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索 引 号:00183092/2019-00195 分类: 主题分类;财政、金融、审计 ; 重点工作
发布机构: 牡丹江市气象局 发文日期: 2019年02月13日
名  称: 牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算

 

 

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市气象灾害防御中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 牡丹江市气象灾害防御中心概况

 

一、 部门职责

负责气象灾害的监测、调查统计和防御预警工作;负责向市委、市政府和有关部门提供灾害性天气预警信息和建议;为政府防雷减灾提供决策服务;负责气象灾害防御设施的管理和维护;负责气象新技术的引进、开发;完成市委、市政府及气象局交办的各项工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市气象灾害防御中心为独立单位,没有下属机构。独立编报本部门预算。

三、部门人员构成

    牡丹江市气象灾害防御中心总编制人数2人,在职实有人数2人,与上年人数一致,其中:工勤编制2人,比上年人数一致。


                      第二部分 牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                                                                        单位:万元

     

支出

 

项目

预算数

功能科目

预算数

 

一、一般公共预算

19.89

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

0.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

13.15

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

4.79

 

 

 

十九、住房保障支出

1.29

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

                 

19.89

                  

19.89

 
 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

19.89

19.89

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.66

0.66

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

0.66

0.66

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

0.66

0.66

 

 

 

 

213

 农林水支出

13.15

13.15

 

 

 

 

  21301

   农业

13.15

13.15

 

 

 

 

    2130104

    事业运行(农业)

13.15

13.15

 

 

 

 

220

 自然资源海洋气象等支出

4.79

4.79

 

 

 

 

  22005

   气象事务

4.79

4.79

 

 

 

 

   2200504

    气象事业机构

4.79

4.79

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.29

1.29

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1.29

1.29

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1.11

1.11

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

0.18

0.18

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表3

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

19.89

15.1

 

4.79

210

卫生健康支出

0.66

0.66

 

21011

  行政事业单位医疗

0.66

0.66

 

2101102

    事业单位医疗

0.66

0.66

 

213

农林水支出

13.15

13.15

 

21301

  农业

13.15

13.15

 

2130104

    事业运行(农业)

13.15

13.15

 

220

自然资源海洋气象等支出

4.79

 

4.79

22005

  气象事务

4.79

 

4.79

2200504

   气象事业机构

4.79

 

4.79

221

住房保障支出

1.29

1.29

 

22102

  住房改革支出

1.29

1.29

 

2210202

    提租补贴

0.18

0.18

 

2210201

    住房公积金

1.11

1.11

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                           单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

19.89

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

0.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

13.15 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

4.79 

 

 

十九、住房保障支出

1.29

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

19.89

                  

19.89

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

19.89

210

卫生健康支出

0.66

  21011

  行政事业单位医疗

0.66

    2101102

    事业单位医疗

0.66

213

 农林水支出

13.15

  21301

   农业

13.15

    2130104

    事业运行(农业)

13.15

220

 自然资源海洋气象等支出

4.79

  22005

   气象事务

4.79

   2200504

    气象事业机构

4.79

221

住房保障支出

1.29

  22102

  住房改革支出

1.29

    2210201

    住房公积金

1.11

    2210202

    提租补贴

0.18

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市气象局灾害防御中心                                       单位:万元                                                 

类级科目

款级科目

预算数

 

 

19.89

工资福利支出

基本工资

5.71

 

津贴

3.18

 

采暖补贴

0.43

 

奖金

0.73

 

机关事业单位基本养老保险缴费

1.86

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

人员支出綦

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

0.65

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.01

 

住房公积金

1.11

 

提租补贴

0.18

商品和服务支出(定额))

办公费

0.2

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

0.3

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.13

 

福利费

0.01

 

其他福利费

0.09

 

计提工会经费(2%

0.18

 

补充工会经费

0.07

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

教育

 

 

教育行政费

其他交通费用

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.16

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

0.1

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

救济费

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

4.79

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

19.89

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

13.86

 

