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索 引 号:00183092/2018-00243 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市粮食局 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 牡丹江市粮食局2018年预算公开
文  号: 主 题 词: 牡丹江市粮食局2018年预算公开


牡丹江市粮食局2018年预算公开

 

牡丹江市粮食局

2018年度部门预算信息公开情况说明

 

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔201039号),牡丹江市粮食局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规规章,协调组织粮食进出口计划,负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,并组织实施。研究拟定全市粮食流通方面的规范性文件。

(二)承担粮食监测预警和应急责任。组织实施国家、省最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。代省政府管理省级储备粮,监督检查省级储备粮的库存、质量和安全。提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。

(三)负责全市粮食流通行业管理工作。负责粮食收购、盐业零售行政许可审批工作。监督指导国有粮食企业落实“收购资金封闭运行”政策。加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。组织实施全市粮食、盐业行政执法责任制落实和层级监督工作。

(四)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营,组织开展对外经济技术合作与交流。拟定全市粮食加工业发展规划并组织实施。

(五)负责市级储备粮油行政管理工作。贯彻执行国家、省粮食质量和原粮卫生标准,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查。对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查,加强国有粮食企业安全生产管理工作。

(六)拟定全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导协调并组织落实。加强对农民安全储存粮食的技术指导与服务,降低粮食产后损失。

(七)拟定粮食市场体系建设与发展规划,组织协调粮食产销区之间的平衡、调剂和粮食调运,组织开展与外省市及省内其它地区间粮食产销合作。

(八)组织实施粮食流通体制改革工作,指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。指导全市粮食系统劳动保障管理,落实国有粮食企业下岗分流、减员增效和保障再就业工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

内设机构与人员

根据上述职责,牡丹江市粮食局内设11个科室,分别是办公室、粮食调控科(挂行政审批科牌子)、法规综合科、监督检查科、粮油工业与科技科、粮食仓储物流管理科、财务审计科、人事干部科、机关党委、纪检监察室、工会。牡丹江市粮食局机关及所属1个事业单位总人数为93人,与上年总人数持平,其中在职职工26,与上年在职人数持平;离休人员4,比上年减少1人;退休人员59,比上年增加1人;离职退养人员为4人,与上年持平。

牡丹江市粮食局机关总人数为85人,比上年减少1人,其中在职职工22,与上年持平;离休人员4,比上年减少1人;退休人员55,与上年持平;离职退养人员为4人,与上年持平。人员变动是调入1人、退休1人、死亡2人。

牡丹江市粮油卫生检验监测站总人数为8人,比上年增加1人,其中在职职工4,与上年持平;退休人员4,比上年增加1人。人员变动是调入1人、退休1人。

三、部门预算编报范围

牡丹江市粮食局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市粮食局本级和牡丹江市粮油卫生检验监测站,与上年持平。

牡丹江市粮食局2018年部门预算单位名单如下:

 

牡丹江市粮食局2018年部门预算单位

 

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市粮食局

2

牡丹江市粮油卫生检验监测站


第二部分 2018年部门预算表格

附表1:

部门预算收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                                单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

500.29

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

288.77

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

69.80

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

140.44

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

0.44

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.49

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.84

九、其他支出

 0.84

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33.60

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

413.36 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

      收    入    总    计

500.29

       支   出   总   计

500.29

  支  出   总   计

500.29

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

附表2:

部门收入总表

   部门:牡丹江市粮食局                                             单位:万元                               

                                         科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

500.29

500.29

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.49

37.49

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.49

37.49

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.49

37.49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.84

 

15.84

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.84

15.84

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.61

14.61

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.23

1.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.60

33.60

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

33.60

33.60

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

22.49

22.49

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

11.11

11.11

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

413.36

413.36

 

 

 

 

 

 22201 2060801

  粮油事务

413.36

413.36

 

 

 

 

 

  2220101

    行政运行(粮油事务)

368.06

368.06

 

 

 

 

 

  2220102 2069901

    一般行政管理事务(粮油事务)

12.33

12.33

 

 

 

 

 

2220150

事业运行(粮油事务)

32.13

32.13

 

 

 

 

 

   2220199

    其他粮油事务支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

部门支出总表    

          

部门:牡丹江市粮食局                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

500.29

487.12

13.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.49

37.49

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.49

37.49

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.49

37.49

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.84

15.84

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.84

15.84

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.61

14.61

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.23

1.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.60

33.60

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

33.60

33.60

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

22.49

22.49

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

11.11

11.11

 

 

 

 

222

 

粮油物资储备支出

413.36

 

400.19

13.17

 

 

 

 22201

  粮油事务

413.36

400.19

13.17

 

 

 

  2220101

    行政运行(粮油事务)

368.06

368.06

 

 

 

 

    2210150

    事业运行(粮油事务)

32.13

32.13

 

 

 

 

    2210102

    一般行政管理事务(粮油事务)

12.33

 

12.33 

 

 

 

    2210199

    其他粮油事务支出

0.84

 

0.84

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 


附表4:            

