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索 引 号:00183092/2018-00077 分类: 商贸、海关、旅游 ; 部门文件;重点工作
发布机构: 市商务局 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市商务局 2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市商务局 2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市商务局

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市商务局

2018814

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

负责协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行、商品供求状况及价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油以及肉类蔬菜等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理;指导会展业、再生资源回收工作。

贯彻实施国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定和执行全市外经贸的中长期规划和发展战略;拟定促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险金管理,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市外经贸业务工作的统计及其信息发布,为全市提供信息咨询服务。

执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。拟定我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设工作。

执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作;负责全市对外经济贸易协调工作;执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织相关的经贸磋商洽谈活动。

组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉及相关工作;配合国家和省商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护工作;拟订我市境外投资的管理办法和具体政策,依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。负责全市对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

十一拟定与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;指导全市沿边开放工作,对全市边贸企业实行行业管理;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。加强与俄罗斯远东地区各级政府及俄方企业、社会各界沟通协调,搜集研究俄罗斯各种信息和政策动态,为市委市政府和企业决策提供依据,为境外园区做好服务、指导和协调工作。

十二组织落实国家和省有关经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策;负责全市口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作;指导全市流通领域信息网络建设,拟定相关政策措施并组织实施。

十三组织实施现代物流发展规划,研究解决发展中的重大问题,重点推进陆海联运大通道建设。

十四负责全市外商投资项目的审批和审核工作;组织相关部门对外商投资企业实行联合年检;负责我市外来投资企业的确认工作;负责外地驻牡办事处的登记备案工作。

十五负责指导贸促会和各类商务协会、学会工作;负责出入境检验检疫局和市直商贸流通企业的党建工作。

十六完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

(一)内设机构

根据上述职责,牡丹江市商务局设15个内设机构,分别为:办公室、干部人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、对俄贸易合作科、国际经济关系合作科、市口岸办公

室、外资审批科、产业项目招商建设办公室、物流科、电子

商务科。

机关党的机构和纪检、监察机构按党章和有关章程规定设置。

(二)编制情况

牡丹江市商务局机关及一个所属事业单位总计64个编制,实有人数总计155人,其中:在职人员49人、离职退养人员6人、离休人员9人、退休人员91人。

1、牡丹江市商务局核定编制53名,实有人数150人,其中:在职人员44人、离职退养人员6人、离休人员9人、退休人员91人。

2、所属事业单位牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心核定编制8,实有人数为6人,全部为在职人员。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市商务局2017部门决算编报范围包括:牡丹江市商务局本级和所属一个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市商务局2017部门决算所属单位

序号

单位名称

1

牡丹江市商务局

2

牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

)关于《收入支出决算总表》:

1、牡丹江市商务局2017公共预算收入总计1,786.02万元,上年为2,412.60万元,减少626.58万元,下降25.97%。减少的主要原因年初结转和结余比上年有所减少。其中:

1)财政拨款收入1,678.95万元,占94.01%;

2)年初结转和结余107.07万元,占5.99%。

2、牡丹江市商务局2017度年公共预算支出总计1,786.02万元,上年为2,412.60万元,减少626.58万元,下降25.97%。减少的主要原因年初结转和结余比上年有所减少。其中:

1)一般公共服务支出1,374.56万元,占76.96%;

2)社会保障和就业支出43.35万元,占2.43%;

3医疗卫生与计划生育支出31.84万元,占1.78%;

4农林水支出1.72万元,占0.1%;

5商业服务业等支出314.92万元,占17.63%;

6住房保障支出19.63万元,占1.1%。

3、牡丹江市商务局2017年度部门预算批复总额为1,275.66万元,实际本年收入1,786.02万元,超预算510.36万元。主要原因是职工增资、目标奖、抚恤金等均属动态追加;按项目管理的公用经费,如:第二十八届哈洽会、办公场所搬迁费、招待中蒙俄马经贸交流考察团、诉讼费、定点驻村工作队帮扶经费等,均属临时一次性追加经费,年初预算没有安排。

(二)关于《收入决算表》:

