索 引 号:00183092/2017-01557 分类: 商贸、海关、旅游 ; 其他信息
发布机构: 商务局 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市商务局2016年部门决算公开及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市商务局2016年部门决算公开及有关情况说明

牡丹江市商务局2016

部门决算公开及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策。

(二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。

(四)负责协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策。

(五)负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作

(六)贯彻实施国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

(八)执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作

战略和政策。

(九)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

(十)负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等发展合作业务。

(十一)拟定与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。

(十二)组织落实国家和省有关经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。

(十三)组织实施现代物流发展规划,研究解决发展中的重大问题,重点推进陆海联运大通道建设。

(十四)负责全市外商投资项目的审批和审核工作;组织

相关部门对外商投资企业实行联合年检。

(十五)负责指导贸促会和各类商务协会、学会工作;负责出入境检验检疫局和市直商贸流通企业的党建工作。

二、内设机构及编制

(一)内设机构

根据上述职责,牡丹江市商务局设15个内设机构,分别为:办公室、干部人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、对俄贸易合作科、国际经济关系合作科、市口岸办公

室、外资审批科、产业项目招商建设办公室、物流科、电子

商务科。

机关党的机构和纪检、监察机构按党章和有关章程规定设置。

(二)编制情况

牡丹江市商务局机关及一个所属事业单位总计64个编制,实有人数总计155人,其中:在职人员49人、离职退养人员6人、离休人员10人、退休人员90人。

1、牡丹江市商务局机关56个编制,实有人数149人,其中:在职人员43人、离职退养人员6人、离休人员10人、退休人员90人。

2、所属事业单位牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心8个编制,实有人数为6人,全部为在职人员。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市商务局2016年部门决算编报范围包括:牡丹江市商务局本级和一个所属二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市商务局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

1

牡丹江市商务局

2

牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于《收入支出决算总表》:

1、牡丹江市商务局2016年收入总计2,412.60万元。上年为4,156.30万元,减少1,743.70万元,下降41.95%。下降的主要原因是年初结转和结余比上年有所减少。其中:

⑴、财政拨款收入1,781.22万元

⑵、其他收入0.39万元(为银行利息收入)

⑶、年初结转和结余630.99万元

2、牡丹江市商务局2016年支出总计2,412.60万元。上年为4,156.30万元,减少1,743.70万元,下降41.95%。下降的主要原因是年末结转和结余减少比上年有所减少。其中:

⑴、一般公共服务支出1,321.06万元

⑵、社会保障和就业支出86.54万元

⑶、城乡社区支出42.12万元

⑷、资源勘探信息等支出2.50万元

⑸、商业服务业等支出834.72万元

⑹、住房保障支出 18.59万元

⑺、年末结转和结余107.07万元

3、牡丹江市商务局2016年部门预算批复总额为1,202.18万元,实际本年收入1,781.61万元,超预算579.43万元。主要原因是职工增资、目标奖、抚恤金等均属动态追加;按项目管理的公用经费,如:第二十七届哈洽会暨第三届中俄博览会、食品流通安全补贴、破产或改制企业职工安置费、市场运行监测经费等,均属临时一次性追加经费,年初预算没有安排。

(二)关于《收入决算表》

牡丹江市商务局2016年收入总计1,781.61万元(包括:财政拨款收入1,781.22万元;其他收入0.39万元)。上年为1,804.11万元,减少22.50万元,下降1.25%。下降的主要原因是职工人数比上年有所减少,所以相应的人员经费减少。其中:

1、一般公共服务支出1,304.91万元。主要用于为保障行政、事业单位机构正常运转的日常支出,包括在职、离职退养和离退休人员工资、遗属生活补助以及日常公用经费;为完成我局专项工作所需经费,包括中俄博览会、绿色食品博览会、航空口岸网络租金等。

2、社会保障和就业支出86.54万元。用于职工的死亡抚恤金。

3、城乡社区支出33万元。用于返还垫付破产或改制企业职工安置费。

4、资源勘探信息等支出2.50万元。用于对外经贸企业项目评审费。

5、商业服务业等支出336.07万元。主要用于我市肉类

蔬菜流通追溯体系建设项目资金、副食品风险金、商务举报电话(电话号码12312)运行维护费用等。

6、住房保障支出18.59万元。用于行政、事业单位在职、退养和离退休人员发放的提租补贴。

(三)关于《支出决算表》

牡丹江市商务局2016年支出总计2,305.53万元(包括:基本支出1,263.66万元;项目支出1,041.87万元)。上年为3,525.31万元,减少1,219.78万元,下降34.6%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年有所减少。其中:

