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索 引 号:00183092/2019-00209 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市粮食局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 粮食局2019年预算公开
文  号: 主 题 词: 粮食局2019年预算公开


粮食局2019年预算公开

牡丹江市粮食局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分牡丹江市粮食局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市粮食局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市粮食局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市粮食局概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发201039号),牡丹江市粮食局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规规章,协调组织粮食进出口计划,负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,并组织实施。研究拟定全市粮食流通方面的规范性文件。

(二)承担粮食监测预警和应急责任。组织实施国家、省最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。代省政府管理省级储备粮,监督检查省级储备粮的库存、质量和安全。提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。

(三)负责全市粮食流通行业管理工作。负责粮食收购、盐业零售行政许可审批工作。监督指导国有粮食企业落实“收购资金封闭运行”政策。加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。组织实施全市粮食、盐业行政执法责任制落实和层级监督工作。

(四)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营,组织开展对外经济技术合作与交流。拟定全市粮食加工业发展规划并组织实施。

(五)负责市级储备粮油行政管理工作。贯彻执行国家、省粮食质量和原粮卫生标准,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查。对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查,加强国有粮食企业安全生产管理工作。

(六)拟定全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导协调并组织落实。加强对农民安全储存粮食的技术指导与服务,降低粮食产后损失。

(七)拟定粮食市场体系建设与发展规划,组织协调粮食产销区之间的平衡、调剂和粮食调运,组织开展与外省市及省内其它地区间粮食产销合作。

(八)组织实施粮食流通体制改革工作,指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。指导全市粮食系统劳动保障管理,落实国有粮食企业下岗分流、减员增效和保障再就业工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市粮食局内设11个科室,分别是办公室、粮食调控科(挂行政审批科牌子)、法规综合科、监督检查科、粮油工业与科技科、粮食仓储物流管理科、财务审计科、人事干部科、机关党委、纪检监察室、工会。

牡丹江市粮食局预算包括牡丹江市粮食局本级以及下属单位牡丹江市粮油卫生检验监测站。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市粮食局

行政单位

2

牡丹江市粮油卫生检验监测站

事业单位

 

三、部门人员构成

   牡丹江市粮食局机关及所属1个事业单位总编制人数33人,在职实有人数24人,比上年减少2人,其中:行政编制20人,比上年减少2人,参公编制4人,与上年持平;离职退养人员3人,比上年减少1人;离休人员4人,与上年持平;退休人员59人,与上年持平。

牡丹江市粮食局机关总人数为82人,比上年减少3人,其中在职职工20,比上年减少2;离休人员4,与上年持平;退休人员55,与上年持平;离职退养人员3人,比上年减少1人。人员变动是退休3人、死亡3人。

牡丹江市粮油卫生检验监测站总人数为8人,与上年持平,其中在职职工4,与上年持平;退休人员4,与上年持平。

                      第二部分 牡丹江市粮食局2019年部门预算报表

附表1:

部门预算收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                                                        单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

777.39

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

298.91

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

58.48

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

398.99

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

10.00

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

423.56

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.65

九、其他支出

 11.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

35.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

301.77 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

777.39

       支    出    总    计

777.39

       支    出    总    计

777.39

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

777.39

777.39

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

423.56

423.56

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

423.56

423.56

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

377.49

377.49

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.27

6.27

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.80

39.80

 

 

 

 

 

210

  卫生健康支出

16.65

16.65

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.65

16.65

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.66

14.66

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.99

1.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.41

35.41

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

35.41

35.41

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.88

23.88

 

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

11.53

11.53

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

301.77

301.77

 

 

 

 

 

 22201 2060801

  粮油事务

301.77

301.77

 

 

 

 

 

  2220101

    行政运行(粮油事务)

242.49

242.49

 

 

 

 

 

  2220102 2069901

    一般行政管理事务(粮油事务)

10.17

10.17

 

 

 

 

 

2220150

事业运行(粮油事务)

38.27

38.27

 

 

 

 

 

   2220199

    其他粮油事务支出

10.84

10.84

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市粮食局                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

777.39

756.38

21.01

 

 

 

208

社会保障和就业支出

423.56

423.56

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

423.56

423.56

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

377.49

377.49

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.27

6.27

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.80

39.80

 

 

 

 

210

  卫生健康支出

16.65

16.65

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.65

16.65

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

14.66

14.66

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1.99

1.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.41

35.41

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

35.41

35.41

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.88

23.88

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

11.53

11.53

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

301.77

280.76

21.01

 

 

 

 22201

  粮油事务

301.77

280.76

21.01

 

 

 

  2220101

    行政运行(粮油事务)

242.49

242.49

 

 

 

 

  2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

10.17

 

10.17

 

 

 

2220150

事业运行(粮油事务)

38.27

38.27

 

 