牡丹江市商务局2017年度收入总计1,678.95万元,上年为1,781.61万元,减少102.66万元,下降5.76%。下降的主要原因是职工人数比上年有所减少,所以相应的人员经费减少。其中:

1、一般公共服务支出1,374.56万元。主要用于为保障行政、事业单位机构正常运转的日常支出,包括在职、离职退养和离退休人员工资、遗属生活补助以及日常公用经费;为完成我局专项工作所需经费,包括中俄博览会、航空口岸网络租金等。

2、社会保障和就业支出43.35万元。用于职工的死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出31.84万元。用于职工的医疗保险费。

4、农林水支出1.72万元。用于定点驻村工作队帮扶经费。

5、商业服务业等支出207.85万元。主要用于副食品风险金、商务举报电话(电话号码12312)运行维护费用等。

6、住房保障支出19.63万元。用于行政、事业单位在职、退养和离退休人员发放的提租补贴。

关于《支出决算表》:

牡丹江市商务局2017年度支出总计1,786.02万元(包括:基本支出1,303.80万元;项目支出482.22万元)。上年为2,305.53万元,减少519.51万元,下降22.53%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年有所减少。其中:

1、一般公共服务支出1,374.56万元。主要用于为保障行政、事业单位机构正常运转的日常支出,包括在职、离职退养和离退休人员工资、遗属生活补助以及日常公用经费;为完成我局专项工作所需经费,包括中俄博览会、航空口岸网络租金等。

2、社会保障和就业支出43.35万元。用于职工的死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出31.84万元。用于职工的医疗保险费。

4、农林水支出1.72万元。用于定点驻村工作队帮扶经费。

5、商业服务业等支出314.92万元。主要用于副食品风险金、商务举报电话(电话号码12312)运行维护费用等。

6、住房保障支出19.63万元。用于行政、事业单位在职、退养和离退休人员发放的提租补贴。

(四)关于《财政拨款收入支出决算总表》:

1、牡丹江市商务局2017年度财政拨款收入总计1,786.02万元。上年为2,412.20万元,减少626.18万元,下降25.96%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目投入比上年有所减少。其中:

1)一般公共预算财政拨款1,678.95万元

2)年初财政拨款结转和结余107.07万元

2、牡丹江市商务局2017年度财政拨款支出总计1,786.02万元。上年为2,412.20万元,减少626.18万元,下降25.96%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年有所减少。其中:

1)一般公共服务支出1,374.56万元。主要用于为保障行政、事业单位机构正常运转的日常支出,包括在职、离职退养和离退休人员工资、遗属生活补助以及日常公用经费;为完成我局专项工作所需经费,包括中俄博览会、航空口岸网络租金等。

2)社会保障和就业支出43.35万元。用于职工的死亡抚恤金。

3)医疗卫生与计划生育支出31.84万元。用于职工的医疗保险费。

4)农林水支出1.72万元。用于定点驻村工作队帮扶经费。

5)商业服务业等支出314.92万元。主要用于副食品风险金、商务举报电话(电话号码12312)运行维护费用等。

6)住房保障支出19.63万元。用于行政、事业单位在职、退养和离退休人员发放的提租补贴。

(五)关于《一般公共预算财政拨款支出决算表》:

牡丹江市商务局2017年度财政拨款支出总计1,786.02万元。上年为2,412.20万元,减少626.18万元,下降25.96%。下降的主要原因是我市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目支出比上年有所减少。其中:

1、一般公共服务支出1,374.56万元。主要用于为保障行政、事业单位机构正常运转的日常支出,包括在职、离职退养和离退休人员工资、遗属生活补助以及日常公用经费;为完成我局专项工作所需经费,包括中俄博览会、航空口岸网络租金等。

2、社会保障和就业支出43.35万元。用于职工的死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出31.84万元。用于职工的医疗保险费。

4、农林水支出1.72万元。用于定点驻村工作队帮扶经费。

5、商业服务业等支出314.92万元。主要用于副食品风险金、商务举报电话(电话号码12312)运行维护费用等。

6、住房保障支出19.63万元。用于行政、事业单位在职、退养和离退休人员发放的提租补贴。

(六)关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》:

牡丹江市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,303.80万元(包括:人员经费1,221.93万元;公用经费81.87万元)。上年为1,263.27万元(包括:人员经费1,160.92万元;公用经费102.35万元),增加40.53万元,增长3.21%。增长的主要原因是职工增资和死亡抚恤金比上年增加。其中:

1、工资福利支出406.95万元

2、对个人和家庭的补助814.98万元

3、商品和服务支出81.87万元

(七)关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》:

牡丹江市商务局2017年度部门预算中没有政府性基金预算财政拨款,故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(八)关于《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》:

牡丹江市商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出总计3.46万元[包括:公务接待费3.46万元]。上年为6.14万元[包括:因公出国(境)费5.82万元;公务接待费0.32万元],减少2.68万元,下降43.65%。下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩了“三公”经费支出。关于公务用车购置数及保有量,我局参加了公车改革,因此无任何车辆,无任何车辆费用。其中:

1、2017年度我局无出国任务,因此因公出国(境)费用为零。

2、我局参加了公车改革,因此无任何车辆及费用。

3、公务接待费3.46万元。上年为0.32万元,增加3.14万元,增长981.25%。增加的主要原因是接待任务有所增加。公务接待批次30次,人数380人,主要用于接待上级组织的调研、检查指导、项目考察、招商引资专项活动、接待客商等。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出总计3.46万元[包括:公务接待费3.46万元]。上年为6.14万元[包括:因公出国(境)费5.82万元;公务接待费0.32万元],减少2.68万元,下降43.65%。下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩了“三公”经费支出。关于公务用车购置数及保有量,我局参加了公车改革,因此无任何车辆,无任何车辆费用。其中:

1、2017年度我局无出国任务,因此因公出国(境)费用为零。

2、我局参加了公车改革,因此无任何车辆及费用。

3、公务接待费3.46万元。上年为0.32万元,增加3.14万元,增长981.25%。增加的主要原因是接待任务有所增加。公务接待批次30次,人数380人,主要用于接待上级组织的调研、检查指导、项目考察、招商引资专项活动、接待客商等。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市商务局2017年机关运行经费支出81.87万元。上年为98.37万元,减少16.5万元,下降16.77%。下降的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,切实采取措施控制开支取得了良好的效果。

四、政府采购支出说明

牡丹江市商务局2017年政府采购支出总额37.71万元,其中:政府采购货物支出19.81万元、政府采购服务支出17.90万元。上年为42.81万元,全部为政府采购货物支出,减少5.10万元,下降11.91%。下降的主要原因是我部门2017年度货物采购任务较少;政府采购服务支出为购买电子商务数据监测服务。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门参加了公车改革,因此无任何车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。2017年度我局没有开展项目支出绩效评价工作。

2017年工作指标完成情况:

1)主要指标稳中向好。进出口额位居全省第二。

2)外贸竞争优势显著提升。坚持“出口抓加工、进口抓落地”,推进商品贸易向加工贸易、服务贸易转型。全市地产品出口、进口资源落地加工比重分别达到18%和54.2%。

3)内贸市场稳步发展。经我局积极争取,我市被商务部确定为“全国农产品冷链流通标准化示范城市”(我省仅有齐齐哈尔和我市2个地级城市),牡丹江市牡达农副产品有限公司和牡丹江市盛祥冷冻食品加工有限公司确定为“全国农产品冷链流通标准化示范企业”。

4)电子商务工作加快推进。作为全国跨境电子商务试点城市,我市已基本搭建起较为完善的电子商务发展框架,电商产业正在加快发展。

5)物流通道建设进程加快。以规划为引导,对物流园区科学合理布局,高标准编制物流体系专项规划。

6)境内外园区提档升级。我市共有10个对俄境外园区,乌苏里斯克经贸合作区、龙跃林业经贸合作区和华信中俄现代农业产业合作区三个合作区为国家级合作区。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标,2017年度我局本级及一个所属事业单位财政支出绩效自评综合得分为92分,为优秀档次。

