索 引 号:00183092/2019-00237 分类: 农业、畜牧业、渔业 ; 部门文件
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2019年02月21日
名  称: 关于牡丹江市农业委员会2019年部门预算有关情况的说明
文  号: 主 题 词:


关于牡丹江市农业委员会2019年部门预算有关情况的说明

      

第一部分 牡丹江市农业委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市农业委员会部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市农业委员会部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

关于牡丹江市农业委员会

2019年部门预算信息公开情况说明 

 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

()贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,贯彻国家和省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。
    (
)研究编制并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划,经批准后组织实施。
    (
)研究制定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草种植业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策、办法和细则。
    (
)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督、检查减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。
    (
)研究制定农业产业化经营的方针政策,组织推进农业产业化工作;负责农业特产经济开发的综合、协调工作;参与制定大宗农产品市场体系建设发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调全市菜篮子工程建设和农业生产资料市场体系建设,研究提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
    (
)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责农业机械化管理工作;负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作;维护国家渔业权益,代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
    (
)制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施:指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。
  ()拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等
农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。
    (
)起草有关植物防疫和检疫的实施办法,制定有关标准;组织监督对市内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
    (
)组织指导国家和省确定的农村改革试验区、海峡两岸农业合作试验区工作。
    (
十一)综合农口全面情况,协调涉及农业和农村经济发展方面的工作。
    (
十二)承办政府间农业涉外事务;指导全市农业各产业对外经济、技术交流与合作
  (十三) 承办市人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。
  (十四)研究提出全市乡镇企业发展规划;制定和落实全市乡镇企业发展的政策措施,协调解决乡镇企业发展中的重大问题;负责全市乡镇企业的月、季、年度统计、财务报表的汇总、编制、上报;推行全面质量管理、标准化管理和计量管理;参与重点科技项目的协调工作;负责乡镇企业厂长(经理)和职工上岗培训及工程技术管理人员继续教育;指导乡镇企业搞好环境保护、劳动保护、安全生产工作;会同财政部门负责省、市级乡镇企业发展基金项目的评估、论证、上报。负责全市农村劳动力转移工作的规划和业务指导;承办市农村劳动力转移领导小组的日常工作。
  (十五)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设构成

根据上述职责,牡丹江市农业委员会内设经营管理科、渔政管理科、办公室、综合科、生产科、产业科、劳转办、扶贫办、新农村办等19个科室。

牡丹江市农业委员会机关及所属9家事业单位总在职人数为146人,比上年减少1人,主要原因有退休人员1人。离休人员3人,比上年减少2人;退休人员166人,比上年减少3人。

牡丹江市农业委员会机关核定财政拨款编制56名,比上年增加6人,主要原因为扶贫办增编。在职实有人数为46人;离休3人;退休人员58人;享受遗属补助人员3人。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市农业委员会2019部门预算编制范围包括:牡丹江市农业委员会本级和所属九家二级预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市农业委员会2019年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市农业委员会

6

牡丹江市农业信息中心

2

牡丹江市种子管理处

7

黑龙江省农业广播电话学校牡丹江分校

3

牡丹江市农业技术推广总站

  8

牡丹江市蚕蜂技术指导站

4

牡丹江市农村经济经营管理总站

9

牡丹江市水产技术推广站

5

牡丹江市绿色食品发展中心

10

牡丹江市蔬菜科学研究所

 

 

 

 

第二部分的2019年部门预算表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

 

     

 

     

 

 

 

预算数

 

预算数

 

一、一般公共预算

2,263.40

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

485.78

 

 

 

九、卫生健康支出

80.77

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

1,524.52

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

172.33

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

           

2,263.40

            

2,263.40

 

               

        

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,263.40

2,263.40

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

485.78

485.78

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

485.78

485.78

 

 

 

 

    2080504

  未归口管理的行政单位离退休

103.90

103.90

 

 

 

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险  缴费支出

222.69

222.69

 