 

 

   2220199

    其他粮油事务支出

10.84

 

10.84

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算

 


附表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

777.39

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

423.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.65

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

301.77 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

777.39

       支    出    总    计

777.39

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5:

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

777.39

208

社会保障和就业支出

423.56

  20805

  行政事业单位离退休

423.56

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

377.49

2080502

事业单位离退休

6.27

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.80

210

  卫生健康支出

16.65

  21011

  行政事业单位医疗

16.65

    2101101

    行政单位医疗

14.66

    2101102

    事业单位医疗

1.99

221

住房保障支出

35.41

  22102

  住房改革支出

35.41

    2210201

    住房公积金

23.88

    2210202

提租补贴

11.53

222

粮油物资储备支出

301.77

 22201

  粮油事务

301.77

  2220101

    行政运行(粮油事务)

242.49

  2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

10.17

2220150

事业运行(粮油事务)

38.27

   2220199

    其他粮油事务支出

10.84

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

777.39

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

125.02

津贴补贴

63.58

年终一次性奖金

16.97

采暖补贴

6.99

基本养老保险

39.80

基本医疗保险

13.93

公基本医疗保险(大病)

0.11

工伤保险

0.06

住房公积金

23.88

提租补贴

3.77

其他工资福利支出

4.80

按定额管理的商品服务支出

办公费

1.55

 

电费

1.69

 

邮电费

1.90

 

差旅费

1.20

 

培训费

2.56

 

福利费

0.33

 

其他福利费

1.71

 

计提工会经费(2%)

3.41

 

补充工会经费

0.84

 

离休公用支出

0.16

 

退休公用支出

0.79

 

其他交通费

21.95

 

水费

0.76

 

体检费(在职)

2.16

 

体检费(离休)

0.32

 

体检费(退休)

4.72

 

一般维修

0.10

 

公用取暖费

12.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

42.27

 

退休费

325.62

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

4.86

 

医疗费(离休统筹)

2.40

 

医疗费(退休大病保险)

0.21

 

提租补贴

7.76

 

采暖补贴(离休)

1.16

 

采暖补贴(退休)

14.71

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

21.01

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

777.39

机关工资福利支出

工资津补贴

186.04

 

社会保障缴费

46.26

 

住房公积金

20.52

 

其他工资福利支出

4.80

机关商品服务支出

办公经费

37.03

 

会议费

0.20

 

培训费

2.16

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

0.90

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

19.91

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

7.47

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

391.52

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

41.29

 

商品和服务支出

9.29

 

其他资本性支出

10.00

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9:

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市粮食局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市粮食局                                                          单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

0.90

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.90

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表12:

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:牡丹江市粮食局

 

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 承接国家储备粮

 15万吨

1-2

 完成食盐销售

0.18万吨 

1-3

 对全社会粮食流通进行统计,统计量达到流通量

80% 

1-4

 粮食品质监测点

70 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章): 牡丹江市粮食局                       2019年                   单位:万元                  

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

 

 

(公开表样以财政批复样式为准)

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市粮食局2019部门预算总收入777.39万元,均为一般公共预算收入,同比增长55.39%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

牡丹江市粮食局2019年部门预算总支出777.39万元,同比增长55.39%其中:社会保障和就业支出423.56万元,占54.48%,同比增长1029.8%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加;卫生健康支出16.65万元,占2.14%,同比增长5.11%,主要原因是离退休人员费用增加;住房保障支出35.41万元,占4.55%,同比增长5.39%,主要原因是在职人员调资;粮油物资储备支出301.77万元,占38.83%,同比下降27%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费减少。

牡丹江市粮食局2019年部门预算总支出777.39万元,同比增长55.39%其中:工资福利支出298.91万元,占38.45%,同比增长3.51%;主要原因在职及退养人员调资;商品和服务支出58.48万元,占7.52%,同比增长0.98%;主要原因是公用取暖费增加;对个人和家庭的补助支出398.99万元,占51.32%,同比增长184.1%;主要是归口管理的行政单位离退休费增加;其他资本性支出10万元,占1.29%,同比增长2173%,是牡丹江市粮油卫生监测站粮食质量安全提升项目;其他支出11.01万元,占1.42%,主要是粮食安全市长责任制、粮食金秋洽谈、粮食产销合作、黑广两省对口合作项目及职工食堂伙食补助款。

关于部门总表说明

牡丹江市粮食局2019部门预算总收入777.39万元,均为一般公共预算收入,同比增长55.39%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

关于部门总表说明

牡丹江市粮食局2019年部门预算总支出777.39万元,同比增长55.39%,其中:基本支出756.38万元,占97.30%,同比增长55.28%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加;项目支出21.01万元,占2.70%,同比增长59.53%,主要原因是增加牡丹江市粮油卫生监测站粮食质量安全提升项目。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市粮食局2019部门预算财政拨款总收入777.39万元,均为经费拨款,同比增长55.39%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