1)目标运行中存在的问题:1)对外贸易方面。一是人民币升值增加出口压力。二是推动进出口增长的外向型产业支撑不足。三是新型贸易方式和内地跨国直达物流增长影响出口。四是境外园区拉动作用不强。2)内贸市场方面。一是现代化商业业态发展不完善,商业网点结构性矛盾突出。二是传统商贸服务业发展互联网应用滞后。三是专业人才匮乏。3)集疏运体系建设方面。一是规划缺失。二是政策缺失。三是平台缺失。4)电子商务方面。一是产业整体规模较小。二是电商平台发展滞后。三是政策资金支持乏力。四是专业技术人才匮乏。

2)下步改进措施:1)全面加快对外贸易转型升级。一是进一步壮大外向型产业。二加进一步做强开放平台。三进一步深化交流合作。2)全面加快内贸流通体系建设。围绕城乡居民消费需求,推动商贸物流业提档升级。一是推动商贸实体创新转型。二是加快形成完备的市场体系。三是全力保障市场供应。四是进一步规范市场秩序。3)全面推进物流体系建设。进一步畅通开放大通道,全面构建起以大通道、大口岸、大流通为特点,辐射国内国际的物流体系。一是积极推进重点项目建设。二是推进大通道建设。三是加快内陆港建设。四是加快口岸基础设施建设。4)全面推进电子商务产业发展。一是加快推进电商平台建设。二是加快电商产业园建设。三是大力发展农村电商。鼓励经营主体自建电商平台,全年线上农产品销售额增长20%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

财政评价得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

40分

38分

 

2017年部门预算表、2017年度部门决算报表

 

(一)预算编制

10分

10分

 

2017年部门预算表、2017年度部门决算报表

 

 1、预算草案报送时效性

2分

2分

 

2017年部门预算表

 

 2、预算编制准确性

2分

2分

 

2017年部门预算表

 

 3、绩效指标明确性

3分

3分

 

2017年度市直机关各单位工作目标

 

 4、预决算公开及时性

1分

1分

 

见公开网站

 

 5、预决算公开内容全面性

2分

2分

 

见公开网站

 

(二)预算执行

30分

28分

 

2017年度部门决算报表

 

 1、公务接待费控制率

5分

5分

 

公务接待费控制率为34.59%,且能严格执行接待标准、用餐标准陪餐人数要求和接待费报销范围

 

 2、车辆购置及运行费用控制率

5分

5分

 

无车辆购置及运行费用

 

 3、公务出国(境)费用控制率

4分

4分

 

 无公出国(境)费用

 

 4、会议费控制率

5分

5分

 

能够严格执行会议标准

 

 5、支出进度率

6分

4分

 

支出进度稍慢,扣2分

 

 6、政府采购执行率

5分

5分

 

符合政府采购要求

 

二、绩效管理

35分

33分

 

 

 

(一)预算管理

30分

28分

 

 

 

 1、结转结余控制率

4分

4分

 

无结余

 

 2、公务卡刷卡率

5分

3分

 

公务卡刷卡率为99%,扣2分

 

 3、单位财政借款控制率

5分

5分

 

无财政借款

 

 4、资金使用合规性

4分

4分

 

资金使用合规,资金的拨付有完整的审批、拨付手续

 

 5、《预算法》及法律责任

7分

7分

 

符合预算法相关法律法规

 

 6、管理制度健全性

5分

5分

 

财务管理制度

 

(二)资产管理

5分

5分

 

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性

3分

3分

 

固定资产管理制度

 

 2、国有资产处置经营合规性

2分

2分

 

国有资产处置符合规定,出租出借收入及时足额上缴财政

 

三、效果

25分

21分

 

 

 

(一)职责履行

20分

16分

 

2017年工作总结及2018年工作谋划汇报

 

 1、绩效目标完成情况

10分

6分

 

2017年工作总结及2018年工作谋划汇报

 

 2、违规情况

10分

10分

 

无违规情况

 

(二)履职效益

5分

5分

 

