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索 引 号:00183092/2018-03231 分类: 财政、金融、审计 ; 部门文件
发布机构: 市园林处 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市园林管理处2017年部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市园林管理处2017年部门决算及有关情况说明

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

(一)负责贯彻、执行国家和地方城市园林绿化法律、法规、政策及制定本市实施办法。

(二)负责组织编制城市园林绿化的近期、中长期发展规划和园林绿化建设规划、实施规划。

(三)负责制定城市园林绿化工程建设、养护定额标准和质量标准,并组织实施、监督验收、检查评比。

(四)负责审批城市园林绿化的设计及绿化工程验收。

(五)负责城市园林绿化养护管理及园林景点的管理。

(六)负责全市义务植树组织动员和园林绿化的业务指导。

(七)负责城市园林绿化行业的综合统计工作。

(八)负责城市古树名木的保护和管理。

(九)负责对毁坏绿地、花草、树木及园林设施等行为进行制止和协助城管部门进行处罚。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市园林管理处设6个内设机构:办公室、财务审计科、基层管理科、绿化工程科、规划发展科、绿化管理科,均为正科级。核定编制人数403人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市园林管理处2017部门决算编报范围包括:牡丹江市园林管理处本级和所属牡丹江市人民公园等7个预算单位。部门决算单位名单如下:

 

牡丹江市园林管理处2016年部门决算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市园林管理处

 

 

2

牡丹江市人民公园

 

 

3

牡丹江市园林苗木中心

 

 

4

牡丹江市东安绿化养护管理所

 

 

5

牡丹江市西安绿化养护管理所

 

 

6

牡丹江市爱民绿化养护管理所

 

 

7

牡丹江市阳明绿化养护管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017门决算表

1、        收入支出决算总表(链接)

2、        收入决算表(链接)

3、       支出决算(链

4、        财政拨款收入支出决算总表(链接)

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表(链接)

6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(链接)

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(链接)

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(链接)

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

12017年牡丹江市园林管理处<<收入支出决算总表>>

本年收入6,127.07万元,其中财政拨款收入6,127.07(政府性基金预算财政拨款775.8万元),年初结转和结余100.72万元(其中基本支出结转51.22万元,项目支出结转和结余49.5万元),本年支出6,160.3万元,基本支出3,681.86万元,项目支出2,478.44万元;年末结转和结余67.49万元(基本支出53.9万元,项目支出结转和结余13.59万元)。与2016年决算对比:收入减少489.53万元,是由于绿化工程减少;支出减少917.5万元,由于绿化工程减少。与年初预算对比:收入增加1,984.23万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用;支出增加2,017.46万元,由于人员工资上涨、城建维养及绿化工程等费用。

22017年牡丹江市园林管理处<<收入决算表>>

财政拨款6,127.07万元,其中事业单位医疗105.7万元,城乡社区环境卫生5,007.75万元,城市建设支出775.8万元,住房公积金179.12万元,提租补贴58.71万元,与2016年决算对比,财政拨款收入增加635.57万元,由于绿化工程增加。与年初预算对比,收入增加1,984.23万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用。

32017年牡丹江市园林管理处<<支出决算表>>

本年支出6,160.3万元,其中基本支出3,681.86万元(事业单位医疗105.7万元,城乡社区环境卫生3,338.34万元,住房公积金179.12万元,提租补贴58.71万元),项目支出2,478.44万元(城乡社区环境卫生1,702.64万元,城市建设支出775.8万元)。与2016年决算对比,基本支出增加15.16万元,主要是职工工资上涨,项目支出减少932.76万元,主要是园林绿化工程减少。与年初预算对比,支出增加2,017.46万元,由于人员工资上涨、城建维养及绿化工程等费用。

