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索 引 号:00183092/2019-00199 分类: 农业、林业、水利 ; 重点工作
发布机构: 农机局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市农业机械管理总站2019年预算公开
文  号: 主 题 词:


牡丹江市农业机械管理总站2019年预算公开

 

牡丹江市

农业机械管理总站

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市农业机械管理总站概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市农业机械管理总站2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市农业机械管理总站2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市农业机械管理总站概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的方针、政策和法律、法规;研究制订全市农机行业管理的有关政策和实施细则,并组织实施。

(二)负责制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略,中、长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市农业机械安全监理及安全技术检验工作,监督管理全市农机驾驶操作人员考核、发证及农用拖拉机的落户、转籍和牌照核发工作;指导全市农机驾驶操作人员的安全教育;指导农业机械在田间场院作业、停放中一般事故的处理,参与重大事故处理;指导全市农机市场管理和农机产品质量监督。

(四)指导行业体制改革,负责规划和指导全市农业机械化服务体系。

(五)负责全市农机经济技术的对外交流与合作,国外先进技术和人才的引进。

(六)指导各类农机学校的教育培训工作,负责农机化的宣传工作。

(七)负责全市农机行业统计和农机信息网络建设。

(八)负责站直单位的领导班子建设和目标责任管理,负责机关人事、劳资管理;指导直属单位的人事、劳资工作;负责全市农机行业各级各类人员的技术职称申报和评审工作。

(九)指导农机化学术组织和社团的工作。

(十)完成市政府和省农机局交办的其他工作

 

二、部门机构设置及预算编报范围、

根据牡市编发【2001】119号和牡编办发【2008】5号文件,牡市农业机械管理总站本级编制26人,实有24人。6个内设机构:办公室、产业发展科、农业机械化指导科、科技信息科、监督管理科、人事科。

牡丹江市农业机械管理总站2019年部门预算编制范围包括:牡丹江市农业机械管理总站本级和下属2个二级预算单位。本部门中参公管理事业单位2家,全额拨款事业单位1家。部门预算单位名单如下:

 

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市农业机械管理总站

参公管理事业单位

2

牡丹江市农机安全监理站

参公管理事业单位

3

牡丹江市农业机械化技术推广站

全额拨款事业单位

三、部门人员构成

    农业机械管理总站总编制人数88人,在职实有人数77人,比上年增加1人。其中:编参公编制53人,全额拨款事业单位35人。离休人员4人,比上年减1人;原因是农机管理总站离休去世1人,退休人员58人,与上年相同。

参照公务员管理事业单位实有总人数为90人,与上年相同。其中在职职工43,比上年增加1人,原因为调入1人;离休人员4,比上年减少1人,离休去世1人;退休人员43,与上年相同。

全额拨款事业单位总人数为43人,与上年相同。其中在职职工28退休人员15


第二部分 牡丹江市农业机械管理总站2019年部门预算报表

 

 

附表1:

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

999.40

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

218.31

 

 

九、卫生健康支出

37.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

667.01

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

76.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

999.40

       支    出    总    计

999.40

 

 

 

 

    注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

999.40

999.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.31

218.31

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

218.31

218.31

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.34

99.34

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.22

99.22

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

19.75

19.75

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.57

37.57

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.57

37.57

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

23.25

23.25

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14.32

14.32

 

 

 

 

213

农林水支出

667.01

667.01

 

 

 

 

  21301

  农业

667.01

667.01

 

 

 

 

    2130101

    行政运行(农业)

390.31

390.31

 

 

 

 

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

9.89

9.89

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

254.06

254.06

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

12.75

12.75

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.51

76.51

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

76.51

76.51

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

59.54

59.54

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

16.97

16.97

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

999.40

976.76

22.64

208

社会保障和就业支出

218.31

218.31

 

20805

  行政事业单位离退休

218.31

218.31

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.22

99.22

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.34

99.34

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

19.75

19.75

 

210

卫生健康支出

37.57

37.57

 

21011

  行政事业单位医疗

37.57

37.57

 

2101102

    事业单位医疗

14.32

14.32

 

2101101

    行政单位医疗

23.25

23.25

 

213

农林水支出

667.01

644.37

22.64

21301

  农业

667.01

644.37

22.64

2130102

    一般行政管理事务(农业)

9.89

 

9.89

2130104

    事业运行(农业)

254.06

254.06

 

2130101

    行政运行(农业)

390.31

390.31

 

2130199

    其他农业支出

12.75

 

12.75

221

住房保障支出

76.51

76.51

 

22102

  住房改革支出

76.51

76.51

 

2210202

    提租补贴

16.97

16.97

 

2210201

    住房公积金

59.54

59.54

 

    注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算

 


 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

984.39

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

15.01

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

218.31

 

 

九、卫生健康支出

37.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

667.01

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

76.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

999.40

       支    出    总    计

999.40

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

                                                        

附表5:

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

999.40

208

社会保障和就业支出

218.31

  20805

  行政事业单位离退休

218.31

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.34

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.22

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

19.75

210

卫生健康支出

37.57

  21011

  行政事业单位医疗

37.57

    2101101

    行政单位医疗

23.25

    2101102

    事业单位医疗

14.32

213

农林水支出

667.01

  21301

  农业

667.01

    2130101

    行政运行(农业)

