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索 引 号:00183092/2018-00236 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 农机局 发文日期: 2018年02月01日
名  称: 牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算

 牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算

 

第一部分 牡丹江市农业机械管理总站概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的方针、政策和法律、法规;研究制订全市农机行业管理的有关政策和实施细则,并组织实施。

(二)负责制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略,中、长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市农业机械安全监理及安全技术检验工作,监督管理全市农机驾驶操作人员考核、发证及农用拖拉机的落户、转籍和牌照核发工作;指导全市农机驾驶操作人员的安全教育;指导农业机械在田间场院作业、停放中一般事故的处理,参与重大事故处理;指导全市农机市场管理和农机产品质量监督。

(四)指导行业体制改革,负责规划和指导全市农业机械化服务体系。

(五)负责全市农机经济技术的对外交流与合作,国外先进技术和人才的引进。

(六)指导各类农机学校的教育培训工作,负责农机化的宣传工作。

(七)负责全市农机行业统计和农机信息网络建设。

(八)负责站直单位的领导班子建设和目标责任管理,负责机关人事、劳资管理;指导直属单位的人事、劳资工作;负责全市农机行业各级各类人员的技术职称申报和评审工作。

(九)指导农机化学术组织和社团的工作。

(十)完成市政府和省农机局交办的其他工作

 二、内设机构

根据牡市编发【2001】119号和牡编办发【2008】5号文件,牡市农业机械管理总站本级编制26人,实有24人。6个内设机构:办公室、产业发展科、农业机械化指导科、科技信息科、监督管理科、人事科。实有人数与2017年预算相比增加1人,原因是2017年退休1人,调出1人,调入3人。

农机安全监理站编制27人,实有19人。与2017年预算相比减少2人,原因是调出2人。

农业机械化技术推广站编制35人,实有28人。2017年下属农业机械化培训学校和农机管理服务站撤销,并入农业机械化技术推广站,定编35人。

 

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市农业机械管理总站本级和下属2个二级预算单位。与2017年预算相比减少2个下属事业单位,原因是2017年下属3个事业单位合并,原农业机械化培训学校和农机管理服务站撤销,并入农业机械化技术推广站。部门预算单位名单如下:

 

牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市农业机械管理总站

 

 

2

牡丹江市农机安全监理站

 

 

3

牡丹江市农业机械化技术推广站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  牡丹江市农业机械管理总站2018年部门预算表

 

附表1

 

 

 

                      部门收支总表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

单位:

 

万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

949.05

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

86.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

759.98

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

68.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

949.05

       支    出    总    计

949.05

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

949.05

949.05

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

86.95

86.95

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

86.95

86.95

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.95

86.95

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.90

33.90

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

33.90

33.90

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.51

21.51

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

12.39

12.39

 

 

 

 

213

农林水支出

759.98

759.98

 

 

 

 

  21301

  农业

759.98

759.98

 

 

 

 

    2130101

    行政运行(农业)

480.64

480.64

 

 

 

 

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

12.00

12.00

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

256.59

256.59

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

10.75

10.75

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.22

68.22

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

68.22

68.22

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

52.16

52.16

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

16.06

16.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

949.05

926.30

22.75

208

社会保障和就业支出

86.95

86.95

 

20805

  行政事业单位离退休

86.95

86.95

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.95

86.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.90

33.90

 

21011

  行政事业单位医疗

33.90

33.90

 

2101102

    事业单位医疗

12.39

12.39

 

2101101

    行政单位医疗

21.51

21.51

 

213

农林水支出

759.98

737.23

22.75

21301

  农业

759.98

737.23

22.75

2130104

    事业运行(农业)

256.59

256.59

 

2130101

    行政运行(农业)

480.64

480.64

 

2130199

    其他农业支出

10.75

 

10.75

2130102

    一般行政管理事务(农业)

12.00

 

12.00

221

住房保障支出

68.22

68.22

 

22102

  住房改革支出

68.22

68.22

 

2210201

    住房公积金

52.16

52.16

 