 财政拨款收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                          单位:万元

 

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

500.29

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

37.49

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.84

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

33.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

413.36 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

500.29

       支    出    总    计

500.29

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市粮食局                                             单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

500.29

208

社会保障和就业支出

37.49

  20805

  行政事业单位离退休

37.49

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.49

210

医疗卫生与计划生育支出

15.84

  21011

  行政事业单位医疗

15.84

    2101101

    行政单位医疗

14.61

    2101102

    事业单位医疗

1.23

221

住房保障支出

33.60

  22102

  住房改革支出

33.60

    2210201

    住房公积金

22.49

    2210202

    提租补贴

11.11

222

粮油物资储备支出

413.36

  22201

  粮油事务

413.36

  2220101

    行政运行(粮油事务)

368.06

    2210150

    事业运行(粮油事务)

32.13

    2210102

    一般行政管理事务(粮油事务)

12.33

    2210199

    其他粮油事务支出

0.84

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:牡丹汇市粮食局                                                单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

500.29

工资福利支出

基本工资

119.11

 

津贴补贴

68.34

 

年终一次性奖金

16.84

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

37.49 

 

基本医疗保险

13.23

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

0.07

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.60

 

印刷费

0.17

 

办公水费

0.70

 

办公电费

1.00

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

1.30

 

办公用房取暖费

10.60

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

3.73

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

2.44

 

工会经费

4.12

 

福利费

1.96

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

22.98

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

0.16

 

退休人员公用经费

0.79

职工体检费支出

体检费

7.36

对个人和家庭的补助支出

离休费

32.47

 

退休费

77.37

 

医疗费(离休统筹)

2.40

 

医疗费(退休大病保险)

0.21

 

遗属生活补助

4.65

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

22.49

 

提租补贴

11.11

 

采暖补贴

23.43

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

13.17

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                  单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

500.29

机关工资福利支出

工资津补贴

195.75

 

社会保障缴费

46.06

 

 

住房公积金

20.43

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

办公经费

38.99

 

会议费

 

 

培训费

2.18

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

1.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

21.94

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

7.26

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

133.18

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

26.53

 

商品和服务支出

5.69

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

0.44

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

0.84 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                        单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

 

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                        单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                        单位:万元

 

 

预算安排数

备  注

合  计

1.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

1.00

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市粮食局2018部门预算总收入500.29万元,均为一般公共预算收入,同比下降27.69%,主要原因是退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

牡丹江市粮食局2018年部门预算总支出500.29万元,同比下降27.69%其中:社会保障和就业支出37.49万元,占7.49%,同比增长100%,是本年度新增的基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出15.84万元,占3.17%,同比下降7.91%,主要原因是离退休人员死亡2人;住房保障支出33.60万元,占6.72%,同比增长2.89%,主要原因是离退休人员死亡2人;粮油物资储备支出413.36万元,占82.62%,同比下降35.42%,主要原因是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

牡丹江市粮食局2018年部门预算总支出500.29万元,同比下降27.69%其中:工资福利支出288.77万元,占57.72%,同比增长26.15%;主要原因一是在职及退养人员的采暖补贴本年度在此项列支,二是住房公积金本年度在此项列支,三是本年度新增基本养老保险缴费支出;商品和服务支出69.80万元,占13.95%,同比增长63.20%;主要原因一是增加了职工体检费,二是增加了粮食局办公用房取暖费,三是增加了粮食安全市长责任制、粮食金秋洽谈、粮食产销合作、黑广两省对口合作及职工食堂伙食补助专项款;对个人和家庭的补助支出140.44万元,占28.07%,同比下降66.58%;主要原因一是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理,二是住房公积金没有在此列支;其他资本性支出0.44万元,占0.09%,同比增长100%,是新增的办公设备采购预算;其他支出0.84万元,占0.17%,是新增的粮油卫生检验监测站的职工食堂伙食补助款。

关于部门总表说明

牡丹江市粮食局2018部门预算总收入500.29万元,均为一般公共预算收入,同比下降27.69%,主要原因是退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

关于部门总表说明

牡丹江市粮食局2018年部门预算总支出500.29万元,同比下降27.69%,其中:基本支出487.12万元,占97.37%,同比下降29.49%,主要原因是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理;项目支出13.17万元,占2.63%,同比增长1217%,主要原因是增加了粮食安全市长责任制、粮食金秋洽谈、粮食产销合作、黑广两省对口合作及职工食堂伙食补助项目款

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市粮食局2018部门预算财政拨款总收入500.29万元,均为经费拨款,同比下降27.69%,主要原因是退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