 

 

 

    2080599

  其他行政事业单位离退休支出

159.19

159.19

 

 

 

 

210

卫生健康支出

80.77

80.77

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

80.77

80.77

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

25.93

25.93

 

 

 

 

    2101102

        事业单位医疗

54.84

54.84

 

 

 

 

   213

         农林水支出

1,524.52

1,524.52

 

 

 

 

  21301

  农业

1,524.52

1,524.52

 

 

 

 

         2130101

    行政运行(农业)

469.25

469.25

 

 

 

 

     2130102

    一般行政管理事务(农业)

33.70

33.70

 

 

 

 

     2130104

      事业运行(农业)

987.57

987.57

 

 

 

 

     2130110

        执法监管

5.70

5.70

 

 

 

 

     2130124

    农业组织化与产业化经营

10.00

10.00

 

 

 

 

       2130135

    农业资源保护修复与利用

9.00

9.00

 

 

 

 

       2130199

      其他农业支出

9.30

9.30

 

 

 

 

  21305

          扶贫

 

 

 

 

 

 

     2130502

    一般行政管理事务(扶贫)

 

 

 

 

 

 

   221

住房保障支出

172.33

172.33

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

172.33

172.33

 

 

 

 

     2210201

住房公积金

133.61

133.61

 

 

 

 

       2210202

          提租补贴

38.72

38.72

 

 

 

 

 

             

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,263.40

2,195.70

67.70

208

社会保障和就业支出

485.78

485.78

 

20805

  行政事业单位离退休

485.78

485.78

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

103.90

103.90

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.69

222.69

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

159.19

159.19

 

210

卫生健康支出

80.77

80.77

 

21011

  行政事业单位医疗

80.77

80.77

 

2101101

    行政单位医疗

25.93

25.93

 

2101102

    事业单位医疗

54.84

54.84

 

213

农林水支出

1,524.52

1,456.82

67.70

21301

  农业

1,524.52

1,456.82

67.70

2130101

    行政运行(农业)

469.25

469.25

 

2130199

    其他农业支出

9.30

 

9.30

2130135

    农业资源保护修复与利用

9.00

 

9.00

2130110

    执法监管

5.70

 

5.70

2130102

    一般行政管理事务(农业)

33.70

 

33.70

2130104

    事业运行(农业)

987.57

987.57

 

2130124

    农业组织化与产业化经营

10.00

 

10.00

221

住房保障支出

172.33

172.33

 

22102

  住房改革支出

172.33

172.33

 

2210202

    提租补贴

38.72

38.72

 

2210201

    住房公积金

133.61

133.61

 

     

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

     

 

      

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

2,225.63

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

13.77

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

5.00

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

19.00

八、社会保障和就业支出

485.78

 

 

九、卫生健康支出

80.77

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1,524.52

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

172.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

2,263.40

               

2,263.40

 

 

  

 

附表5

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

2,263.40

208

社会保障和就业支出

485.78

  20805

  行政事业单位离退休

485.78

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

103.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.69

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

159.19

210

卫生健康支出

80.77

  21011

  行政事业单位医疗

80.77

    2101101

    行政单位医疗

25.93

    2101102

    事业单位医疗

54.84

213

农林水支出

1,524.52

  21301

  农业

1,524.52

    2130101

    行政运行(农业)

469.25

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

33.70

    2130104

    事业运行(农业)

987.57

    2130110

    执法监管

5.70

    2130124

    农业组织化与产业化经营

10.00

    2130135

    农业资源保护修复与利用

9.00

    2130199

    其他农业支出

9.30

221

住房保障支出

172.33

  22102

  住房改革支出

172.33

    2210201

    住房公积金

133.61

    2210202

    提租补贴

38.72

       

 

附件6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

2,263.40

工资福利支出

基本工资

749.77

 

津贴

363.10

 

采暖补贴

39.35

 

奖金

89.87

 