2210202

    提租补贴

16.06

16.06

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

933.05

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

2.40

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

13.60

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

86.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

759.98

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

68.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

949.05

       支    出    总    计

949.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

      一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

949.05

208

社会保障和就业支出

86.95

  20805

  行政事业单位离退休

86.95

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.95

210

医疗卫生与计划生育支出

33.90

  21011

  行政事业单位医疗

33.90

    2101101

    行政单位医疗

21.51

    2101102

    事业单位医疗

12.39

213

农林水支出

759.98

  21301

  农业

759.98

    2130101

    行政运行(农业)

480.64

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

12.00

    2130104

    事业运行(农业)

256.59

    2130199

    其他农业支出

10.75

221

住房保障支出

68.22

  22102

  住房改革支出

68.22

    2210201

    住房公积金

52.16

    2210202

    提租补贴

16.06

 

 

 

附件6

 

 

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

949.05

工资福利支出

基本工资

276.41

 

津贴

158.32

 

采暖补贴

17.68

 

奖金

39.74

 

机关事业单位基本养老保险缴费

86.95

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.70

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

30.69

 

住房公积金

52.16

 

提租补贴

8.69

商品和服务支出(定额)

办公费

6.53

 

电费

1.10

 

邮电费

2.39

 

差旅费

6.86

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

6.52

 

福利费

0.48

 

其他福利费

4.35

 

计提工会经费(2%)

8.69

 

补充工会经费

2.53

 

离休公用支出

0.20

 

退休公用支出

0.79

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

42.07

 

水费

1.02

 

体检费(在职)

5.76

 

体检费(离休)

0.40

 

体检费(退休)

4.72

 

手续费

0.20

 

印刷费

1.05

 

一般维修

1.30

 

公用取暖费

8.23

对个人和家庭的补助支出

离休费

40.21

 

采暖补贴(离休)

1.41

 

退休费

75.77

 

采暖补贴(退休)

15.35

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

6.45

 

医疗费(离休统筹)

3.00

 

医疗费(退休大病保险)

0.21

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.78

 

提租补贴(退休)

6.59

项目支出

22.75

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

949.05

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

299.99

 

社会保障缴费

70.33

 

住房公积金

31.18

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

64.72

 

会议费

 

 

培训费

3.90

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

3.00

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.50

 

其他商品和服务支出

10.33

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

269.84

 

商品和服务支出

45.49

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

9.66

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

140.11

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 

 

附表8

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

第三部分  牡丹江市农业机械管理总站

2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市农业机械管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收支总预算949.05万元,全部收入均为一般公共预算收入,支出949.05万元,包括:社会保障和就业支出86.95万元,医疗卫生与计划生育支出33.90万元、农林水支出759.98万元、住房保障支出68.22万元。

2017年收支总预算1098.45万元,全部为一般公共预算收入。支出1098.45万元,包括:医疗卫生与计划生育支出34.92万元、农林水支出993.92万元,住房保障支出69.61万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入减少149.4万元,同比减少13.6%;2018年比2017年部门预算支出减少149.4万元,同比减少13.6%;2018年年医疗卫生与计划生育支出比2017年减少1.02万元,同比减少2.92%;农林水支出比2017年减少233.94万元,同比减少23.54%;2018年住房保障支出比2017年减少1.39万元,同比减少2%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理。

      二、部门收入总表说明

2018年收入预算949.05万元,其中一般公共预算收入949.05万元,占100%;

2017年收入预算1098.45万元,其中一般公共预算收入1098.45万元,占100%;

 2018年比2017年部门一般公共预算收入减少149.4万元,同比减少13.6%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理。

三、部门支出总表说明

2018年部门预算支出949.05万元,基本支出926.3万元,占97.6%;项目支出22.75万元,占2.4%;

2017年部门预算支出1098.45万元,其中基本支出1077.38万元,占98.08%;项目支出21.07万元,占1.92%;