牡丹江市粮食局2018年部门预算财政拨款总支出500.29万元,同比下降27.69%其中:社会保障和就业支出37.49万元,占7.49%,为本年度新增支出,是基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出15.84万元,占3.17%,同比下降7.91%,主要原因是离退休人员死亡2人;住房保障支出33.60万元,占6.72%,同比增长2.89%,主要原因是离退休人员死亡2人;粮油物资储备支出413.36万元,占82.62%,同比下降35.42%,主要原因是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市粮食局2018一般公共预算财政拨款支出500.29万元,同比下降27.69%其中:社会保障和就业支出37.49万元,占7.49%,为本年度新增支出,是基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出15.84万元,占3.17%,同比下降7.91%,主要原因是离退休人员死亡2人;住房保障支出33.60万元,占6.72%,同比增长2.89%,主要原因是离退休人员死亡2人;粮油物资储备支出413.36万元,占82.62%,同比下降35.42%,主要原因是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市粮食局2018年公共预算财政拨款支出500.29万元,同比下降27.69%,其中:工资福利支出288.77万元,占57.72%,同比增长26.15%;主要原因一是在职及退养人员的采暖补贴本年度在此项列支,二是住房公积金本年度在此项列支,三是本年度新增基本养老保险缴费支出;商品和服务支出57.91万元,占11.58%,同比增长38.64%;主要原因一是增加了职工体检费,二是增加了粮食局办公用房取暖费;对个人和家庭的补助支出140.44万元,占28.07%,同比下降66.58%;主要原因一是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理,二是住房公积金没有在此列支;项目支出13.17万元,占2.63%,同比增长1217%,主要原因是本年度增加了粮食安全市长责任制、粮食金秋洽谈、粮食产销合作、黑广两省对口合作及职工食堂伙食补助项目款。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市粮食局2018政府一般公共预算财政拨款支出500.29万元,同比下降27.69%,其中:机关工资福利支出262.24万元,占52.42%,包括工资奖金津补贴195.75万元、社会保障缴费46.06万元、住房公积金20.43万元,同比增长13.88%,主要原因是本年度有基本养老保险缴费预算;机关商品和服务支出64.11万元,占12.81%,包括办公经费38.99万元、培训费2.18万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出21.94万元,同比增长73.60%,主要原因是本年度增加了体检费和食堂伙食补助预算;机关资本性支出0.44万元,占0.09%,同比增长100%,是新增的办公设备购置支出;对事业单位经常性补助32.22万元,占6.44%,包括工资福利支出26.53万元、商品和服务支出5.69万元,同比下降15.52%,主要原因是退休1人;对个人和家庭的补助支出140.44万元,占28.07%,包括社会福利和救助7.26万元、离退休费133.18万元,同比下降63.67%,主要原因是退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理;其他支出0.84万元,占0.17%,同比增长100%,是粮油卫生检验监测站新增的职工食堂伙食补助款。

牡丹江市粮食局机关2018行政运行(粮油事务)经费支出368.06万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比下降37.19%,其中:工资福利支出192.34万元,占52.26%,同比增长2.68%,主要原因是在职人员工资增加;商品和服务支出52.22万元,占29.56%,同比增长45.34%,主要原因是本年度增加了职工体验费和公用取暖费;对个人和家庭补助支出123.50万元,占5.28%,同比下降65.95%,主要原因是本年度退休人员统筹内工资项目纳入社会统筹归口管理。

牡丹江市粮食局机关2018年部门预算政府采购预算总计0.44万元,同比增加100%,主要原因是办公设备购置预算增加。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市粮食局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    牡丹江市粮食局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市粮食局2018年部门预算“三公经费,包括市粮食局本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出1.00万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.20%,与上年持平。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元。

公务接待费预算1.00万元,与上年持平,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待省粮食局等部门来我单位进行调研、考察等工作接待支出

公务用车购置及运行维护费预算0万元,粮食局共有车辆1台,由牡丹江市粮油卫生监测站所有,是粮油检测车,目前没有使用

牡丹江市粮食局机关2018年部门预算“三公经费财政拨款支出1.00万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市粮食局机关运行经费44.52万元,比上年增加9.53万元,同比增长27.24%,主要原因工会经费增加和办公用房取暖费增加。包括办公费0.50万元、印刷费0.17万元、办公水费0.70万元、办公电费0.80万元、邮1.20万元、办公用房取暖费7.91万元、国内差旅费3.23万元、培训费2.18万元、工会经费3.67万元、福利费1.76万元、其他交通费用22.40万元。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市粮食局2018年部门预算政府采购预算总计0.44万元,是公共预算财政拨款安排的政府采购预算,同比增长100%,主要原因是办公设备购置预算增加。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市粮食局2018年部门预算中没有国有资源(资产)有偿使用收入。

截止2017年末,牡丹江市粮食局有办公用房一处,价值23.29万元,建筑面积373.54平方米,产权为牡丹江市粮油卫生监测站;粮食局共有车辆1台,价值24.99万元,由牡丹江市粮油卫生监测站所有,是粮油检测车,目前没有使用。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市粮食局共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、承储国家储备粮15万吨;2、完成市级储备油500吨;3、完成食盐销售0.2万吨;4、对全社会粮食流通进行统计,统计量达到流通量80%;5、粮食品质监测点70个。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

三、粮油事务:反映粮油事务方面的支出。

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、事业运行支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、其他粮油事务支出:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、资本性支出:反映单位安排的资本性支出。

、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十七、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。