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索 引 号:00183092/2019-00214 分类: 商贸、海关、旅游 ; 部门文件;重点工作
发布机构: 市商务局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市商务局 2019年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市商务局 2019年部门预算

 

牡丹江市商务局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市商务局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市商务局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市商务局部门概况

 

一、部门职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案〉的通知》(黑编[2015]67号)牡丹江市商务局要职责为:⒈贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。⒉推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。⒊拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。⒋负责协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。⒌负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行、商品供求状况及价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油以及肉类蔬菜等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理;指导会展业、再生资源回收工作。⒍贯彻实施国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定和执行全市外经贸的中长期规划和发展战略;拟定促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险金管理,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市外经贸业务工作的统计及其信息发布,为全市提供信息咨询服务。⒎执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。拟定我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设工作。⒏执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作;负责全市对外经济贸易协调工作;执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织相关的经贸磋商洽谈活动。⒐组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉及相关工作;配合国家和省商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。⒑负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护工作;拟订我市境外投资的管理办法和具体政策,依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。负责全市对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。⒒拟定与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;指导全市沿边开放工作,对全市边贸企业实行行业管理;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。加强与俄罗斯远东地区各级政府及俄方企业、社会各界沟通协调,搜集研究俄罗斯各种信息和政策动态,为市委市政府和企业决策提供依据,为境外园区做好服务、指导和协调工作。⒓组织落实国家和省有关经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策;负责全市口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作;指导全市流通领域信息网络建设,拟定相关政策措施并组织实施。⒔组织实施现代物流发展规划,研究解决发展中的重大问题,重点推进陆海联运大通道建设。⒕负责全市外商投资项目的审批和审核工作;组织相关部门对外商投资企业实行联合年检;负责我市外来投资企业的确认工作;负责外地驻牡办事处的登记备案工作。⒖负责指导贸促会和各类商务协会、学会工作;负责出入境检验检疫局和市直商贸流通企业的党建工作。⒗完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市商务局16个内设机构:办公室、干部人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、对俄贸易合作科、国际经济关系合作科、市口岸办公室、外资审批科、产业项目招商建设办公室、物流科、电子商务科。另设有机关党委。

牡丹江市商务局部门预算是包括牡丹江市商务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市商务局

行政单位

2

牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心

事业单位

 

三、部门人员构成

牡丹江市商务局部门总编制人数61人,在职实有人数49人,比上年减少1人,其中:行政编制40人,比上年减少4人,事业编制4人,比上年减少1人;离职退养人员4人,比上年减少2人;离休人员7人,比上年减少2人;退休人员100人,比上年增加9人。人员变动原因是行政编制退休10人,调入3人,调出1人,考录1人,事业编制调出1人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 牡丹江市商务局2019年部门预算报表

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市商务局

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

879.32

一、一般公共服务支出

495.88

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

292.17

 

 

九、卫生健康支出

28.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

62.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

    收   入   总   计

879.32

     支   出   总   计

879.32

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市商务局                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

879.32

879.32

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

495.88

495.88

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

495.88

495.88

 

 

 

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

422.89

422.89

 

 

 

 

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

34.42

34.42

 

 

 

 

    2011350

    事业运行(商贸事务)

38.57

38.57

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

292.17

292.17

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

292.17

292.17

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

222.96

222.96

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.21

69.21

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.97

28.97

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

28.97

28.97

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

26.74

26.74

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.23

2.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.30

62.30

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

62.30

62.30

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.53

41.53

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

20.77

20.77

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市商务局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

879.32

844.90

34.42

201

一般公共服务支出

495.88

461.46

34.42

20113

  商贸事务

495.88

461.46

34.42

2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

34.42

 

34.42

2011350

    事业运行(商贸事务)

38.57

38.57

 

2011301

    行政运行(商贸事务)

422.89

422.89

 

208

社会保障和就业支出

292.17

292.17

 

20805

  行政事业单位离退休

292.17

292.17

 

