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索 引 号:00183092/2018-00267 分类: 商贸、海关、旅游 ; 部门文件;重点工作;机构职能
发布机构: 商务局 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 牡丹江市商务局2018年度部门预算信息公开情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市商务局2018年度部门预算信息公开情况说明

                                          

                

   第一部分 基本情况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案〉的通知》(黑编[2015]67号),牡丹江市商务局主要职责为:

(一)贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行、商品供求状况及价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油以及肉类蔬菜等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理;指导会展业、再生资源回收工作

(六)贯彻实施国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定和执行全市外经贸的中长期规划和发展战略;拟定促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险金管理,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市外经贸业务工作的统计及其信息发布,为全市提供信息咨询服务。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。拟定我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设工作。

(八)执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作;负责全市对外经济贸易协调工作;执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织相关的经贸磋商洽谈活动。

(九)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉及相关工作;配合国家和省商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护工作;拟订我市境外投资的管理办法和具体政策,依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。负责全市对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

(十一)拟定与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;指导全市沿边开放工作,对全市边贸企业实行行业管理;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。加强与俄罗斯远东地区各级政府及俄方企业、社会各界沟通协调,搜集研究俄罗斯各种信息和政策动态,为市委市政府和企业决策提供依据,为境外园区做好服务、指导和协调工作。

(十二)组织落实国家和省有关经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策;负责全市口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作;指导全市流通领域信息网络建设,拟定相关政策措施并组织实施。

(十三)组织实施现代物流发展规划,研究解决发展中的重大问题,重点推进陆海联运大通道建设。

(十四)负责全市外商投资项目的审批和审核工作;组织相关部门对外商投资企业实行联合年检;负责我市外来投资企业的确认工作;负责外地驻牡办事处的登记备案工作。

(十五)负责指导贸促会和各类商务协会、学会工作;负责出入境检验检疫局和市直商贸流通企业的党建工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构人员

根据上述职责,牡丹江市商务局设15个内设机构办公室干部人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、对俄贸易合作科国际经济关系合作科、市口岸办公室、外资审批科、产业项目招商建设办公室、物流科、电子商务科。另设有机关党委和纪检监察室。

牡丹江市商务局机关及所属1事业单位总人数156人,与上年持平,其中:在职人员50,比上年增加1人;离职退养人员6,比上年减少2人;离休人员9,比上年减少2人;退休人员91,比上年增加3人

牡丹江市商务局机关人数为150人,与上年持平,其中:在职人员44,比上年增加1人;离职退养人员6,比上年减少2人;离休人员9,比上年减少2人;退休91,比上年增加3人人员变动是调入4人、调1人、退休4人、死亡3人。

全额管理事业单位牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心人数为6人,上年持平,全部为在职人员6

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市商务局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市商务局本级和所属1个二级预算单位,与上年持平。

牡丹江市商务局2018年部门预算单位名单如下:

牡丹江市商务局2018年部门预算单位

序号

单位名称

1

牡丹江市商务局

2

牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心

       第二部分 2018年部门预算编制情况说明

一、关于部门收支总表说明

牡丹江市商务局2018部门预算总926.64万元,同比下降27.36%,预算总入全部为财政拨款926.64万元,同比下降27.36%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少。

牡丹江市商务局2018部门预算总支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:一般公共服务支出761.41万元,占82.17%同比下降35.36%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少社会保障和就业支出     71.47万元,7.71%,上年无此项目,所以无同比增长(或下降),主要原因是增加养老保险费医疗卫生与计划生育支出30.95万元,占3.34%同比下降6.89%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)而减少;住房保障支出62.81万元,占6.78%同比下降2.61%,主要原因是人员的减少(调出和死亡)而减少

二、关于部门收入总表说明

牡丹江市商务局2018部门预算总收入926.64万元,同比下降27.36%,部门预算总收入全部为一般公共预算财政拨款926.64万元同比下降27.36%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少。

三、关于部门支出总表说明:

牡丹江市商务局2018年部门预算支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:基本支出900.94万元,占97.23%同比下降28.25%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;项目支出25.70万元,占2.77%同比增长28.50%,主要原因是原办公楼出租前费用的增加。

四、关于财政拨款收支总表说明:

牡丹江市商务局2018部门预算财政拨款收入926.64万元,同比下降27.36%,其中:经费拨款914.54万元,占98.69%,同比下降28.31%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;国有资源(资产)有偿使用收入12.10万元,占1.31%,上年无此项目,所以无同比增长(或下降),主要原因是原办公楼出租收入的增加。

牡丹江市商务局2018部门预算财政拨款支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:一般公共服务支出761.41万元,占82.17%同比下降35.36%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少社会保障和就业支出71.47万元,7.71%,上年无此项目,所以无同比增长(或下降),主要原因是增加养老保险费医疗卫生与计划生育支出30.95万元,占3.34%同比下降6.89%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)而减少;住房保障支出62.81万元,占6.78%同比下降2.61%,主要原因是人员的减少(调出和死亡)而减少

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明:

牡丹江市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:一般公共服务支出761.41万元,占82.17%同比下降35.36%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少社会保障和就业支出71.47万元,7.71%,上年无此项目,所以无同比增长(或下降),主要原因是增加养老保险费医疗卫生与计划生育支出30.95万元,占3.34%同比下降6.89%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)而减少;住房保障支出62.81万元,占6.78%同比下降2.61%,主要原因是人员的减少(调出和死亡)而减少

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明:

牡丹江市商务局2018年部门一般公共预算财政拨款支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:工资福利支出554.76万元,占59.87%,同比增长26.83%,主要原因是养老保险费的增加;商品和服务支出(定额)88.81万元,占9.58%,同比增长6.19%,主要原因是体检费的增加;对个人和家庭的补助支出257.37万元,占27.78%,同比下降64.97%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少 ;项目支出25.70万元,占2.77%,同比增长28.50%,主要原因是原办公楼出租前费用的增加。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市商务局2018年政府一般公共预算财政拨款支出926.64万元,同比下降27.36%,其中:机关工资福利支出504.24万元,占54.42%,同比增长9.42%,主要原因是养老保险费的增加和公积金的增加;机关商品和服务支出109.28万元,占11.79%,同比增长9.91%,主要原因是体检费的增加;对事业单位经常性补助55.75万元,占6.02%,同比增长18.09%,主要原因是体检费的增加;对个人和家庭的补助257.37万元,占27.77%,同比下降61.48%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少和公积金的减少。

牡丹江市商务局机关2018年行政运行(商贸事务)经费支出870.89万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比下降29.11%,其中:工资福利支出504.24万元,占57.90%,同比增长9.42%,主要原因是养老保险费的增加和公积金的增加;商品和服务支出109.28万元,占12.55%,同比增长9.91%,主要原因是体检费的增加;对个人和家庭的补助257.37万元,占29.55%,同比下降61.48%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少和公积金的减少。

牡丹江市商务局机关2018年部门预算以外资金政府采购预算16.41万元,同比下降67.18%。主要原因是上年采购主要我市市场监测企业,用于填报数据及通过信息泵上传数据等采购的电脑、打印机的减少。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市商务局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排支出,附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据

九、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市商务局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排支出,附表9《政府性基金预算经济

分类支出表》无数据

关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市商务局2018年部门预算中三公”经费一般公共预算安排支出10万元,全部为公务接待费,占年度部门预算财政拨款支出的1.08%,与上年持平主要用于我局是主管全市国内外贸易、国际经济合作和外商投资的市政府工作部门。由于工作职能的原因,所以每年有大量的招商引资任务、接待国内外嘉宾、参加省市组织的出国任务等外事活等。接待商务部、商务厅等部门来我市进行调研、考察等工作接待支出。

、机关运行经费安排说明

牡丹江市商务局2018年部门预算安排机关运行经费总计83.58万元,比上年增加4.15万元,同比增长     5.22%,主要原因是职工体检费的增加。包括:办公费1.80万元、邮电费2.00万元、差旅费6.62万元培训4.39万元、福利费0.54万元、其他福利费2.93万元计提工会经费(2%)5.85万元补充工会经费1.54万元、离休公用支出0.36万元、退休公用支出1.22万元、其他交通费用43.75万元、体检费(包括在职、离职退养、离休、退休)12.00万元、手续费0.08万元、印刷费0.3万元、一般维修0.20万元

十二、政府采购情况说明

牡丹江市商务局2018年部门预算以外资金政府采购16.41万元,同比下降67.18%。主要原因是上年采购主要我市市场监测企业,用于填报数据及通过信息泵上传数据等采购的电脑、打印机的减少。本年采购是我局部分科室电脑打印机设备陈旧老化,需要更新。

十三、国有资产占有使用情况说明

    牡丹江市商务局2018年国有资源(资产)有偿使用收入12.10万元,上年无此项目,所以无同


比增长(或下降),主要原因是原办公楼出租收入的增加。

截止2017年末,牡丹江市商务局共有房产2,432.43平方米,价值85.50万元,其中:办公用房2,212.43平方,价值80.00万元;其他(不含构筑物)220平方米,价值5.50万元

、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市商务局共设置六项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标二项,分别为:1、外贸进出口总值:2018年预计全年全市外贸进出口总值完成366.3亿元人民币,同比增长10%。2、社会消费品零售总额:2018年预计全年全市社会消费品零售总额完成661.4亿元人民币,同比增长8%;财政财务管理绩效目标四项,分别为:1、公务出国()费用支出公务接待费用支出会议费支出比上年只减不增。2、项目支出额不超项目预算。3、非税收入完成年初预算收入100%。4、财政财务法规制度执行面100%。

                 第三部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市商务局2017年本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、国有资源(资产)有偿使用收入:反映有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    十一、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十三、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行费这三项经费。

、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:部门收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表

表6:一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

附表7:政府一般公共预算经济分类支出表

附表8:政府性基金预算功能分类支出表

附表9:政府性基金预算经济分类支出表

附表10:“三公”经费一般公共预算支出表