商品和服务支出

6.03

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                           单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市气象局灾害防御中心          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

       

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:牡丹江市气象灾害防御中心                                  单位:万元                                                    

 

预算安排数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:牡丹江市气象灾害防御中心

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 气象预警发布及时性

气象灾害预警及时,较往年提升0.5个百分点 

1-2

 气象预报电视发布

气象预报电视发布及时率达98%以上 

1-3

 气象重大信息发布

重大气象灾害服务材料服务及时,并发布决策部门 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算总收入19.89万元,其中:财政拨款19.89万元,占100%。由于此单位为新增单位故没有同比增长比例。

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算总支出19.89万元,其中:卫生健康支出0.66万元,占3.32%;农林水支出13.15万元,占66.11%,主要是本单位运行维持人员经费和公用经费支出;自然资源海洋气象等支出4.79万元,占24.08%,主要为临时用工人员劳务费;住房保障支出1.29万元,占6.49%,。

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算总支出19.89万元,其中:工资福利支出13.86万元,占69.69%;商品和服务支出1.24万元,占6.23%;项目支出4.79万元,占24.08%

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算总收入19.89万元,其中:一般公共预算财政拨款19.89万元,占100%

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算总支出19.89万元,其中:基本支出15.1万元,占75.92%;项目支出4.79万元,占24.08%

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算财政拨款总收入19.89万元其中:经费拨款19.89万元,其中15.1万元为业务运行人员经费,4.79万元为临时用工人员经费。

牡丹江市气象灾害防御中心2019年部门预算财政拨款总支出19.89万元,其中:卫生健康支出 0.66万元,主要为业务运行维持人员医疗保险等支出;农林水支出13.15万元,主要为业务运行人员经费和公用经费支出;自然资源海洋气象等支出4.79万元,主要为临时用工人员经费支出;住房保障支出1.29万元,主要为业务运行人员住房公积金和提租补贴支出。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年一般公共预算财政拨款支出19.89万元,其中:卫生健康支出 0.66万元,主要为业务运行维持人员医疗保险等支出;农林水支出13.15万元,主要为业务运行人员经费和公用经费支出;自然资源海洋气象等支出4.79万元,主要为临时用工人员经费支出;住房保障支出1.29万元,主要为业务运行人员住房公积金和提租补贴支出。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年公共预算财政拨款支出19.89万元,其中:工资福利支出13.86万元,占69.69%,为业务人员经费支出;商品和服务支出1.24万元,占6.23%;项目支出4.79万元,占24.08%

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019年公共预算财政拨款支出19.89万元,其中:工资福利支出13.86万元,占69.69%,为业务人员经费支出;商品和服务支出6.03万元,占30.31%

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市气象灾害防御中心2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

   牡丹江市气象灾害防御中心2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019度部门预算中没有安排“三公”经费支出,故附表11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市气象灾害防御中心共设置了11项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标3项,分别为:1、气象预警发布及时性:气象灾害预警及时,较往年提升0.5个百分点 2、气象预报电视发布:气象预报电视发布及时率达98%以上 3、气象重大信息发布:重大气象灾害服务材料服务及时,并发布决策部门;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国费用支出:比上年只减不增2、车辆购置及运行费用支出:比上年只减不增3、公务接待费用支出:比上年只减不增4、水电费支出:比上年只减不增5、会议费支出:比上年只减不增6、非税收入:完成年初预算收入的100% 7、项目支出额:不超项目预算 8、财政财务法规制度执行面:100%

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市气象灾害防御中心机关运行经费为1.24万元,包括办公费0.2万元、差旅费0.3万元、培训费0.13万元、福利费0.01万元、其他福利费0.09万元、计提工会经费0.18万元、补充工会经费0.07万元 、体检费0.16万元、手续费0.1万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019度部门预算中没有安排政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市气象灾害防御中心2019没有国有资产占有使用情况。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。