机关事业单位基本养老保险缴费

222.69

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

1.52

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

77.93

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.56

 

住房公积金

133.61

 

提租补贴

21.10

商品和服务支出(定额)

办公费

10.33

 

电费

4.62

 

邮电费

3.01

 

差旅费

13.65

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

15.47

 

福利费

1.04

 

其他福利费

10.30

 

计提工会经费(2%)

20.63

 

补充工会经费

5.02

 

离休公用支出

0.12

 

退休公用支出

1.82

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

66.24

 

水费

3.45

 

体检费(在职)

11.84

 

体检费(离休)

0.24

 

体检费(退休)

10.88

 

手续费

1.27

 

印刷费

0.60

 

一般维修

3.67

 

公用取暖费

24.25

对个人和家庭的补助支出

离休费

30.35

 

采暖补贴(离休)

0.87

 

退休费

195.15

 

采暖补贴(退休)

36.72

 

退职()

 

 

遗属补助费

4.76

 

医疗费(离休统筹)

1.80

 

医疗费(退休大病保险)

0.48

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.59

 

提租补贴(退休)

17.03

项目支出

 

67.70

附表7:

 

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

 

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

**

 

 

2,263.40

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

379.27

 

社会保障缴费

94.10

 

住房公积金

41.75

 

其他工资福利支出

 

 

机关商品和服务支出

办公经费

80.57

 

 

会议费

 

 

 

培训费

7.85

 

 

专用材料购置费

 

 

 

委托业务费

8.90

 

 

公务接待费

7.60

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

维修(护)费

2.00

 

 

其他商品和服务支出

20.37

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

1,184.38

 

 

商品和服务支出

139.86

 

 

其他对事业单位补助

 

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

 

资本性支出(二)

 

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

 

对企业资本性支出(二)

 

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

7.04

 

 

助学金

 

 

 

个人农业生产补贴

 

 

 

离退休费

280.71

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

 

补充全国社会保障基金

 

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

国内债务发行费用

 

 

 

国外债务发行费用

 

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

 

国外债务还本

 

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务转贷

 

 

 

调出资金

 

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

补充预算周转金

 

 

预备费及预留

预备费

 

 

 

预留

 

 

其他支出

赠与

 

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

其他支出

9.00

 

附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称:牡丹江市农业委员会汇总

 

单位:万元

  

预算数

 

 

7.60

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

7.60

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:牡丹江市农业委员会汇总

 

 

 

 

绩效目标内容

目标任务

 

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

 

