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索 引 号:00183092/2017-02119 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市粮食局 发文日期: 2017年03月10日
名  称: 牡丹江市粮食局2017年部门预算
文  号: 主 题 词: 牡丹江市粮食局2017年部门预算


牡丹江市粮食局2017年部门预算

牡丹江市粮食局2017年部门预算公开说明

 

第一部分 牡丹江市粮食局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规规章,协调组织粮食进出口计划,负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,并组织实施。研究拟定全市粮食流通方面的规范性文件。

(二)承担粮食监测预警和应急责任。组织实施国家、省最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。代省政府管理省级储备粮,监督检查省级储备粮的库存、质量和安全。提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。

(三)负责全市粮食流通行业管理工作。负责粮食收购、盐业零售行政许可审批工作。监督指导国有粮食企业落实“收购资金封闭运行”政策。加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。组织实施全市粮食、盐业行政执法责任制落实和层级监督工作。

(四)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营,组织开展对外经济技术合作与交流。拟定全市粮食加工业发展规划并组织实施。

(五)负责市级储备粮油行政管理工作。贯彻执行国家、省粮食质量和原粮卫生标准,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查。对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查,加强国有粮食企业安全生产管理工作。

(六)拟定全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导协调并组织落实。加强对农民安全储存粮食的技术指导与服务,降低粮食产后损失。

(七)拟定粮食市场体系建设与发展规划,组织协调粮食产销区之间的平衡、调剂和粮食调运,组织开展与外省市及省内其它地区间粮食产销合作。

(八)组织实施粮食流通体制改革工作,指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。指导全市粮食系统劳动保障管理,落实国有粮食企业下岗分流、减员增效和保障再就业工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,牡丹江市粮食局设8个内设机构:办公室、粮食调控科、财务审计科、行业指导科、粮食仓储物流管理科(挂行政审批科牌子)、军粮供应科、执法监督科、组织人事科。此外还设立了纪检监察室。

牡丹江市粮食局核定编制数37人,其中粮食局31人,粮油监测站6人。实有人员93人,其中在职人员30人;离退休人员63人。

纳入牡丹江市粮食局2017部门预算编制范围的单位包括:

1、 牡丹江市粮食局本级

2、 牡丹江市粮油卫生监测站 

第二部分  牡丹江市粮食局2017年部门预算表

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

691.88

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

                640.08

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

691.88

支出总计

691.88


部门公开表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

691.88

691.88

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.20

17.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.20

17.20

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.31

15.31

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.89

1.89

 

 

 

 

 

222

粮油粮油物资储备支出

640.08

640.08

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

640.08

640.08

 

 

 

 

 

2220101

行政运行(粮油事务)

585.95

585.95

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务(粮油事务)

1

1

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

53.13

53.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.60

34.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.60

34.60

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.62

23.62

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.98

10.98

 

 

 

 

 


部门公开表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

691.88

691.88

1.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.20

17.20

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.20

17.20

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.31

15.31

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.89

1.89

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

640.08

639.08

1.00

 

 

 

22201

粮油事务

640.08

639.08

1.00

 

 

 

2220150

事业运行(粮油事务)

53.13

53.13

 

 

 

 

2220101

行政运行(粮油事务)

585.95

585.95

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务(粮油事务)

1.00

 

1.00

 

 

 

221

住房保障支出

34.60

34.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.60

34.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.62

23.62

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.98

10.98

 

 

 

 


附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

691.88

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

640.08

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

691.88

支出总计

691.88


部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

691.88

210

医疗卫生与计划生育支出

17.20

21011

  行政事业单位医疗

17.20

2101101

    行政单位医疗

15.31

2101102

    事业单位医疗

1.89

222

粮油物资储备支出

640.08

22201

  粮油事务

640.08

2220101

    行政运行(粮油事务)

585.95

2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

1.00

2220150

    事业运行(粮油事务)

53.13

221

住房保障支出

34.60

22102

  住房改革支出

34.60

2210201

    住房公积金

23.62

2210202

    提租补贴

10.98


部门公开表6:

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市粮食局 

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

691.88

工资福利支出

基本工资

118.22

 

津贴补贴

78.88

 

年终一次性奖金

17.61

 

基本医疗保险

14.10

 

工伤保险

0.10

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.48

 

办公水电费

1.04

 

邮电费

1.11

 

办公用房取暖费

2.69

 

职工教育经费

2.59

 

国内差旅费

3.82

 

工会经费

3.44

 

福利费

0.34

 

其他福利费

1.72

 

其他交通费用

23.56

 

离休人员公用支出

0.20

 

退休人员公用支出

0.78

对个人和家庭的补助支出

离休费

40.71

 

退休费

313.74

 

遗属生活补助

4.38

 

遗属煤电汽

0.07

 

住房公积金

23.62

 

 

 

 

提租补贴

10.98

 

职工个人取暖费

23.70

 