2017年工作总结及2018年工作谋划汇报

 

 1、经济或社会效益

3分

3分

 

2017年工作总结及2018年工作谋划汇报

 

 2、个性指标

2分

2分

 

2017年工作总结及2018年工作谋划汇报

 

合  计

92分

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市商务局2017年度部门决算中相关名词解释如下:

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、其他商贸事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行上述项目以外其他用于商贸易事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十二、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

十四、商业流通事务:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

十五、食品流通安全补贴:反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

十六、其他商业流通事务支出:反映除商业流通事务、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十七、涉外发展服务支出:反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

十八、其他涉外发展服务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十一、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

二十三、国有土地使用权出让收入安排的支出:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、支付破产或改制企业职工安置费:反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十五、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二十六、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二十七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》     

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

 

 牡丹江市商务局

○一八年八月十四日

附件1

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,678.95

一、一般公共服务支出

28

1,374.56

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

43.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

31.84

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.72

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

314.92

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

19.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,678.95

本年支出合计

50

1,786.02

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

107.07

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,786.02

总计

54

1,786.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件2

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,678.95

1,678.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,374.56

1,374.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,374.56

1,374.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

1,169.37

1,169.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

104.46

104.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

207.85

207.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

207.85

207.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160216

  食品流通安全补贴

149.90

149.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

57.95

57.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,786.02

1,303.80

482.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,374.56

1,208.98

165.58

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,374.56

1,208.98

165.58

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

1,169.37

1,169.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

104.46

0.00

104.46

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.84

31.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.72

0.00

1.72

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.72

0.00

1.72

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

1.72

0.00

1.72

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

314.92

0.00

314.92

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

314.92

0.00

314.92

0.00

0.00

0.00

2160216

  食品流通安全补贴

149.90

0.00

149.90

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

165.02

0.00

165.02

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

19.63

19.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,678.95

一、一般公共服务支出

28

1,374.56

1,374.56

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

43.35

43.35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

31.84

31.84

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.72

1.72

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

314.92

314.92

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

19.63

19.63

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,678.95

本年支出合计

49

1,786.02

1,786.02

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

107.07

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

107.07

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,786.02

总计

54

1,786.02

1,786.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,786.02

1,303.80

482.22

201

一般公共服务支出

1,374.56

1,208.98

165.58

20113

商贸事务

1,374.56

1,208.98

165.58

2011301

  行政运行

1,169.37

1,169.37

0.00

2011302

  一般行政管理事务

104.46

0.00

104.46

2011308

  招商引资

4.12

0.00

4.12

2011350

  事业运行

39.61

39.61

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

57.00

0.00

57.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

0.00

20808

抚恤

43.35

43.35

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.35

43.35

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.84

31.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.84

31.84

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.59

29.59

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.25

2.25

0.00

213

农林水支出

1.72

0.00

1.72

21305

扶贫

1.72

0.00

1.72

2130502

  一般行政管理事务

1.72

0.00

1.72

216

商业服务业等支出

314.92

0.00

314.92

21602

商业流通事务

314.92

0.00

314.92

2160216

  食品流通安全补贴

149.90

0.00

149.90

2160299

  其他商业流通事务支出

165.02

0.00

165.02

221

住房保障支出

19.63

19.63

0.00

22102

住房改革支出

19.63

19.63

0.00

2210202

  提租补贴

19.63

19.63

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

406.95

302

商品和服务支出

81.87

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

234.68

30201

  办公费

5.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

113.18

30202

  印刷费

1.36

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

29.91

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

25.97

30204

  手续费

0.33

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.67

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.64

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

5.25

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.20

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

814.98

30211

  差旅费

8.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

88.47

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

562.98

30213

  维修(护)费

1.15

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

43.35

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

5.13

30216

  培训费

0.15

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

6.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

47.87

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.33

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

19.63

30228

  工会经费

6.05

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.20

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

41.55

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

46.02

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.30

 

 

 

人员经费合计

1,221.93

公用经费合计

81.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

3.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附件8

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:牡丹江市商务局(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计