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索 引 号:00183092/2019-00203 分类: 财政、金融、审计 ; 部门文件
发布机构: 园林处 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市园林管理处2019年部门预算
文  号: 主 题 词:


牡丹江市园林管理处2019年部门预算

牡丹江市园林管理处

2019年部门预算

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市园林管理处及所属事业单位机构改革方案》的通知(牡市编发〔201327号),牡丹江市园林管理处主要职责为:

(一)负责贯彻、执行国家和地方城市园林绿化法律、法规、政策及制定本市实施办法。

(二)负责制定城市园林绿化工程建设、养护定额标准和质量标准,并组织实施、监督验收、检查评比。

(三)负责城市园林绿化养护管理及园林景点的管理。

(四)负责全市义务植树组织动员和园林绿化的业务指导。

(五)负责城市园林绿化行业的综合统计工作。

(六)负责城市古树名木的保护和管理。

(七)负责对毁坏绿地、花草、树木及园林设施等行为进行制止和协助城管部门进行处罚。

二、内设机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市园林管理处设6个内设机构:党政办公室、财务审计科、基层管理科、绿化工程科、规划发展科、绿化管理科,均为正科级。

牡丹江市园林管理处2019年部门预算编制范围包括:牡丹江市园林管理处本级、牡丹江市人民公园等7个预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市园林管理处2019年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市园林管理处(本级)

35

 

2

牡丹江市人民公园

36

 

3

牡丹江市园林苗木中心

37

 

4

牡丹江市东安绿化养护管理所

38

 

5

牡丹江市西安绿化养护管理所

39

 

6

牡丹江市爱民绿化养护管理所

40

 

7

牡丹江市阳明绿化养护管理所

41

 

8

 

42

 

9

 

43

 

10

 

44

 

 

 

三、部门人员构成

牡丹江市园林管理处(本级)及所属6个预算单位,人员编制数403人。实有人数 610 人,其中在职人员225人,退养3人,离休人员4人,退休人员378人。参照公务员管理事业单位在职人员21人,与去年相比减少3人,其中退休2人,转出1人。事业单位在职人数204人,与去年相比减少12人,人员减少原因:在职转退休11人,死亡1人。事业单位退休人员378人,与去年相比增加9人,人员变化原因:在职转退休11人、死亡2人。

 

 

 

第二部分  牡丹江市园林管理处2019年部门预算表格

 一、部门收支总情况表

附表1

 

 

 

部门收支总表

单位名称:牡丹江市园林管理处

 

单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、一般公共预算

4,734.45 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

842.72 

 

 

九、卫生健康支出

109.27 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3538.63

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

243.83 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

               

4,734.45

                   

4,734.45 

 

二、部门收入总体情况表

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称:牡丹江市园林管理处

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

           合  计

4,734.45 

4,734.45 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

842.72

842.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

841.89

841.89

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.04

299.04

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

542.85

542.85

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.83

0.83

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.83

0.83

 

 

 

 

210

卫生健康支出

109.27

109.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

109.27

109.27

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

109.27

109.27

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,538.63

3,538.63

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3,538.63

3,538.63

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3,538.63

3,538.63

 

 

 

 

221

住房保障支出

243.83

243.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

243.83

243.83

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179.41

179.41

 

 

 

 

2210202

提租补贴

64.42

64.42

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总体情况表

 附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

功能科目代码

功能科目名称

1

2

3

 

   

4,734.45 

3,109.51 

1,624.94 

208

社会保障和就业支出

842.72 

842.72

 

20805

行政事业单位离退休

841.89 

841.89

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.04 

299.04 

 

2080599

       其他行政事业单位离退休支出

542.85

542.85

 

20827

       财政对其他社会保险基金的补助

0.83

0.83

 

2082702

       财政对工伤保险基金的补助

0.83

0.83

 

210

卫生健康支出

 109.27

109.27

 

21011

 行政事业单位医疗

 109.27

109.27

 

2101102

     事业单位医疗

 109.27

109.27

 

212

城乡社区支出

 3,538.63

1,913.69

1,624.94

21205

城乡社区环境卫生

 3,538.63

1,913.69

1,624.94

2120501

城乡社区环境卫生

 3,538.63

1,913.69

1,624.94

221

住房保障支出

 243.83

243.83

 

22102

住房改革支出

 243.83

243.83

 

2210201

住房公积金

 179.41

179.41

 