390.31

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

9.89

    2130104

    事业运行(农业)

254.06

    2130199

    其他农业支出

12.75

221

住房保障支出

76.51

  22102

  住房改革支出

76.51

    2210201

    住房公积金

59.54

    2210202

    提租补贴

16.97

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表6:

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

999.40

工资福利支出

基本工资

311.29

 

津贴

158.84

 

采暖补贴

17.61

 

奖金

42.20

 

机关事业单位基本养老保险缴费

99.22

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.40

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

34.73

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.26

 

住房公积金

59.54

 

提租补贴

9.41

商品和服务支出(定额)

办公费

6.10

 

电费

1.00

 

邮电费

1.57

 

差旅费

8.11

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

7.05

 

福利费

0.47

 

其他福利费

4.70

 

计提工会经费(2%)

9.41

 

补充工会经费

2.49

 

离休公用支出

0.16

 

退休公用支出

0.78

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

43.92

 

水费

1.12

 

体检费(在职)

5.68

 

体检费(离休)

0.32

 

体检费(退休)

4.64

 

手续费

0.30

 

印刷费

1.10

 

一般维修

0.80

 

公用取暖费

7.86

对个人和家庭的补助支出

离休费

42.00

 

采暖补贴(离休)

1.12

 

退休费

60.87

 

采暖补贴(退休)

15.10

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

6.45

 

医疗费(离休统筹)

2.40

 

医疗费(退休大病保险)

0.18

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.81

 

提租补贴(退休)

6.75

项目支出

22.64

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

999.40

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

320.05

社会保障缴费

79.46

住房公积金

35.25

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

62.54

 

会议费

 

 

培训费

4.17

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

3.00

 

公务接待费

0.29

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.10

 

其他商品和服务支出

10.04

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

298.74

 

商品和服务支出

50.08

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

9.03

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

126.65

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表8:

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。牡丹江市农业机械管理总站2019年无政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

                                                       

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。牡丹江市农业机械管理总站2019年无政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

附表10:

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。牡丹江市农业机械管理总站2019年无政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

附表11:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

0.29

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.29

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表12:

2019年财政支出部门预算绩效目标表

 

  单位名称:

牡丹江市农业机械管理总站

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

秸秆还田

10万亩

1-2

广泛开展向上争取资金工作

5000万元

1-3

耕种收综合机械化率

95.20%

1-4

农机总动力

293万千瓦

1-5

推进实施农机深松整地

80万亩

1-6

开展保护性耕作试点

15个/1.5万亩

1-7

农机挂牌率

75%

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-9

 

 

2-10

 

 

2-…

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算绩效目标表。

 

第三部分 牡丹江市农业机械管理总站2019年预算情况说明

 

一、 关于部门收支总体情况说明

 按照综合预算的原则,牡丹江市农业机械管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年收支总预算999.40万元,全部收入均为一般公共预算收入,支出999.40万元,包括:社会保障和就业支出218.31万元,卫生健康支出37.57万元、农林水支出667.01万元、住房保障支出76.51万元。

2018年收支总预算949.05万元,全部为一般公共预算收入。支出949.05万元,包括:社会保障和就业支出86.95万元,医疗卫生与计划生育支出33.09万元、农林水支出759.98万元,住房保障支出68.22万元。

2019年比2018年部门一般公共预算收入增加50.35万元,同比增加5.31%,2019年比2018年部门预算支出增加50.35万元,同比增加5.31%,主要原因是工资上涨。2019年社会保障和就业支出131.36万元,同比增加151.08%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理。卫生健康支出比2018年医疗卫生与计划生育支出增加4.48万元,同比增加13.54%,主要原因是工资上涨。农林水支出比2018年减少92.97万元,同比减少12.23%,主要原因是大部分退休人员工资纳入社保管理。2019年住房保障支出比2018年增加8.29万元,同比增加10.84%,主要原因是工资上涨。

关于部门体情况说明

2019年收入预算999.40万元,其中一般公共预算收入999.40万元,占100%;

2018年收入预算949.05万元,其中一般公共预算收入949.05万元,占100%;

 2019年比2018年部门一般公共预算收入增加50.35万元,同比增加5.31%,主要原因是工资上涨。

三、 关于部门体情况说明

2019年部门预算支出999.40万元,基本支出976.76万元,占97.73%;项目支出22.64万元,占2.27%;

2018年部门预算支出949.05万元,基本支出926.3万元,占97.6%;项目支出22.75万元,占2.4%;

2019年比2018年部门预算支出增加50.35万元,同比增加5.31%;其中基本支出增加50.46万元,同比增加5.45%,主要原因是工资上涨;2019年比2018年项目支出减少0.11万元,同比减少0.48%,基本持平。

四、 关于财政拨款收支总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算999.40万元,收入包括:经费拨款984.39万元、国有资源(资产)有偿使用收入15.01万元。支出包括:社会保障和就业支出218.31万元、卫生健康支出37.57万元、农林水支出667.01万元、住房保障支出76.51万元。