2018年比2017年部门预算支出减少149.4万元,同比减少13.6%;其中基本支出减少151.08万元,同比减少14.02%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保;2018年比2017年项目支出增加1.68万元,同比增加7.97%。2017年下属农机推广站、农业机械化培训学校和农机管理服务站三个事业单位合并,办公地点搬迁到原农业机械管理总站办公楼,农业机械管理总站搬入江南党政办公中心,2018年农机系统总的物业管理费用有所下降。但2017年农机监理站办公设备大批报废,2018年办公设备支出大幅增加。综合因素导致2018年项目支出略有增加。

四、财政拨款收支总表说明

2018年财政拨款收支总预算949.05万元,收入包括:经费拨款933.05万元、纳入预算管理的行政性收费2.40万元、国有资源(资产)有偿使用收入13.6万元。支出包括:社会保障和就业支出86.95万元、医疗卫生与计划生育支出33.9万元、农林水支出759.98万元、住房保障支出68.22万元。

2017年财政拨款收支总预算1098.45万元,收入包括:经费拨款1076.36万元、纳入预算管理的行政性收费2.4万元、国有资源有偿使用收入19.69万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出34.92万元、农林水支出993.92万元、住房保障支出69.61万元。

2018年比2017年财政拨款收入减少149.4万元,同比减少13.6%;其中经费拨款减少143.31万元,同比减少13.31%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理;国有资源有偿使用收入减少6.09万元,同比减少30.93%,原因是三个事业单位合并,集中办公,物业管理费有所下降。

 五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2018年部门一般公共预算当年拨款949.05万元,比上年执行数1098.45万元减少149.4万元,主要原因是退休工资纳入社保。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

       2018年一般公共预算拨款949.05万元,其中社会保障和就业支出86.95万元,站9.16%;医疗卫生与计划生育支出33.9万元,占3.57%;农林水支出759.98万元,占80.08%;住房保障支出68.22万元,占7.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1、社会保障和就业支出86.95万元,用于基本养老保险缴费支出。

    2、医疗卫生与计划生育支出33.9万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险。

    3、农林水支出759.98万元,主要用于2018年在职、离休和部分退休人员工资和机关运行经费。

    4、住房保障支出68.22万元,主要用于职工缴纳公积金和提租补贴。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

2018年部门一般公共预算基本支出949.05万元,其中工资福利支出671.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金和提租补贴。按定额管理的商品服务等支出105.19万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、职工教育费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用支出、体检费等。对个人家庭补助支出149.77万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补贴等。项目支出22.75万元。

2017部门一般公共预算经济分类支出1098.45万元,其中工资福利支出521.73万元、按定额管理的商品服务等支出92.49万元、对个人家庭补助支出463.16万元、项目支出21.07万元。

 2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出减少149.4万元,同比减少13.6%。2018年比2017年工资福利支出增加149.61万元,同比增长28.68%,主要原因是2018年增加养老保险支出86.95万元,另外在职职工的采暖补贴、住房公积金和提租补贴合并到了工资福利支出科目核算;2018年比2017年按定额管理的商品服务等支出增加12.7万元,同比增长13.73%,主要原因是2018年增加了工会经费和职工体检费;2018年与2017年对个人和家庭补助支出相比大幅下降,减少313.39万元,同比减少67.66%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理,其次2017年在本科目核算的在职职工采暖补贴、公积金和提租补贴调入工资福利支出核算;2018年比2017年项目支出增加1.68万元,同比增加7.97%,2017年下属农机推广站、农业机械化培训学校和农机管理服务站三个事业单位合并,办公地点搬迁到原农业机械管理总站办公楼,农业机械管理总站搬入江南党政办公中心,2018年农机系统总的物业管理费用有所下降。但2017年农机监理站办公设备大批报废,2018年办公设备支出大幅增加。综合因素导致2018年项目支出略有增加。

 

  、政府一般公共预算经济分类支出表说明

  2018年政府一般公共预算经济分类支出表总支出949.05万元。其中:机关工资福利支出401.5万元,占总支出42.29%;机关商品和服务支出82.45万元,占总支出8.69%;对事业单位经常性补助支出315.33万元,占总支出33.23%:对个人和家庭的补助支出149.77万元,占总支出的15.78%。从支出结构分析,政府一般公共预算支出主要是在职和离退休人员工资,总额811.45万元,占总支出的85.5%;商品和服务支出127.94万元,占13.48%;其他仅占1.02%。