1、一般公共服务支出1,321.06万元

2、社会保障和就业支出86.54万元

3、城乡社区支出42.12万元

4、资源勘探信息等支出2.50万元

5、商业服务业等支出834.72万元

6、住房保障支出 18.59万元

(四)关于《财政拨款收入支出决算总表》

1、牡丹江市商务局2016年财政拨款收入总计2,412.20万元。上年为4,155.64万元,减少1,743.44万元,下降41.95%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目投入比上年有所减少。其中:

⑴、一般公共预算财政拨款1,748.22万元

⑵、政府性基金预算财政拨款33万元

⑶、年初财政拨款结转和结余630.98万元

2、牡丹江市商务局2016年财政拨款支出总计2,412.20万元。上年为4,155.64万元,减少1,743.44万元,下降41.95%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年有所减少。其中:

⑴、一般公共服务支出1,320.67万元

⑵、社会保障和就业支出86.54万元

⑶、城乡社区支出42.12万元

⑷、资源勘探信息等支出2.50万元

⑸、商业服务业等支出834.72万元

⑹、住房保障支出 18.59万元

⑺、年末财政拨款结转和结余107.07万元

(五)关于《一般公共预算财政拨款支出决算表》

牡丹江市商务局2016年本年支出2,263.02万元(包括:基本支出1,263.27万元;项目支出999.75万元)。上年为3,507.50万元,减少1,244.48万元,下降35.48%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年减少。其中:

⑴、一般公共服务支出1,320.67万元

⑵、社会保障和就业支出86.54万元

⑶、资源勘探信息等支出2.50万元

⑷、商业服务业等支出834.72万元

⑸、住房保障支出 18.59万元

(六)关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

牡丹江市商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,263.27万元(包括:人员经费1,160.92万元;公用经费102.35万元)。上年为1,122.36万元,增加140.91万元,增长12.55%。增长的主要原因是职工增资和死亡抚恤金比上年增加。其中:

1、工资福利支出360.36万元

2、对个人和家庭的补助800.56万元

3、商品和服务支出102.35万元

(七)关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

牡丹江市商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入

支出,年初结转和结余9.12万元,本年收入33万元,本年支出42.12万元。上年支出为17.15万元,增加24.97万元,

增长145.6%。增长的主要原因是我局所属破产企业返还垫付

破产或改制企业职工安置费比上年有所增加。

(八)关于《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

牡丹江市商务局2016年“三公”经费财政拨款支出总计6.14万元[包括:因公出国(境)费5.82万元;公务接待费0.32万元]。上年为12.25万元,减少6.11万元,下降49.88%。下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩了“三公”经费支出。关于公务用车购置数及保有量,我局参加了公车改革,因此无任何车辆,无任何车辆费用。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市商务局2016年“三公”经费财政拨款支出总计6.14万元。年初预算没有安排。上年支出为12.25万元,减少6.11万元,下降49.88%。下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩了“三公”经费支出。其中:

(一)因公出国(境)费用5.82万元。上年为10.20万元,减少4.38万元,下降42.94%。下降的主要原因是出国团组有所减少。因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。主要用于参加省市组织的赴伦敦希斯罗、法兰克福、罗马等地的会议、考察、培训以及境外项目对接洽谈会等活动。

(二)我局参加了公车改革,因此无任何车辆及费用。

(三)公务接待费0.32万元。上年为2.05万元,减少1.73万元,下降84.39%。下降的主要原因是接待任务有所减少。国内公务接待6批次,全年公务接待累计36人次。主要用于接待上级组织的调研、检查指导、项目考察、招商引资专项活动、接待客商以及外事活动接待外宾、外商等。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市商务局2016年机关运行经费支出98.37万元。上年为36.34万元,增加62.03万元,增长170.69%。增长主要原因是职工车改补贴2016年在公用经费科目里,2015年在人员支出科目里。

四、政府采购支出说明

牡丹江市商务局2016年政府采购支出总额42.81万元,全部为政府采购货物支出。上年为19.86万元,增加22.95万元,增长115.56%。增长的主要原因是我局给市场监测企业采购买了电脑和打印机。2016年我局无政府采购工程支出,无政府采购服务支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,牡丹江市商务局参加了公车改革,因此无任何车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我局组织对一般公共预算支出全面开展绩效自评。

2016年度我局没有开展项目支出绩效评价工作。组织对我局本级及一个所属事业单位开展整体支出绩效评价工作。

2016年工作目标实际完成情况:

⑴、外贸进出口总值同比增长3%。2016年全市对外贸易进出口总值实现43.85亿美元,同比下降10.38%,占全省外贸总值的26.52%。其中,出口13.2亿美元,同比下降25.93%,占全省26.25%;进口30.6亿美元,同比下降1.43%,占全省26.64%。如不含绥芬河市,全市进出口总值实现11亿美元,同比下降17%。其中,出口9亿美元,同比下降21%;进口2亿美元,同比增长3%。进出口额位居全省第三。