2080502

    事业单位离退休

222.96

222.96

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.21

69.21

 

210

卫生健康支出

28.97

28.97

 

21011

  行政事业单位医疗

28.97

28.97

 

2101101

    行政单位医疗

26.74

26.74

 

2101102

    事业单位医疗

2.23

2.23

 

221

住房保障支出

62.30

62.30

 

22102

  住房改革支出

62.30

62.30

 

2210202

    提租补贴

20.77

20.77

 

2210201

    住房公积金

41.53

41.53

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算

 


附表4

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市商务局

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

879.32

一、一般公共服务支出

495.88

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

292.17

 

 

九、卫生健康支出

28.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

62.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

     收  入  总  计

879.32

    支  出  总  计

879.32

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市商务局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

879.32

201

一般公共服务支出

495.88

  20113

  商贸事务

495.88

    2011301

    行政运行(商贸事务)

422.89

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

34.42

    2011350

    事业运行(商贸事务)

38.50

208

社会保障和就业支出

292.17

  20805

  行政事业单位离退休

292.17

    2080502

    事业单位离退休

222.96

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.21

210

卫生健康支出

28.97

  21011

  行政事业单位医疗

28.97

    2101101

    行政单位医疗

26.74

    2101102

    事业单位医疗

2.23

221

住房保障支出

62.30

  22102

  住房改革支出

62.30

    2210201

    住房公积金

41.53

    2210202

    提租补贴

20.77

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附件6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市商务局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

879.32

工资福利支出

基本工资

217.76

 

津贴

110.16

 

采暖补贴

12.37

 

奖金

30.31

 

机关事业单位基本养老保险缴费

69.21

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.06

 

失业保险

 

 

人员支出其他

3.50

 

职工基本医疗保险缴费

24.23

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.18

 

住房公积金

41.53

 

提租补贴

6.56

商品和服务支出(定额)

办公费

2.75

 

电费

 

 

邮电费

2.00

 

差旅费

5.77

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

4.66

 

福利费

0.56

 

其他福利费

3.10

 

计提工会经费(2%)

6.21

 

补充工会经费

1.58

 

离休公用支出

0.28

 

退休公用支出

1.33

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

41.12

 

水费

0.15

 

体检费(在职)

3.92

 

体检费(离休)

0.56

 

体检费(退休)

7.92

 

手续费

0.13

 

印刷费

0.50

 

一般维修

0.20

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

76.00

 

采暖补贴(离休)

1.98

 

退休费

118.44

 

采暖补贴(退休)

26.54

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

4.56

 

医疗费(离休统筹)

4.20

 

医疗费(退休大病保险)

0.36

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

1.47

 

提租补贴(退休)

12.74

项目支出

 

34.42

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市商务局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

879.32

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

342.87

社会保障缴费

85.09

住房公积金

37.75

其他工资福利支出

3.50

机关商品和服务支出

办公经费

79.94

 

会议费

 

 

培训费

4.21

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

7.40

 

公务接待费

5.50

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.20

 

其他商品和服务支出

15.09

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

46.66

 

商品和服务支出

4.82

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

9.12

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

237.17

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 附表8:

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市商务局                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表9:

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市商务局                                                        单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称牡丹江市商务局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市商务局                                                        单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

5.5 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

5.50

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市商务局 2019部门预算总收入879.32万元,同比下降5.11%,其中:财政拨款879.32万元,占100%,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少

牡丹江市商务局 2019年部门预算总支出879.32万元,同比下降5.11%,其中:一般公共服务支出495.88万元,占56.40%,同比下降34.88%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;社会保障和就业支出292.17万元,占33.23%,同比增长308.80%,主要原因是离退休人员统筹外工资转由社保统一管理;卫生健康支出28.97万元,占3.3%,同比下降6.4%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡);住房保障支出62.30万元,占7.09%,同比下降0.82%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)。