        八、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    九、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

 十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

2018年无“三公”经费预算。

 2017年“三公”经费预算数0.5万元,全部为农业机械管理总站本级公务接待费。

2018年比2017年公务接待费减少0.5万元,减少100%,主要是农机总站本级2018年接待任务减少。

十一、机关运行经费安排说明

2018年部门预算安排机关运行经费总计105.19万元,包括:办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、职工教育费、工会经费、福利费、其他交通费、职工体检费等。2017年预算安排机关运行经费总计92.49万元,2018年比2017年机关运行经费增加12.7万元,增长率13.73%,主要原因;一是2018年定额经费增加,二是2018年增加了职工体检费。

十二、政府采购支出情况说明

2018年部门预算政府采购支出9.65万元,均为办公设备购置支出。与2017年政府采购支出预算0万元相比,净增加9.65万元。其中:农机监理站增加7.35万元,农业机械化技术推广站增加2.3万元。原因是这2个下属单位办公设备老旧,2017年报废了大部分办公设备,预计在2018年购置补充。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,农业机械管理总站系统3个单位总计固定资产514.5万元.其中:办公用房价值336.77万元,其他固定资产价值177.73万元。预计2018年出租面积516.07平方米。

2016年末固定资产564.53万元相比,固定资产减少50.03万元。原因:一、办公用房价值由2016末的421.77万元减少至336.77万元,减少85.00万元,是2017年下属3个事业单位合并,农机管理服务站房屋上缴所至;二、其他固定资产价值由2016年末的137.43万元增加至2017年末的177.73万元,增加了40.3万元,原因是(1))农业机械管理总站系统3个单位都相应报废了部分办公设备;(2)原农业机械化培训学校报废了1台5.33万元的汽车;(3)农业机械管理总站本级开展农机平台建设,大量购入办公设备。

2017年出租面积603.98平方米相比,出租面积减少87.91平方米,原因是原下属单位农机管理服务站办公房屋在2017年合并后上缴,原部分出租的房屋不再出租。

 

十四、预算绩效情况说明

2018年农业机械管理总站部门7个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算949.05万元。项目包括:秸秆还田10万亩;广泛开展向上争取资金工作5000万元;耕种收机械化率95.2%;农机总动力293万千瓦、农机挂牌率75%;推进实施农机深松整地80万亩;、开展保护性耕作试点15个/1.5万亩。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

经济分类支出项目

 

支出项目录入表反映预算单位支出全部情况,填报内容包括:

 

一、工资福利支出:

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2、津贴补贴:指国家和省统一规定的专项岗位津贴、艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、回民补贴、女职工卫生用品补助费,机关事业单位职工生活性补贴、工作性津贴或岗位津贴等。

3、年终一次性奖金:反映单位按国家规定开支的年终一次性奖金。

4、医疗保险支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。职工医疗保险预算由在职(含离职退养人员)和退休职工基本医疗保险费、职工大病保险组成。

 

二、 商品和服务支出:

   1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

   2)水电费:反映单位为维持正常办公需要支付的水费(包括饮用水、卫生用水等)、污水处理费和电费。

   3)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

   4)差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费。

   6)职工教育经费:反映按标准提取的职工教育经费等。

   7)福利费:反映单位根据国家、省规定按工资总额一定比例提取的福利费。

   8) 其他福利费:按在职人员工资总额的1%填列。

   9) 工会经费:反映单位按照工资总额的2%提取的工会会费。

 

三、对个人和家庭的补助:

    1、退休、退职费:反映行政事业单位的退休、退职人员的退休、退职费和其他补贴。

2、住房公积金:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

3、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

4、职工个人取暖费:反映由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。经费来源为预算内拨款单位,根据单位实有人数相应级别、职称填报。