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索 引 号:00183092/2018-00245 分类: 质量监督 ; 其他信息
发布机构: 质监局 发文日期: 2018年02月02日
名  称: 牡丹江市质量技术监督局2018年度部门预算信息公开情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市质量技术监督局2018年度部门预算信息公开情况说明

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(牡市办发201562号),牡丹江市质量技术监督局主要职责为:

1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规负责《标准化法》、《计量法》、《产品质量法》、《特种设备安全法》及有关地方性法规、规章的宣传贯彻实施和行政执法工作。负责质量技术监督综合管理和行政执法工作

2、负责本地区的质量管理工作。组织实施《质量发展纲要》。推广先进的质量管理经验和科学的质量管理方法。编制本地区的质量发展规划,协助落实各种质量奖励制度,开展创名牌、质量兴企等工作。协助上一级质量技术监督部门对生产许可证、地方准产证及质量认证进行监督管理。

3、管理本地区的质量监督工作。管理和指导质量监督检查。管理和协调产品质量的行业监督和专业质量监督。管理产品质量仲裁的检验、鉴定,调解质量纠纷,负责质量申诉处理工作。协助上一级质量技术监督部门对技术机构进行监督管理。

4、管理本地区的标准化工作。组织宣传、贯彻实施国家标准和地方标准,组织采用国际标准和国外先进标准,依法对标准的实施进行监督。指导监督新产品开发、技术改造、技术引进的标准化管理工作。指导企业的标准化工作,组织开展农业标准化与监测工作。管理企业产品标准备案。管理商品条码、信息技术标准化;会同有关部门管理组织机构代码工作

5、统一管理本地区的计量工作。推法定计量单位和国家计量制度。组织量值传递。依法对制造、修理、销售、使用计量器具的单位实施监督管理。规范和监督商品量的计量行为。

6、贯彻执行认证认可工作方针、政策、法律、法规负责统一管理、监督、指导和协调全市认证工作。对国家列入强制监督管理目录的安全认证产品实施监督检查对其他认证产品及产品使用认证证书、认证标志进行监督检查。负责管理实施实验室和检查机构资质认定和监督管理工作;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

7对本行政区域内特种设备安全实施监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,按规定会同有关部门处理特种设备事故,贯彻实施有关法律法规

8、组织制定和实施本地区质量技术监督事业发展规划。负责管理本部门及下级质量技术监督部门的财务、基建、技术改造、审计、国有资产管理等工作。管理质量技术监督的宣传、教育、培训、信息工作。

9、根据国家质量监督检验检疫总局及省质量技术监督局授权,组织进行技术交流和技术合作。

10承办市委、市政府一级质量技术监督部门交办的其它任务。

内设机构与人员

根据上述职责,市质监局11个职能科室:办公室、人事科、计划财务科、法规科、科技认评科、质量管理科、产品质量监督科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、行政审批科;1个副处级稽查支队(内设四个科),另设有机关党委和纪检监察室。

市质监局机关及所属2个事业单位总人数为279人,比上年减少8人,其中在职职工164,比上年减少13人;退休人员112,比上年增加5人。

市质监局机关总人数为101人,比上年减少6人,其中在职职工61,比上年减少5人;离休人员3,与上年持平;退休人员37,比上年减少1人。人员变动是调出4、死1人。

其他事业单位总人数为178人,比上年减少2人,其中在职职工103,比上年减少8人;退休人员75,比上年增加6人。人员减少的主要原因是自然减员

三、部门预算编报范围

市质监局2018年部门预算编制范围包括:市质监局机关和所属2个二级预算单位,与上年持平

市质监局2018年部门预算单位名单如下:

市质监局2018部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市质量技术监督局(本级)

3

牡丹江市特种设备检验研究所

2

牡丹江市质量技术监督检验检测中心

 

 

 


第二部分 2018年部门预算表格

附表1:

部门收总表

单位名称:牡丹江市质量技术监督局                                                                         单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

2,826.91

一、一般公共服务支出

2,197.81

二、政府性基金收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、财政专户资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

208.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

75.58

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

345.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

      收    入    总    计

2,826.91

       支    出    总    计

2,826.91

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

附表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,826.91

2,826.91

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,197.81

2,197.81

0.00

0.00

0.00

0.00

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

2,197.81

2,197.81

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

596.86

596.86

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1,035.41

1,035.41

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

565.54

565.54

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

208.32

208.32

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

208.32

208.32

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.32

208.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

75.58

75.58

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101102

    事业单位医疗

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

345.20

345.20

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

345.20

345.20

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

124.99

124.99

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

220.21

220.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,826.91

2,189.30

637.61

201

一般公共服务支出

2,197.81

1,560.20

637.61

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

2,197.81

1,560.20

637.61

2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

565.54

0.00

565.54

2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1,035.41

1,035.41

0.00

2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

596.86

524.79

72.07

208

社会保障和就业支出

208.32

208.32

0.00

20805

  行政事业单位离退休

208.32

208.32

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.32

208.32

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

75.58

75.58

0.00

21011

  行政事业单位医疗

75.58

75.58

0.00

2101102

    事业单位医疗

46.27

46.27

0.00

2101101

    行政单位医疗

29.31

29.31

0.00

221

住房保障支出

345.20

345.20

0.00

22102

  住房改革支出

345.20

345.20

0.00

2210201

    住房公积金

124.99

124.99

0.00

2210202

    提租补贴

220.21

220.21

0.00

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

附表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                                                         单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