2210202

提租补贴

 64.42

64.42

 

 

 

四、财政拨款收支总体情况表

附表4

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市园林管理处

 

单位:万元

      

 

      

 

  

预算数

  

预算数

一、经费拨款

4,675.82 

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

58.63 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

842.72 

 

 

九、卫生健康支出

109.27 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3,538.63 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

243.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

                  

4,734.45 

                   

4,734.45 

 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5

 

 

一般公共算功能分支出表(功能科目)

单位名称:

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

4,734.45 

208

社会保障和就业支出

842.72

20805

行政事业单位离退休

841.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

299.04

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

542.85

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.83

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.83

210

卫生健康支出

109.27

21011

行政事业单位医疗

109.27

2101102

事业单位医疗

109.27

212

城乡社区支出

3,538.63

21205

城乡社区环境卫生

3,538.63

2120501

城乡社区环境卫生

3,538.63

221

住房保障支出

243.83

22102

住房改革支出

243.83

2210201

住房公积金

179.41

2210202

提租补贴

64.42

 

 

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附件6

 

 

一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市园林管理处

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 4,734.45

工资福利支出

 

基本工资

935.73 

津贴

481.43 

采暖补贴

57.01 

奖金

118.99 

机关事业单位基本养老保险缴费

299.04 

职业年金缴费

 

工伤保险

5.31 

失业保险

 

人员支出其他

64.95 

职工基本医疗保险缴费

104.66 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.84 

住房公积金

179.41 

提租补贴

28.34 

商品和服务支出(定额)

办公费

14.19 

电费

14.09 

邮电费

6.30 

差旅费

6.62 

公务用车运行维护费

0.50 

培训费

20.99 

福利费

2.20 

其他福利费

14.00 

商品和服务支出(定额)

 

计提工会经费(2%)

27.98 

补充工会经费

7.90 

离休公用支出

0.16 

退休公用支出

5.07 

教育行政费

 

其他交通费用

16.61 

水费

16.03 

体检费(在职)

18.24 

体检费(离休)

0.32 

体检费(退休)

30.24 

手续费

2.84 

印刷费

1.60 

一般维修

5.83 

公用取暖费

30.78 

对个人和家庭的补助支出

离休费

36.04 

采暖补贴(离休)

0.98 

退休费

415.33 

采暖补贴(退休)

90.50 

退职()

 

遗属补助费

8.61 

医疗费(离休统筹)

2.40 

医疗费(退休大病保险)

1.37 

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

0.70 

提租补贴(退休)

35.38 

项目支出

1,624.94 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

附表7:

 

 

一般公共算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市园林管理处

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

  

4,734.45 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

2,275.71 

 

商品和服务支出

1,847.43 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

20 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

12.38 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

578.93 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

 附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

    科目编码

功能科目项名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

附件9

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

附表7:

 

 

政府性基金算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市园林管理处

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

  

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表10

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

 

单位:万元

   

预算数

  

  

0.50 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

0.50 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

0.50 

 

十二、绩效目标表

2019年财政支出部门预算绩效目标表

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

乔灌木修剪

修剪树木29.53万株

1-2

草坪、模纹修剪

草坪、模纹修剪119.63万平方米,修剪8次

1-3

病虫害防治

36.13万株树木,防治2-3次

1-4

公园、广场游园绿地保洁

338.6万平方米全年保洁

1-5

湖泡清捞

10座湖泡水面清捞,面积47.89万平方米。

1-6

公园广场秩序管理

9座公园秩序管理210万平方米

1-7

公园广场清雪

面积79.83万平方米

1-8

公园厕所运营及管理

13座移动厕所、12座水洗厕所的全年运营管理

1-9

亭、廊维护

81座亭廊的维护,保持良好使用状态

1-10

广场及台阶铺装、防腐木铺装维护

50万平方米各类铺装维护、4.71万平方米防腐木维护

1-11

新修街路植树

宁北路、江堤西环路、东七条路共800株

1-12

草花栽植

栽植草花48.7万株

1-13

街路补植及公园内补植各类树木

乔灌木共计6420株,模纹13.5万株

1-14

宿根花卉无性繁殖

宿根花卉无性繁殖3.2万芽

1-15

乔灌木、攀缘植物、宿根花卉中耕除草

31.5万株苗木栽植除草

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金

绩效目标表

 

资金类型

 

资金名称

维修(维护)费

财政局主管部门

经济建设科

资金属性

 