牡丹江市商务局 2019部门预算总支出879.32万元,同比下降5.11%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少,其中:工资福利支出515.87万元,占21.50%,同比下降7.01%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;商品和服务支出82.74万元,占47.54%,同比下降6.84%,主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡);对个人和家庭的补助支出24.29万元,占26.54%,同比下降90.57%,主要原因是离退休人员统筹外工资转由社保统一管理;项目支出34.42万元,3.70%,同比增长34%主要原因是新增项目

关于部门总表说明

牡丹江市商务局 2019部门预算总收入879.32万元,同比下降5.11%,其中:财政拨款879.32万元,占100%,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少

关于部门总表说明

牡丹江市商务局 2019部门预算总支出879.32万元同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少其中:基本支出844.90万元,占96.09%,同比下降6.05%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;项目支出34.42万元,占3.92%,同比增长33.93%主要原因是新增项目

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市商务局 2019部门预算总收入879.32万元,同比下降5.11%,其中:经费拨款879.32万元,占100%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少

牡丹江市商务局 2019部门预算总支出879.32万元,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少其中:一般公共服务支出495.88万元,占56.40%,同比下降34.88%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;社会保障和就业支出292.17万元,占33.23%,同比增长308.80%主要原因是离退休人员统筹外工资转由社保统一管理;卫生健康支出28.97万元,占3.3%,同比下降6.4%主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡);住房保障支出62.30万元,占7.09%,同比下降0.82%主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市商务局 2019一般公共预算总支出879.32万元,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少其中:一般公共服务支出495.88万元,占56.40%,同比下降34.88%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;社会保障和就业支出292.17万元,占33.23%,同比增长308.80%主要原因是离退休人员统筹外工资转由社保统一管理;卫生健康支出28.97万元,占3.3%,同比下降6.4%主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡);住房保障支出62.30万元,占7.09%,同比下降0.82%主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市商务局 2019公共预算财政拨款支出879.32万元,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少其中:工资福利支出515.87万元,占21.50%,同比下降7.01%,主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;商品和服务支出82.74万元,占47.54%,同比下降6.84%主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡);对个人和家庭的补助支出24.29万元,占26.54%,同比下降90.57%,主要原因是离退休人员统筹外工资转由社保统一管理项目支出34.42万元,占3.70%,同比增长34%主要原因是有新增项目

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市商务局 2019政府一般公共预算财政拨款支出879.32万元,同比下降5.11%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少中:机关工资福利支出469.21万元,占53.36%,同比下降6.95%主要原因是退休费统筹内不纳入部门预算的减少;机关商品服务支出112.34万元,占12.78%,同比增长2.8%主要原因是委托业务费的增多对事业单位经常性补助51.48万元,占5.86%,同比下降7.66%%,主要原因是人员的减少;对个人和家庭的补助支出24.29万元,占2.77%,同比下降90.57%主要原因是离退休人员的部分工资等由社保部门管理

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市商务局 2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市商务局 2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市商务局 2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市商务局 2019部门预算“三公经费,包括牡丹江市商务局本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出5.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.63%,比上年减少4.5万元,同比下降45%,主要原因2019年压缩了公务接待费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算

公务接待费预算5.50万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待省商务厅及企业等来我市检查工作及进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少4.5万元,同比下降45%,主要原因压缩了公务接待费支出预算。

公务用车购置及运行维护费预算

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市商务局共设置了10项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:1、社会消费品零售总额同比增长7%,2、全市外贸进出口总额同比增长8%;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增,2、车辆购置 及运行费用支出比上年只减不增,3、公务接待费用支出比上年只减不增,4、水电费支出比上年只减不增,5、会议费支出比上年只减不增,6、非税收入完成年初预算收入的100%,7、项目支出额不超出项目预算,8、财政财务法规制度执行面100%