42017年牡丹江市园林管理处<<财政拨款收入支出决算总表>>

本年收入:一般公共预算财政拨款5,351.27万元,政府性基金预算财政拨款775.8万元,本年支出6,160.3万元, 基本支出3,681.86万元,项目支出2,478.44万元(一般公共预算财政拨款支出5,384.5万元,政府性基金预算财政拨款支出775.8万元。), 年末结转和结余67.49万元。与2016年部门决算对比,一般公共预算财政拨款增加182.57万元,政府性基金预算财政拨款增加453万元,由于绿化工程增加。与年初预算对比,收入增加1,984.23万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用;支出增加2,017.46万元,由于人员工资上涨、城建维养及绿化工程等费用。

52017年牡丹江市园林管理处<<一般公共预算财政拨款支出决算表>>

一般公共预算财政拨款支出5,384.5万元,其中基本支出3,681.86万元(事业单位医疗105.7万元,城乡社区环境卫生3,338.34万元,住房公积金179.12万元,提租补贴58.71万元),项目支出1,702.64万元为城乡社区环境卫生,与2016年决算对比,基本支出增加15.16万元,主要是职工工资上涨,项目支出增加89.34万元,主要是园林绿化养护费增加。与年初预算对比,支出增加1,241.66万元,由于人员工资上涨、城建维养等费用。

62017年牡丹江市园林管理处<<一般公共预算财政拨款基本支出决算表>>

本年支出合计3,681.86万元,工资福利支出1,649.49万元,商品和服务支出134.98万元,对个人和家庭的补助1,897.38万元。与2016年对比,工资福利支出增加52.89万元,由于工资上涨及四季度缴纳养老保险费,商品服务支出减少1.7万元,对个人和家庭的补助减少30.62万元,由于四季度参加养老保险退休费减少。与年初预算对比,支出减少377.32万元,由于养老保险和职业年金扣回及四季度参加养老保险扣回退休费等。

72017年牡丹江市园林管理处<<一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表>>

三公经费支出0.5万元,其中公务用车运行维护费0.5万元,车辆合计1辆。与2016年对比,减少0.96万元,减少原因,车辆及消耗减少。与年初预算对比,“三公”经费减少2.5万元,车辆减少及节约消耗。

82017年牡丹江市园林管理处<<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>>

本年项目收入775.8万元,本年项目支出775.8万元,年末项目结转和结余0万元。与2016年对比,收入增加453万元,支出增加103万元,由于绿化工程增加。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市园林管理处(包括7家事业单位)2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出0.5万元,全部是公务用车运行维护费,车辆保有量1台。与2016年部门决算“三公经费”减少0.96万元,减少原因为车辆减少及节约消耗。与2017年部门预算“三公经费”对比,实际支出减少2.5万元,减少原因为车辆减少及节约消耗

三、机关运行经费支出说明

机关运行经费安排,我单位属于全额拨款事业单位。2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为134.98万元(办公费、工会经费、取暖费、水电费等),2016年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为142.10万元,减少7.12万元,减少原因为办公设备购置减少。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额344.83.万元,其中:政府采购货物支出227.15万元、政府采购工程支出103.88万元、政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆42辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是园林绿化专用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况.

根据财政预算管理的要求,2017年度我单位对一般公共预算绿化维养开展绩效自评。2017年部门职能工作绩效目标管理:公园、街路乔灌木修剪4.5万株;修剪草坪、模纹100万平方米,6次以上;清理垃圾2万平方米;公园、绿地、湖泡保洁及秩序管理333万平方米;病虫害防治2.8万株、4次。补植乔灌木3200株,模纹3000平方米,花卉50万株,园林绿化维养费用支出1,702.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。全部用于市区街路、公园等的绿化工作,自评覆盖率达到100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位部门决算无项目绩效,今后我单位将再接再厉,严格按照财政支出绩效评价考评要求,提高认识,强化责任,进一步统一思想,不断强化预算绩效管理理念。把财政支出绩效评价工作摆上重要工作日程。要任务明确,落实责任,集中时间,集中精力,细致工作,确保绩效评价工作取得实效。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市园林管理处2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,含国有资产有偿使用收入和纳入预算管理的行政性收入。

二、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、城市建设支出:反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

六、城市环境卫生:反映城市公共事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

七、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、三公经费:反映政府部门人员因公出国()经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

九、机关运行经费:反映行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金