主管部门

牡丹江市园林管理处

主管部门编码

091

项目起始时间

2019-07-01

项目终止时间

2019-12-31

实施单位

牡丹江市园林管理处

主管部门联系人

王凤龙

主管部门联系人办公电话

6926978

主管部门联系人手机

13845351696

项目资金申请
(万元)

资金总额:

275.95

1.经费拨款:

253.05

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

22.90

设立的背景和依据

 

管理制度、办法及相关部门职责

 事业单位管理制度,按年初部门预算项目资金支付

近年资金安排额度、使用方向和成效

预算资金

本年度资金分配计划

 园林管理处维修、粉刷等130万元,设施设备维修78.4万元,其中人民公园30.3万元,西安绿化养护管理所11.5万元,阳明绿化养护管理所13.60万元,爱民绿化养护管理所23万元。

年度总体目标

全年208.4万

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

维修面积

4734平方米

数量指标2

粉刷油漆设施

8866平方米

数量指标3

完善设施

30处

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

验收合格率

100%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

按期完成率

100%

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

低于预算价

0.5%

成本指标2

 

 

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

基本设施运行

效果明显改善

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

服务市民

提高幸福指数

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

公园面貌形象

有所改善

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

运行年限

3年以上

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

游人满意度

90%

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

 

 

第三部分  牡丹江市园林管理处2019年部门预算说明

按照综合预算的原则,牡丹江市园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一、部门收支总体情况表说明

2019年一般公共预算收入4,734.45万元,支出总额4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元,卫生健康支出109.27万元,城乡社区支出3,538.63万元,住房保障支出243.83万元。

2018年一般公共预算收入4,132.78万元,支出总额4,132.78万元,其中社会保障和就业支出283.00万元,医疗卫生与计划生育支出103.65万元,城乡社区支出3,514.54万元,住房保障支出231.59万元。

与上年对比:收支总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出增加5.62万元;城乡社区支出增加24.09万元;住房保障支出增加12.24万元。由于统筹外退休人员工资进入社会保障和就业支出科目,减少退休经费,增加绿化养护费等原因。

二、部门收入总体情况表说明

2019年一般公共预算收入4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)109.27万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,538.63万元,住房保障支出(住房改革支出)243.83万元(住房公积金179.41万元,提租补贴64.42万元)。

2018年一般公共预算收入4,132.78万元,其中社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)283.00万元,医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)103.65万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,514.54万元,住房保障支出(住房改革支出)231.59万元(住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元)。

与上年对比:收入总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。

三、部门支出总表说明

2019年部门预算支出4,734.45万元:基本支出3,109.51万元,占65.68%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元事业单位医疗109.27万元、城乡社区环境卫生1,913.69、住房公积金179.41万元、提租补贴64.42万元;项目支出(城乡社区环境卫生)1,624.94万元,占34.32%

2018年部门支出4,132.78万元:基本支出3,051.75万元,占73.84%其中机关事业单位基本养老保险缴费支出283.00万元,事业单位医疗103.65万元,城乡社区环境卫生2,433.51,住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元;项目支出1,081.03万元,占26.16%城乡社区环境卫生1,081.03万元。

与上年对比:部门支出总额增加601.67万元,基本支出增加57.76万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.04万元,其他行政事业单位离退休支出增加542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)减少519.82万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。项目支出(城乡社区环境卫生)增加543.91万元。基本支出增加是由于职工工资薪金增加等原因,项目支出增加是由于增加绿化养护经费等原因。

四、财政拨款收支总表说明

2019年财政拨款收入4,734.45万元,其中经费拨款4,675.82,国有资源(资产)有偿使用收入58.63万元;支出总额4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元,卫生健康支出109.27万元,城乡社区支出3,538.63万元,住房保障支出243.83万元。

2018年财政拨款收入4,132.78万元,其中经费拨款4,070.98万,国有资源(资产)有偿使用收入61.80万元;支出总额4,132.78万元,其中社会保障和就业支出283.00万元,医疗卫生与计划生育支出103.65万元,城乡社区支出3,514.54万元,住房保障支出231.59万元。

与上年对比: 财政拨款收入增加601.67万元,其中经费拨款增加604.84万元,国有资产有偿使用收入减少3.17万元。部门支出总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费,国有资产有偿使用收入预算减少等原因。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