医疗费

3.00

项目支出

--

1.00



 
部门公开表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市粮食局 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

部门公开表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市粮食局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

项  目

预算数

备    注

合  计

1.00

 

因公出国(境)经费

0.00

 

公务接待费

1.00

 

公务用车购置及运行维护费

0.00

 

    其中:公务用车运行维护费

0.00

 

          公务用车购置

0.00

 

    

 

第三部分  牡丹江市粮食局2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市粮食局2017年收支总预算691.88万元,全部收入均为一般公共预算收入691.88万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出17.20万元、粮油物资储备支出640.08万元、住房保障支出34.60万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加25.54万元,同比增长3.83%;2017年比2016年部门预算支出增加25.54万元,同比增长3.83%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.17万元,同比增长1%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年粮油物资储备支出增加9.28万元,同比增长1.47%,主要原因是工资上涨;2017年比2016年住房保障支出减少0.94万元,同比减少2.64%,主要原因是离退休人员死亡3人。

    二、部门收入总表说明

粮食局2017年收入预算691.88万元,其中一般公共预算收入691.88万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加25.54万元,同比增长3.83%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

粮食局2017年部门预算支出691.88万元,其中:基本支出690.88万元,占99.86%;项目支出1万元,占0.14%;

2017年比2016年部门预算支出增加25.54万元,同比增长3.83%;其中:基本支出增加24.54万元,同比增长36.83%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加1万元,同比增长100%,主要原因是2017年公务接待费增加。

四、财政拨款收支总表说明

粮食局2017年财政拨款收支总预算691.88万元,收入包括:经费拨款691.88万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出17.20万元、粮油物资储备支出640.08万元、住房保障支出34.60万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加25.54万元,同比增长3.83%;经费拨款增加25.54万元,同比增加3.83%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.17万元,同比增长1%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年粮油物资储备支出增加9.28万元,同比增长1.47%,主要原因是工资上涨;2017年比2016年住房保障支出减少0.94万元,同比减少2.64%,主要原因是离退休人员死亡3人。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

粮食局2017年部门一般公共预算当年拨款691.88万元,比上年执行数增加25.54万元,主要原因是按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

     医疗卫生与计划生育支出17.20万元,占2.49 %;粮油物资储备支出640.08万元,占92.51%;住房保障支出34.60万元,占5%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出17.20万元,比上年执行数增加0.17万元,增长1 %,主要原因是正常每年年初调整增加。

2、粮油物资储备支出640.08万元,比上年执行数增加9.28万元,增加1.47 %,主要原因是调资增加预算 。

3、住房保障支出34.60万元,比上年执行数增加0.94万元,增长2.64 %,主要原因人员减少。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

粮食局2017年部门一般公共预算经济分类支出691.88万元,其中工资福利支出228.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出41.77万元,主要包括:办公费、水费电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、公用取暖费、工会经费、其他交通费、离退休公用支出;对个人家庭补助支出420.20万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、住房公积金、提租补贴、个人采暖补贴;项目支出1万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加25.54万元,同比增长3.83%;2017年比2016年工资福利支出减少20.44万元,同比减少8.2%,主要原因是由于2017年车改补贴不在工资福利列支;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加19.17万元,同比增长84.82%,主要原因是因2017年将车改补贴列入其他交通费用;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加25.81万元,同比增长6.54%,主要原因是调资;2017年比2016年项目支出增加1万元,同比增加100%,主要原因是2017年列公务接待费。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

    粮食局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

粮食局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

粮食局2017年“三公”经费预算数为1万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。

2016年“三公”经费预算数0万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了1万元,同比增加了100%,。公务接待2016年和2017年增加1万元,主要原因是2017年有招商引资项目。

十、机关运行经费安排说明

粮食局2017年部门预算安排机关运行经费总计41.77万元,包括:办公费、水费电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、公用取暖费、工会经费、其他交通费、离退休公用支出,2017年比2016年机关运行经费增加19.17万元,同比增长84.82%,主要原因是因2017年将车改补贴列入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

粮食局2017年部门预算无政府采购。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江市粮食局有办公用房一处,价值23.29万元,建筑面积373.54平方米,产权为牡丹江市粮油卫生监测站;粮食局共有车辆1台,价值24.99万元,由牡丹江市粮油卫生监测站所有,是粮油检测车,目前没有使用。

十三、预算绩效情况说明

粮食局2017年部门9个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算691.88  万元。分别是积极为江南新区建设服务、广泛开展招商引资工作、广泛开展向上争取资金工作、新开工亿元以上产业项目、承储国家储备粮、完成市级储备油、完成食盐销售、粮食品质检测、对全社会粮食流通进行统计,统计量达到流通量。

第四部分  名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对2017本部门预算中相关名词解释如下: 

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、上年结转:反映各类资金的上年结余。

三、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

四、粮油事务:反映粮油事务方面的支出。

五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、其他粮油事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

九、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    十六、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。