1-1

扶贫攻坚

基本实现现行标准下的全市建档立卡贫困人口全部脱贫、剩余的2个建档立卡贫困村全部出列

1-2

深化农村土地制度改革,推广土地承包经营权抵押贷款、入股产业化经营等模式

基本完成任务

1-3

加强农村工作队伍建设,推进新型经营主体建设

农民专业合作社规范社达270

2-1

种子市场检查

种子市场执法检查全覆盖,罚没2万元

2-2

种子质量监管

种子抽检覆盖面100%

2-3

品种试验

水稻品种展示10个品种

2-4

种子生产经营许可

许可7家企业,备案70

3-1

加大农业先进实用技术推广力度,提高农业科技贡献率。

推广农业实用技术30项,其中农业重点技术10

3-2

引进试验、示范、推广粮豆作物、经济作物优质品种

全年共引进100

3-3

加快农技推广服务方式转变,不断提高服务水平。

充分利用农技110、各类媒体进行宣传指导;加强与农业合作社及种植大户合作,通过以点带面辐射宣传指导。

3-4

加大科技培训力度,提高农民科技素质和从业技能。

全年举办各类培训班30期左右,培训农民和农村干部2000人次;全系统培训农村实用人才20万人次以上

3-5

建设农业种植业科技示范园区

全市共建10

4-1

全面开展集体经济组织预决算制度、财务公开、民主管理等工作

覆盖率达到100%

4-2

做好规范合作社、示范家庭农场的建设及复核工作

全市规范社达到270个、规范家庭农场达到50

4-3

做好产权改革档案归档工作

给集体经济组织颁发证书到达100%

5-1

全年新增绿色有机食品认证产品

10

5-2

全年新增地理标志(地标)产品

1个地标产品

5-3

组织引导绿色有机食品企业进入黑龙江农产品质量安全追溯公共服务平台

入驻率70%

6-1

新型职业农民培育

540

6-2

中专学历教育招生

120

6-3

职业技能鉴定人数

80

7-1

蚕业生产全程技术指导服务(深入生产一线为蚕农技术指导105)

蚕业生产下乡指导85人次/100%

7-2

蜂业生产全程技术指导服务(下基层蜂场,蜂业入户)

蜂业入户指导60人次

7-3

科研项目落实(柞蚕丰产综合技术的研究推广应用)

提高优茧率20%以上,产量及效益可提高20%

7-4

其它及党建工作

完成党支部要求所有工作95%

8-1

省丰收计划“生态养殖项目”推广面积4000亩,亩增产40%,亩增效10%

0.4万亩/40%/10%

8-2

鱼病预报测报面积1000

1000

8-3

水产技术咨询服务,接待鱼民来访360人次

360/

8-4

池塘水质监测65次,检测面积400

65/400

9-1

维护牡丹江农业信息网

本网更新信息不少于5000条,报省信息不少于700条,被中国农业信息网采用350条以上。

9-2

举办信息员培训班

组织开展各类信息培训不少于300人次。

10-1

承担省农作物品种审定委员会蔬菜品种审定工作的田间区域试验和生产试验;

完成目标100%

10-2

承担省、市政府蔬菜品种育种课题及蔬菜栽培技术、病虫害防治技术研究及推广;

完成目标100%

10-3

承担市政府阶段性蔬菜新品种引进及栽培技术、病虫防治技术及推广;

完成目标100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5

 

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-9

 

 

2-10

 

 

2-…

 

 

 

 

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

项目

资金名称

扶贫工作经费

财政局主管部门

农财科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市农业委员会

主管部门编码

041

项目起始时间

20190101

项目终止时间

20191231

实施单位

牡丹江市农业委员会

主管部门联系人

黄宝林

主管部门联系人办公电话

6171497

主管部门联系人手机

13804827274

项目资金申请
(万元)

资金总额:

20.00

1.经费拨款:

20.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

脱贫攻坚作为党委和政府的“一号工程”,是全面建成小康社会的底线任务。我市是没有贫困县的市(地)之一,扶贫办没有单独设置,在农业农村局加挂的牌子,但是年度工作任务量仍然较大,和其他有贫困县且独立设置的市级扶贫办工作量不存在差别,且2019年涉及差旅费、印刷费、举办会议、迎接检查等公务活动仍然较多。由于扶贫工作定额经费不足,现特申请专项资金,用于补充办内办公经费不足。

管理制度、办法及相关部门职责

根据《市农委财务管理规定》,办公室负责相关经费管理,审核相关业务科室列支渠道是否符合有关规定。

近年资金安排额度、使用方向和成效

2019年共计安排20万元。计划完成2019年度建档立卡贫困人口及贫困村脱贫任务、资金项目监督检查任务、以及各类检查指导任务和年度考核工作等。

本年度资金分配计划

计划用于办公费2万元、差旅费4万元、印刷费3万元、租赁费2万元、委托业务费6万元、培训费3万元。

年度总体目标

完成2019年度省扶贫办下达的贫困人口脱贫任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

贫困人口脱贫(人)

2057

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

脱贫巩固率

100%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

当年经费使用率

100%

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

控制在预算总成本之内(万元)

小于等于20

成本指标2

 

 

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

贫困人口稳定获得收益

有所提升

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

贫困人口满意度

有所提升

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

 

 

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

 

 