根据规定,2019年牡丹江市商务局实行绩效目标管理的项目

十三、机关运行经费安排说明

黑龙江省科学技术厅机关运行经费82.74万元,比上年减少6.07万元,同比下降 6.84 %主要原因是人员的减少(调出、退休和死亡)。包括办公费2.75万元、邮电费2万元差旅费5.77万元培训费4.66万元福利费0.56万元其他福利费3.10万元计提工会经费(2%)6.21万元补充工会经费1.58万元离休公用支出0.28万元退休公用支出1.33万元、其他交通费用41.12万元水费0.15万元体检费12.4万元,手续费0.13万元,印刷费0.5万元,一般维修费0.2万元

十四、政府采购情况说明

牡丹江市商务局2019年部门预算政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市商务局2019年国有资源(资产)有偿使用收入主要原因房产出租出借收入合同以五年为期,按照合同约定出租方租金已结清 

截止2018年末,牡丹江市商务局共有房产2,432.43平方米,价值85.50万元,其中:办公用房2,212.43平方米,价值80.00万元;其他(不含构筑物)220平方米,价值5.50万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

 

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

牡丹江市商务局

2019年2月15日 

牡丹江市商务局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市商务局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市商务局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市商务局部门概况

 

一、部门职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案〉的通知》(黑编[2015]67号)牡丹江市商务局要职责为:⒈贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。⒉推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。⒊拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。⒋负责协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。⒌负责组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行、商品供求状况及价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油以及肉类蔬菜等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理;指导会展业、再生资源回收工作。⒍贯彻实施国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定和执行全市外经贸的中长期规划和发展战略;拟定促进全市外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险金管理,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市外经贸业务工作的统计及其信息发布,为全市提供信息咨询服务。⒎执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。拟定我市服务贸易发展规划,并开展相关工作;拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设工作。⒏执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作;负责全市对外经济贸易协调工作;执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织相关的经贸磋商洽谈活动。⒐组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉及相关工作;配合国家和省商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。⒑负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行中国公民出境就业管理政策;牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护工作;拟订我市境外投资的管理办法和具体政策,依法核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并监督管理。负责全市对外援助项目的审核申报并组织实施;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。⒒拟定与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;指导全市沿边开放工作,对全市边贸企业实行行业管理;负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作;依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。加强与俄罗斯远东地区各级政府及俄方企业、社会各界沟通协调,搜集研究俄罗斯各种信息和政策动态,为市委市政府和企业决策提供依据,为境外园区做好服务、指导和协调工作。⒓组织落实国家和省有关经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策;负责全市口岸综合协调、运行管理和发展建设等相关工作;指导全市流通领域信息网络建设,拟定相关政策措施并组织实施。⒔组织实施现代物流发展规划,研究解决发展中的重大问题,重点推进陆海联运大通道建设。⒕负责全市外商投资项目的审批和审核工作;组织相关部门对外商投资企业实行联合年检;负责我市外来投资企业的确认工作;负责外地驻牡办事处的登记备案工作。⒖负责指导贸促会和各类商务协会、学会工作;负责出入境检验检疫局和市直商贸流通企业的党建工作。⒗完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市商务局16个内设机构:办公室、干部人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、对俄贸易合作科、国际经济关系合作科、市口岸办公室、外资审批科、产业项目招商建设办公室、物流科、电子商务科。另设有机关党委。

牡丹江市商务局部门预算是包括牡丹江市商务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市商务局

行政单位

2

牡丹江市哈牡绥东对俄贸易加工区发展研究中心

事业单位

 

三、部门人员构成

牡丹江市商务局部门总编制人数61人,在职实有人数49人,比上年减少1人,其中:行政编制40人,比上年减少4人,事业编制4人,比上年减少1人;离职退养人员4人,比上年减少2人;离休人员7人,比上年减少2人;退休人员100人,比上年增加9人。人员变动原因是行政编制退休10人,调入3人,调出1人,考录1人,事业编制调出1人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 牡丹江市商务局2019年部门预算报表

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市商务局

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

879.32

一、一般公共服务支出

495.88

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

292.17

 

 

九、卫生健康支出

28.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

62.30

 

 

二十、粮油物资储备支出