 10.60  年末结转和结余 24 1.57 1.57  
  一般公共预算财政拨款 11 10.60    25      
  政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 722.55  总计 28 722.55 722.55  
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

             
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本
支出
项目
支出
栏次 1 2 3
合计 720.98 711.95 9.03
208 08 01 死亡抚恤 43.64 43.64  
213 01 99 其他农业支出 1.25   1.25
221 02 02 提租补贴 10.51 10.51  
222 01 01 行政运行 608.12 608.12  
222 01 02 一般行政管理事务 7.78   7.78
222 01 50 事业运行 49.68 49.68  
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 牡丹江市粮食局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 208.72  302 商品和服务支出 62.95  310 其他资本性支出  
30101   基本工资 112.82  30201   办公费 2.18  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 61.18  30202   印刷费 0.02  31002   办公设备购置  
30103   奖金 34.72  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.03  31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 1.65  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 2.30  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 10.65  31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 440.28  30211   差旅费 6.19  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 73.38  30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 282.30  30213   维修(护)费 0.25  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 43.64  30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 4.83  30216   培训费 0.99  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 0.32  30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴 10.51  30228   工会经费 2.09  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 0.14  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 25.62  30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 36.14  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 649.00  公用经费合计 62.95 
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:牡丹江市粮食局 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                 
部门:牡丹江市粮食局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。