牡丹江市粮食局2019年部门预算财政拨款总支出777.39万元,同比增长55.39%其中:社会保障和就业支出423.56万元,占54.48%,同比增长1029.8%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加;卫生健康支出16.65万元,占2.14%,同比增长5.11%,主要原因是离退休人员费用增加;住房保障支出35.41万元,占4.55%,同比增长5.39%,主要原因是在职人员调资;粮油物资储备支出301.77万元,占38.83%,同比下降27%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费减少。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市粮食局2019一般公共预算财政拨款支出777.39万元,同比增长55.39%其中:社会保障和就业支出423.56万元,占54.48%,同比增长1029.8%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加;卫生健康支出16.65万元,占2.14%,同比增加5.11%,主要原因是离退休人员费用增加;住房保障支出35.41万元,占4.55%,同比增长5.39%,主要原因是在职人员调资;粮油物资储备支出301.77万元,占38.83%,同比下降27%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市粮食局2019年公共预算财政拨款支出777.39万元,同比增长55.39%,其中:工资福利支出298.91万元,占38.45%,同比增长3.51%;主要原因在职及退养人员调资;商品和服务支出58.48万元,占7.52%,同比增加0.98%;主要原因是增加了公用取暖费;对个人和家庭的补助支出398.99万元,占51.32%,同比增长184.1%;主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加;项目支出21.01万元,占2.7%,同比增长59.53%,主要原因是增加牡丹江市粮油卫生监测站粮食质量安全提升项目。

七、关于政府一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市粮食局2019政府一般公共预算财政拨款支出777.39万元,同比增长55.39%,其中:机关工资福利支出257.62万元,占33.14%,包括工资奖金津补贴186.04万元、社会保障缴费46.26万元、住房公积金20.52万元,其他工资福利支出4.80万元,同比减少1.76%,主要原因是在职人员减少;机关商品和服务支出60.20万元,占7.74%,包括办公经费37.03万元、会议费0.20万元,培训费2.16万元、公务接待费0.9万元、其他商品和服务支出19.91万元,同比减少6.10%,主要原因是办公经费及伙食费减少;;对事业单位经常性补助50.58万元,占6.50%,包括工资福利支出41.29万元、商品和服务支出9.29万元,同比增加56.98%,主要原因是养老保险金增加;对事业单位资本性补助10万元,占1.29%,是牡丹江市粮油卫生监测站粮食质量安全提升项目;对个人和家庭的补助支出398.99万元,占51.3%,包括社会福利和救助7.47万元、离退休费391.52万元,同比增长1841%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

牡丹江市粮食局机关2019行政运行(粮油事务)经费支出618.98万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比增长68.17%,其中:工资福利支出187.6万元,占30.31%,同比减少2.46%,主要原因是在职人员工资减少;商品和服务支出50.03万元,占8.08%,同比减少4.19%,主要原因是办公经费减少;对个人和家庭补助支出382.35万元,占61.77%,同比增长209.60%,主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市粮食局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市粮食局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市粮食局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市粮食局2019年部门预算“三公经费,包括市粮食局本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出0.90万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.12%,比上年减少10%。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元。

公务接待费预算0.90万元,比上年减少10%,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待省粮食局等部门来我单位进行调研、考察等工作接待支出

公务用车购置及运行维护费预算0万元,粮食局共有车辆1台,由牡丹江市粮油卫生监测站所有,是粮油检测车,目前没有使用

牡丹江市粮食局机关2019年部门预算“三公经费财政拨款支出0.90万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.90万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市粮食局共设置了12项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、承储国家储备粮15万吨;2、完成食盐销售0.18万吨;3、对全社会粮食流通进行统计,统计量达到流通量的80%;4、粮食品质监测点70个。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市粮食局机关运行经费42.57万元,比上年减少1.95万元,同比减少4.58%,主要原因差旅费减少。包括办公费1.2万元、办公水费0.76万元、办公电费1.44万元、邮1.80万元、办公用房取暖费8.23万元、国内差旅费0.80万元、培训费2.16万元、工会经费3.58万元、福利费1.74万元、其他交通费用20.86万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市粮食局2019年部门预算没有政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市粮食局2019年部门预算中没有国有资源(资产)有偿使用收入。

截止2018年末,牡丹江市粮食局有办公用房一处,价值23.29万元,建筑面积373.54平方米,产权为牡丹江市粮油卫生监测站;粮食局共有车辆1台,价值24.99万元,由牡丹江市粮油卫生监测站所有,是粮油检测车,目前没有使用。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、......

十五、(结合单位具体支出科目列示,参考《2019年政府收支分类科目》具体解释。)

十六、

十七

......