⑵、社会消费品零售总额同比增长8%。2016年全市完成社会消费品零售总额560.1亿元,同比增长11.6%,位居全省第一位,高于排名第二位的绥化市0.3个百分点,增速比同期提高0.8个百分点。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2016年我局没有在部门决算中增加项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标,2016年我局本级及一个所属事业单位财政支出绩效自评综合得分为95分,为优秀档次。

⑴、目标运行中存在的主要问题及原因:①外贸方面。一是受欧美联合制裁,俄罗斯市场疲软加剧;二是俄罗斯购买力下降,传统商品出口锐减;三是受政策激励减弱影响,企业出口积极性有所下降;四是贸易结构不稳定。②内贸方面。一是商贸实体企业经营下滑;二是商业结构不够合理;三是限上企业拉动力不足。

⑵、下一步改进措施:①深化对俄经贸合作。一是扩大资源能源类商品及对俄合作项下农产品进口规模;二是谋划推进海参崴斯拉夫杨卡港口开发项目;三是谋划建设中国食品俄罗斯海外仓投资项目。②推进跨境电子商务综合服务项目建设。完善跨境电子商务服务功能,搭建跨境电商交易平台、综合性服务平台,做好与省电子口岸数据对接、互通互联。③推进物流通道建设。一是科学规划物流园区;二是加快通道设施建设。

2016年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

财政评价得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

37分

35分

 

2016年部门预算表、2016年度部门决算报表

 

(一)预算编制

10分

10分

 

2016年部门预算表、2016年度部门决算报表

 

 1、预算草案报送
    时效性

2分

2分

 

2016年部门预算表

 

 2、预算编制准确性

2分

2分

 

2016年部门预算表

 

 3、绩效指标明确性

3分

3分

 

2016年度市直机关各单位工作目标

 

 4、预决算公开及时性

1分

1分

 

见公开网站

 

 5、预决算公开内容
    全面性

2分

2分

 

见公开网站

 

(二)预算执行

27分

25分

 

2016年度部门决算报表

 

 1、公务接待费控制率

5分

5分

 

公务接待费控制率为-85%,下降(根据2015年和2016年度部门决算对比)

 

 2、车辆购置及
   运行费用控制率

5分

5分

 

无车辆购置及运行费用

 

 3、公务出国(境)
    费用控制率

3分

3分

 

公出国(境)费用控制率为-43%,下降(根据2015年和2016年度部门决算对比)

 

 4、会议费控制率

5分

5分

 

会议费控制率为-64%,下降(根据2015年和2016年度部门决算对比)

 

 5、支出进度率

4分

2分

 

支出进度稍慢,扣2分

 

 6、政府采购执行率

5分

5分

 

 

 

二、绩效管理

33分

30分

 

 

 

(一)预算管理

28分

25分

 

 

 

 1、结转结余控制率

4分

4分

 

结转结余控制率为-83%,下降(根据2015年和2016年度部门决算对比)

 

 2、公务卡刷卡率

4分

1分

 

公务卡刷卡率为90%,扣3分

 

 3、单位财政借款
    控制率

5分

5分

 

单位财政借款控制率为-100%,下降(根据2015年和2016年度部门决算对比)

 

 4、资金使用合规性

3分

3分

 

 

 

 5、《预算法》及
    法律责任

7分

7分

 

 

 

 6、管理制度健全性

5分

5分

 

财务管理制度

 

(二)资产管理

5分

5分

 

固定资产管理制度

 

 1、管理制度的健全
    性和有效性

3分

3分

 

固定资产管理制度

 

 2、国有资产处置
    合规性

2分

2分

 

国有资产处置符合规定

 

三、效果

30分

30分

 

 

 

(一)职责履行

20分

20分

 

2016年工作总结及2017年工作谋划汇报

 

 1、绩效目标完成情况

10分

10分

 

2016年工作总结及2017年工作谋划汇报

 

 2、违规情况

10分

10分

 

无违规情况

 

(二)履职效益

10分

10分

 

2016年工作总结及2017年工作谋划汇报

 

 1、经济或社会效益

5分

5分

 

2016年工作总结及2017年工作谋划汇报

 

 2、个性指标

5分

5分

 

2016年工作总结及2017年工作谋划汇报

 

 

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市商务局2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结

余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的

支出。

七、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

十二、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人

员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

十六、支付破产或改制企业职工安置费:反映土地出让

收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

十七、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十八、其他资源勘探信息等支出:反映除资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

十九、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

二十、商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

二十一、食品流通安全补贴:反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

二十二、其他商业流通事务支出:反映除商业流通事务、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、涉外发展服务支出:反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

二十四、其他涉外发展服务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的

支出。

二十六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款

资金安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购

运行维护费。

二十九、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

三十、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务

员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》     

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

 

 

牡丹江市商务局

二○一七年八月三十一