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 牡丹江市农业委员会2019年部门

预算安排情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市农委部门2019总预算收入2263.40万元,全部为一般公共预算收入。预算支出2263.40万元,其中社会保险和就业支出485.78万元,卫生健康支出80.77万元,农林水支出1524.52万元,住房保障支出172.33万元。

市农委部门2018年收支总预算2128.25万元,全部收入均为一般公共预算收入2128.25万元,支出包括:社会保险和就业支出194.96万元,医疗卫生与计划生育支出71.61万元,农林水支出1708.67万元,住房保障支出153.01万元。

2019年比2018年部门一般公共预算收入增加135.15万元,同比增加6.35%2019年比2018年部门预算支出增加135.15万元,同比增加6.35%2019年比2018年社会保险和就业支出增加290.82万元,此款为单位负担的基本养老保险缴费,2018年预算中有六家单位养老保险上线,2019年预算中全部10家单位均养老保险上线,新增4家单位负担基本养老保险缴费指标;2019年原医疗卫生与计划生育支出变更为卫生健康支出,2019年比2018年增加9.16万元,同比增加12.80%,主要原因为2018年末增资;2019年比2018年农林水支出减少184.15万元,同比降低10.78%,主要原因是我部门十家单位养老保险上线,其单位退休人员工资已纳入社会养老保险;2019年比2018年住房保障支出增加19.32万元,同比增长12.63%,主要原因为2018年末增资。

       二、部门收入总表说明

市农委部门2019年收入预算合计2263.40万元其中社会保险和就业支出485.78万元,占比21.46%;卫生健康支出80.77万元,占比3.57%;农林水支出1524.52万元,占比67.36%;住房保障支出172.33万元,占比7.61%

2018年收入预算合计2128.25万元,其中社会保障和就业支出194.96万元,占比9.16%;医疗卫生与计划生育支出71.61万元,占比3.36%;农林水支出1708.67万元,占比80.29%;住房保障支出153.01万元,占比7.19%

 2019年比2018年部门一般公共预算收入增加135.15万元,同比增加6.35%,主要原因是2018年年末增资。

三、部门支出总表说明

市农委部门2019年部门预算支出2263.40万元,其中基本支出2195.70万元,占比97%;项目支出67.7万元,占比3%

2018年部门预算支出2128.25万元,其中基本支出2103.03万元,占比98.81%,项目支出25.22万元,占比1.19%

2019年比2018年部门预算支出 增加135.15万元,同比增加6.35%,主要原因是2018年年末增资。2019年比2018年项目支出增加42.48万元,同比增长168.44%,主要原因是2019年部门罚没项目支出增加以及新增扶贫办工作经费。

四、财政拨款收支总表说明

市农委部门2019年财政拨款收入2263.40万元。 收入包括:经费拨款2225.63万元,占比98.33%,同比增加5.59%,主要原因是2018年年末增资;国有资产有偿使用收入13.77万元,占比0.61%,同比减少10.7%,主要原因为牡丹江市农业技术推广总站办公楼到期收回,不再出租;其他非税收入5万元,占比0.22%, 同比增加66.67%,主要原因为增加种子罚没预算指标;中省专项19万元,占比0.84%,同比增加850%。主要原因为2018年决算转结下年指标列为2019年预算指标中。支出总额2263.40万元,其中社会保险和就业支出485.78万元,占比21.46%,同比增加67.04%,此款为单位负担的基本养老保险缴费,2018年预算中有六家单位养老保险上线,2019年预算中全部10家单位均养老保险上线,新增4家单位负担基本养老保险缴费指标;卫生健康支出80.77万元,占比3.57%,同比增加12.80%,主要原因为2018年末增资;农林水支出1524.52万元,占比67.36%,同比降低10.78%,主要原因是我部门十家单位养老保险上线,其单位退休人员工资已纳入社会养老保险;住房保障支出172.33万元,占比7.61%,同比增长12.63%,主要原因为2018年末增资。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