2019年一般公共预算功能分类支出4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)109.27万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,538.63万元,住房保障支出(住房改革支出)243.83万元(住房公积金179.41万元,提租补贴64.42万元)。

2018年一般公共预算功能分类支出4,132.78万元,其中社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)283.00万元,医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)103.65万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,514.54万元,住房保障支出(住房改革支出)231.59万元(住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元)。

与上年对比:支出总额增加601.67万元, 其中社会保障和就业支出增加559.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.04万元其他行政事业单位离退休支出增加542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

2019年一般公共预算经济分类支出4,734.45万元:工资福利支出2,275.71万元,商品和服务支出(定额)242.49万元,对个人和家庭的补助支出591.31万元,项目支出1,624.94万元。

2018年一般公共预算基本支出(部门经济分类)4,132.78万元:工资福利支出2,251.29万元,商品和服务支出(定额)257.28万元,对个人和家庭的补助支出543.18万元,项目支出1,081.03万元。

与上年对比:一般公共预算基本支出(部门经济分类)比上年增加601.67万元,其中工资福利支出增加24.42万元,商品和服务支出(定额)减少14.79万元,对个人和家庭的补助支出增加48.13万元项目支出增加543.91万元 基本支出增加是由于职工工资薪金增加等原因,项目支出增加是由于增加绿化养护经费等原因。

七、政府一般公共预算经济分类支出表的说明

2019年政府一般公共预算经济分类支出4,734.45万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出2,275.71万元,商品和服务支出1,847.43万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)20万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助12.38万元,离退休费578.93万元。

2018年政府一般公共预算经济分类支出4,132.78万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出2,251.29万元,商品和服务支出1,316.71万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)21.60万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助13.21万元,离退休费529.97万元。

与上年对比:政府一般公共预算经济分类支出增加601.67万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出增加24.42万元,商品和服务支出增加530.72万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)减少1.6万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助减少0.83万元,离退休费增加48.96万元。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

2019年度部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表为空表无数字。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

2019年度部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表为空表无数字。

十、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2019年“三公”经费预算数为0.50万元,车辆保有量一台,全部为公务用车购置和运行费中的公务用车运行费,占年度部门预算财政拨款支出的0.01%;2018年公务用车购置和运行费中的公务用车运行费0.5万元。与上年相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市园林管理处2019年部门预算政府采购总金额518.80万元,比上年增加428.92万元,增加原因为专用材料费和维修费采购支出。工程类138万元,货物302.76万元,服务78.04万元,全部面向中小企业,资金来源为部门预算资金。

十二、机关运行经费安排说明

机关运行经费安排,因为我单位属于全额拨款事业单位,2019年本部门预算未安排无此项费用2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为193.69万元(办公费、工会经费、取暖费、水电费等)。

十三、国有资产占有使用说明

2019年国有资源(资产有偿使用收入)58.63万元,比上年减少3.17万元,收入预算减少。截止2018年末,牡丹江市园林管理处及下属6个基层单位房屋及构筑物面积4,393.32平方米,价值355.24万元,43台园林绿化专用车辆,价值511.07万元。与上年相比无变化。

十四、预算绩效情况说明

牡丹江市园林管理处2019年部门职能工作绩效目标管理:公园、街路乔灌木修剪29.53万株;修剪草坪、模纹119.63万平方米8次以上 ;公园、绿地、湖泡保洁及秩序管理210万平方米;81座廊、亭、桥 的维护;病虫害防治 36.13万株、2-3次;草花栽植48.70万株;街路补植及公园内补植各类树木0.64万株,模纹13.5万株;宿根花卉无性繁殖3.2万芽;乔灌木、攀援植物、宿根花卉中耕除草31.5万株2019年维修(维护)费项目绩效目标208.4万元,其中园林管理处维修、粉刷等130万元,设施设备维修78.4万元(人民公园30.3万元,西安绿化养护管理所11.5万元,阳明绿化养护管理所13.60万元,爱民绿化养护管理所23万元)财务管理绩效目标:财务制度的执行率、统计、核算准确率达到95财务各项报表统计时间的及时性达到优秀;对基层单位的财务管理及会计核算进行指导和监督率达到95%以上;财务人员学习培训率达到98%以上

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市园林管理处2019年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,含国有资产有偿使用收入和纳入预算管理的行政性收入。

二、城乡社区环境卫生支出:反映园林绿化方面的支出。

三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、“三公”经费反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、机关运行经费反映行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金

九、其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。