第一部分  牡丹江市质量技术监督局概况

一、部门主要职能

（负责全市的质量管理和质量监督检查，工业产品生产许可证管理，质量认证，产品质量仲裁的检验、鉴定，调解质量纠纷，负责质量申诉处理工作；负责全市标准化工作，管理企业产品标准备案、商品条码工作。统一管理本市的计量工作。依法对制造、修理、销售、使用计量器具的单位实施监督管理。综合管理全市的锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的安全监察、监督工作。依法查处假冒伪劣产商品的质量违法行为。

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市质量技术监督局部门预算编制范围的单位包括：

1、牡丹江市质量技术监督局（市本级），内设11个职能科室，1个副处级稽查支队(内设四个科)，机关党委单列，直属2个事业单位，核定编制70名，实有在职66人，离休3人，退休38人。

    2、牡丹江市质量技术监督检验检测中心，全额拨款事业单位，核定编制88人，实有在职79人，退休40人。

    3、牡丹江市特种设备检验研究所，全额拨款事业单位，核定编制45人，实有在职32人，退休29人。

第二部分  牡丹江市质量技术监督局2017年部门预算表

第三部分  牡丹江市质量技术监督局

2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则，质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

质监局2017年收支总预算3320.00万元，全部收入均为一般公共预算收入3320.00万元，支出包括：一般公共服务支出2881.27万元、医疗卫生与计划生育支出81.30万元、住房保障支出357.43万元。

质监局2016年收支总预算3118.88万元，一般公共预算收入2684.07万元，医疗卫生与计划生育支出84.06万元、住房保障支出350.75万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加201.12万元，同比增长6.45%；2017年比2016年部门预算支出增加201.12万元，同比增长6.45%；2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少2.76万元，同比减少3.28%，主要原因是人员减少；2017年比2016年住房保障支出增加6.68万元，同比增长1.90%，主要原因是工资上涨。

      二、部门收入总表说明

质监局2017年收入预算3320.00万元，其中一般公共预算收入3320.00万元，占100%；

质监局2016年收入预算3118.88元，其中一般公共预算收入3118.88万元，占100%；

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加201.12万元，同比增长6.45%，主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

质监局2017年部门预算支出3320.00万元，基本支出2658.29万元，占80.04%；项目支出661.71万元，占19.93%；

质监局2016年部门预算支出3118.88万元，其中基本支出2472.88万元，占79.28%；项目支出646.00万元，占20.72%；

2017年比2016年部门预算支出增加201.12万元，同比增长6.45%；其中基本支出增加185.41万元，同比增长7.49%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；2017年比2016年项目支出增加15.71万元，同比增加2.43%，主要原因是2017年质量强市及标准化工作项目资金投入增加。

四、财政拨款收支总表说明

质监局部门2017年财政拨款收支总预算3320.00万元，收入包括：经费拨款2619.17万元、纳入预算管理的行政性收费700.83万元。支出包括：一般公共服务支出2881.27万元、医疗卫生与计划生育支出81.30万元、住房保障支出357.43万元。

质监局部门2016年财政拨款收支总预算3118.88万元，收入包括：经费拨款2496.45万元、纳入预算管理的行政性收费622.43万元。支出包括：一般公共预算收入2684.07万元，医疗卫生与计划生育支出84.06万元、住房保障支出350.75万元。

    2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加201.12万元，同比增长6.45%；经费拨款增加122.72，同比增加4.92%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；纳入预算管理的行政性收费增加78.4万元，同比增加12.59%，主要原因是2017年有部分清欠收入；2017年比2016年一般公共服务支出增加197.2万元，同比增加7.35%，主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加；2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少2.76万元，同比减少3.28%，主要原因是人员减少；2017年比2016年住房保障支出增加6.68万元，同比增长1.90%，主要原因是工资上涨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

五、一般公共预算功能分类支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

质监局2017年部门一般公共预算当年拨款3320.00万元，比上年执行数增加106.55万元，主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年一般公共服务支出2881.27万元，占87 %；医疗卫生与计划生育支出81.30万元，占2.45%；住房保障支出357.43万元，占10.77%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出2881.27万元，比上年执行数减少92.98万元，减少3.12 %，主要原因是人员调出；

2、医疗卫生与计划生育支出81.30万元，比上年执行数增加19万元，增长30.49%，主要原因是正常每年年初调整增加；

3、住房保障支出357.43万元，比上年执行数增加147.14万元，增长69.97%，主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加，此外上年执行数未含住房公积金；

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

质监局2017年部门一般公共预算经济分类支出3320万元，其中工资福利支出1381.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险；按定额管理的商品服务等支出248.46万元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用支出；对个人家庭补助支出1028.81万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴、离休人员医疗费；项目支出661.71万元。

质监局2016部门一般公共预算经济分类支出3419.71万元，其中工资福利支出1153.37万元、按定额管理的商品服务等支出215.35万元、对个人家庭补助支出927.61万元、项目支出1129.31万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出减少99.71万元，同比增长2.91%；2017年比2016年工资福利支出增加227.65万元，同比增长19.73%，主要原因是由于16年末按规定人员工资增长；2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加33.11万元，同比增长15.37%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加101.2万元，同比增长10.91%，主要原因是人员工资增长；2017年比2016年项目支出减少467.6万元，同比减少41.41%，主要原因是2017年预计减少使用其他资本性支出中的项目资金。

七、政府性基金预算经济分类支出表说明

质监局未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。    

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

      质监局未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

质监局2017年“三公”经费预算数为72.57万元，其中公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费69.57万元。

2016年“三公”经费预算数51.58万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费51.58万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了20.99万元，同比增加了40.69%，。公务接待比2016年增加3万元，公务用车运行维护费增加17.99万元，同比增加了34.87%，主要原因是检验检测工作车辆老旧，运行维护成本增加。

十、机关运行经费安排说明

质监局2017年部门预算安排机关运行经费总计248.46万元，包括：办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用支出。2016年质监局部门预算安排机关运行经费总计205.39万元，2017年比2016年机关运行经费增加43.07万元，增长率20.96%，主要原因人员因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

质监局2017年部门预算政府采购总金额611.7万元，全部面向中小企业，经费来源为市本级经费拨款及纳入预算管理的行政性收费。牡丹江质监局机关106.9万元，其中修缮工程100万元、办公设备6.9万元；牡丹江市质量技术监督检验检测中心338.06万元，全部为专用设备购置；牡丹江市特种设备检验研究所166.74万元，专用设备购置114.84万元、物业管理服务51.9万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末，质监局部门办公用房一处，价值2.2万元，产权为牡丹江市特种设备检验研究所；质监局部门共有车辆29台，价值416.52万元，其中牡丹江质监局机关7台，价值59.67万元，牡丹江市质量技术监督检验检测中心14台，价值262.67万元，牡丹江市特种设备检验研究所8台，价值94.16万元。

十三、预算绩效情况说明

质监局2017年部门8个项目实施绩效目标管理，涉及一般公共预算661.71万元。其中质监局机关项目4个，分别是质量技术监督工作经费、质量强市专项经费、标准化工作经费、产品质量监督抽查经费；牡丹江市质量技术监督检验检测中心项目2个，分别是质量计量标准工作经费、其他 资本性支出；牡丹江市特种设备检验研究所项目2个，分别是特种设备检验经费、其他资本性支出。

第四部分  名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》，对牡丹江质监局2017年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、旅游业管理与服务支出：反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

八、旅游行业业务管理：反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、其他旅游业务管理与服务支出：反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      十五、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

      十六、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。