2018年财政拨款收支总预算949.05万元,收入包括:经费拨款933.05万元、纳入预算管理的行政性收费2.40万元、国有资源(资产)有偿使用收入13.6万元。支出包括:社会保障和就业支出86.95万元、医疗卫生与计划生育支出33.9万元、农林水支出759.98万元、住房保障支出68.22万元。

2019年比2018年财政拨款收入增加50.35万元,同比增加5.31%;其中经费拨款增加51.34万元,同比增加5.5%,主要原因是工资上涨。国有资源有偿使用收入增加1.41万元,同比增加10.37%,原因是出租房屋租金上涨。2019年支出增加50.35万元,增比5.31%,主要原因是工资上涨。

五、 关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门一般公共预算当年拨款999.40万元,比上年执行数949.05万元增加50.35万元,主要原因是工资上涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算拨款999.40万元,其中社会保障和就业支出218.31万元,占21.84%;卫生健康支出37.57万元,占3.76%;农林水支出667.01万元,占66.74%;住房保障支出76.51万元,占7.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        社会保障和就业支出218.31万元,用于基本养老保险缴费支出;卫生健康支出37.57万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险;农林水支出667.01万元,主要用于2019年在职、离休和部分退休人员工资和机关运行经费;住房保障支出76.51万元,主要用于职工缴纳公积金和提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2019年部门一般公共预算基本支出999.40万元,其中工资福利支出733.50万元,主要包括:基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金和提租补贴。按定额管理的商品服务支出107.58万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、职工教育费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用支出、体检费等。对个人家庭补助支出135.68万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补贴等。项目支出22.64万元。

2018部门一般公共预算经济分类支出949.05万元,其中工资福利支出671.34万元、按定额管理的商品服务等支出105.19万元、对个人家庭补助支出149.77万元、项目支出22.75万元。

 2019年比2018年部门一般公共预算经济分类支出增加50.35万元,同比增加5.31%。2019年比2018年工资福利支出增加62.16万元,同比增长9.26%,主要原因是2019年工资上涨;2019年比2018年按定额管理的商品服务等支出增加2.39万元,同比增长2.27%,主要原因是2019年工资上涨引起各项按工资计提的定额费用增加;2019年与2018年对个人和家庭补助支出相比,减少14.09万元,同比减少9.41%,主要原因是部分退休人员工资纳入社保管理;2019年比2018年项目支出略有减少0.11万元,同比减少0.48%,基本持平。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019年一般公共预算支出情况表(政府经济科目)总支出999.40万元。其中:机关工资福利支出434.75万元,占总支出43.50%;机关商品和服务支出80.14万元,占总支出8.02%;对事业单位经常性补助支出348.82万元,占总支出34.90%:对个人和家庭的补助支出135.68万元,占总支出的13.58%。从支出结构分析,政府一般公共预算支出主要是在职和离退休人员、遗属工资,总额869.17万元,占总支出的86.97%;商品和服务支出130.22万元,占13.03%。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

 牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

     2019年一般公共预算“三公”经费预算0.29万元,全部为农业机械管理总站本级公务接待费。

 2018年无“三公”经费预算。

 2019年比2018年公务接待费增加0.29万元,增加100%,主要是农机总站本级2019年接待任务增加。

 十二、预算绩效情况说明

由于2019年政府工作目标尚未制定,农业机械管理总站职能工作绩效目标暂按2018年目标填报。共7个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算999.40万元。项目包括:秸秆还田10万亩;广泛开展向上争取资金工作5000万元;耕种收综合机械化率95.2%;农机总动力293万千瓦;推进实施农机深松整地80万亩;、开展保护性耕作试点15个/1.5万亩;农机挂牌率75%。

绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

2019年部门预算安排机关运行经费总计80.14万元,包括办公经费62.54万元,培训费4.17万元,委托业务费3.00万元,公务接待费0.29万元,维修费0.10万元,其他商品和服务支出10.04万元。2018年预算安排机关运行经费总计82.45万元,2019年比2018年机关运行经费减少2.31万元,减少2.80%,主要原因是办公经费厉行节约。

十四、政府采购情况说明

2019年部门预算政府采购支出14.37万元,主要是下属农业机械化技术推广站办公设备采购2.22万元,政府购买物业管理服务12.15万元。

2018年部门预算政府采购支出9.65万元,均为办公设备购置支出。

2018年相比,增加4.72万元。主要原因(1)所需办公设备大部分在2018年购置完毕,2019年只有少量采购需求;(2)农业机械化技术推广站物业管理服务2019年按财政要求纳入政府采购统一购买服务。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,农业机械管理总站系统3个单位总计固定资产521.75万元.其中:办公用房价值336.77万元,其他固定资产价值184.98万元。预计2019年出租面积360平方米。

2017年末固定资产514.5万元相比,固定资产增加7.25万元。原因是2018年购入办公设备导致其他固定资产价值由2017年末的177.73万元增加至2018年末的184.98万元,增加了7.25万元。

2018年出租面积360平方米相比,出租面积无变化。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。