市农委部门2019年部门一般公共预算支出2263.40万元,同比增加6.35%,主要原因是2018年年末增资。其中社会保险和就业支出485.78万元,占比21.46%,同比增加67.04%,此款为单位负担的基本养老保险缴费,2018年预算中有六家单位养老保险上线,2019年预算中全部10家单位均养老保险上线,新增4家单位负担基本养老保险缴费指标;卫生健康支出80.77万元,占比3.57%,同比增加12.80%,主要原因为2018年末增资;农林水支出1524.52万元,占比67.36%,同比降低10.78%,主要原因是我部门十家单位养老保险上线,其单位退休人员工资已纳入社会养老保险;住房保障支出172.33万元,占比7.61%,同比增长12.63%,主要原因为2018年末增资。

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

市农委部门2019年一般公共预算基本支出(经济分类支出)2263.40万元,其中工资福利支出1699.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、机关单位基本养老保险缴费、基本医疗保险以及在职人员住房公积金及提租补贴。2018年工资福利支出1569.13万元,同比增加130.37万元,主要为2018年年末增资; 按定额管理的商品服务等支出208.45万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、检验费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。2018年定额管理的商品服务等支出197.41万元,同比增加11.04万元,主要原因为2018年年末增资,相应的计提比例基数增加;对个人家庭补助支出287.75万元,主要包括:离休费、退休费、离退休人员提租补贴、采暖补贴、购房补贴。2018年个人家庭补助支出336.49万元,同比减少48.74万元,主要原因为新增4家单位养老保险上线,其退休人员统筹内工资由社保局支付;项目支出67.70万元,2018年项目支出25.22万元,同比增加42.48万元,主要原因为新增扶贫工作经费。

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

市农委部门2019年一般公共预算经济分类支出2263.40万元,其中机关工资福利支出515.12万元,占比22.76%;机关商品和服务支出127.29万元,占比5.62%;对事业单位经济性补助支出1324.24万元,占比58.51%;对个人和家庭补助支出287.75万元,占比13.11%

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

市农委部门未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

市农委部门未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

市农委部门未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

市农委部门2019年“三公”经费预算数为7.60万元,其中公务接待费7.6万元,2018年“三公”经费预算数为8万元,其中公务接待费8万元。同比减少5%。主要原因为按要求压缩“三公经费支出5%

十二、绩效目标表

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,市农委部门共设置了34个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算2263.40万元。其中委机关项目3个,分别是扶贫攻坚、深化农村土地制度改革,推广土地承包经营权抵押贷款、入股产业化经营等模式色、加强农村工作队伍建设,推进新型经营主体建设;其他各单位分别承担着种子市场执法检查、农村“三资”管理、引进试验、示范、推广粮豆作物、经济作物优质品种、建设农业种植业科技示范园区、加强新型职业农民培育培训、加大域外绿色食品市场开拓力度、国家级绿色食品原料标准化基地创建及推广农产品质量追溯系统、鱼病预报、水产技术咨询服务预报等方面工作。

根据规定,2019年市农委部门实行绩效目标管理的项目1个,为扶贫工作经费,涉及预算金额20万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

市农委部门2019年部门预算安排机关运行经费总计93.59万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2018年市农委部门预算安排机关运行经费总计83.28万元,2019年比2018年机关运行经费增加10.31万元,增长率12.37%,主要原因2018年新增6名干部职工,其车改补贴增加,以及2018年年末增资,其计提比例基本增加。

十四、政府采购支出情况说明

市农委部门2019年部门预算政府采购总金额无。

十五、国有资产占有使用说明

截止2018年末,市农委部门办公用房三处,价值448.32万元,建筑面积5489.35平方米,产权分别为牡丹江市农业委员会、牡丹江市蚕蜂技术指导站。

第四部分  名词解释

    

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市农业委员会部门预算中相关名词解释如下:

   一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

十三、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。