2,091.79

一、一般公共服务支出

2,197.81

二、纳入预算管理的行政性收费

735.12

二、外交支出

0.00

三、专项收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其它非税收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、政府住房基金收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、中省专项

0.00

八、社会保障和就业支出

208.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

75.58

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

345.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、预备费

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、转移性支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

      收    入    总    计

2,826.91

       支    出    总    计

2,826.91

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

 

 

 


附表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

2,826.91

201

一般公共服务支出

2,197.81

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

2,197.81

    2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

596.86

    2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1,035.41

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

565.54

208

社会保障和就业支出

208.32

  20805

  行政事业单位离退休

208.32

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.32

210

医疗卫生与计划生育支出

75.58

  21011

  行政事业单位医疗

75.58

    2101101

    行政单位医疗

29.31

    2101102

    事业单位医疗

46.27

221

住房保障支出

345.20

  22102

  住房改革支出

345.20

    2210201

    住房公积金

124.99

    2210202

    提租补贴

220.21

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

附表6:

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

2,826.91

工资福利支出

基本工资

679.06

 

津贴

221.25

 

采暖补贴

40.86

 

奖金

91.58

 

机关事业单位基本养老保险缴费

208.32

 

职业年金缴费

0.00

 

工伤保险

1.91

 

失业保险

0.00

 

人员支出其他

89.31

 

职工基本医疗保险缴费

73.50

 

住房公积金

124.99

 

提租补贴

135.41

商品和服务支出(定额)

办公费

7.20

 

电费

11.60

 

邮电费

5.50

 

差旅费

16.76

 

公务用车运行维护费

12.50

 

培训费

15.63

 

福利费

1.00

 

其他福利费

10.42

 

计提工会经费(2%)

20.83

 

补充工会经费

5.75

 

离休公用支出

0.12

 

退休公用支出

1.50

 

教育行政费

0.00

 

其他交通费用

57.43

 

水费

0.94

 

体检费(在职)

13.12

 

体检费(离休)

0.24

 

体检费(退休)

8.96

 

手续费

0.30

 

印刷费

0.90

 

一般维修

6.00

 

公用取暖费

39.82

对个人和家庭的补助支出

离休费

23.03

 

采暖补贴(离休)

0.80

 

退休费

144.92

 

采暖补贴(退休)

28.61

 

退职(役)费

0.00

 

遗属补助费

2.35

 

医疗费(离休统筹)

1.80

 

医疗费(退休大病保险)

0.28

 

其他生活补助

0.0000

 

抚恤金

0.00

 

救济费

0.00

 

奖励金

0.00

 

个人农业生产补贴

0.00

 

助学金

0.00

 

其他补助支出

0.00

 

提租补贴(离休)

2.89

 

提租补贴(退休)

81.91

项目支出

 

637.61

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

2,826.91

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

349.37

 

社会保障缴费

104.99

 

住房公积金

46.57

 

其他工资福利支出

0.00

机关商品和服务支出

办公经费

106.76

 

会议费

0.00

 

培训费

5.82

 

专用材料购置费

0.00

 

委托业务费

116.50

 

公务接待费

3.00

 

因公出国(境)费用

0.00

 

公务用车运行维护费

3.00

 

维修(护)费

37.68

 

其他商品和服务支出

52.32

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设置建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

土地征迁补偿和安置支出

0.00

 

设备购置

0.00

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设置建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

设备购置

0.00

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

对事业单位经常性补助

工资福利支出

1,165.26

 

商品和服务支出

394.75

 

其他对事业单位补助

0.00

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

154.30

 

资本性支出(二)

0.00

对企业补助

费用补贴

0.00

利息补贴

0.00

其他对企业补助

0.00

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

0.00

 

对企业资本性支出(二)

0.00

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

4.43

 

助学金

0.00

 

生产补贴

0.00

 

离退休费

282.16

 

其他对个人和家庭的补助

0.00

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

0.00

 

补充全国社会保障基金

0.00

债务利息及费用支出

国内债务付息

0.00

 

国外债务付息

0.00

 

国内债务发行费用

0.00

 

国外债务发行费用

0.00

债务还本支出

国内债务还本

0.00

 

国外债务还本

0.00

转移性支出

上下级政府间转移性支出

0.00

 

援助其他地区支出

0.00

 

债务转贷

0.00

 

调出资金

0.00

预备费及预留

预备费

0.00

 

预留

0.00

其他支出

赠与

0.00

国家赔偿费用支出

0.00

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

0.00

其他支出

0.00

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

0.00

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

附表10:

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市质量技术监督局                                      单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

90.10

 

因公出国(境)经费

0.00

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置和运行费

87.10

 

其中:公务用车购置费

0.00

 

      公务用车运行费

87.10

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。

 

 

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门收支总表说明

市质监局2018部门预算总收入2,826.91万元,同比下降14.85%,主要原因是一般公共服务收入减少

市质监局2018部门预算总支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:一般公共服务支出2,197.81万元,占77.74%,同比下降23.72%;社会保障和就业支出208.32万元,占1%,同比增长100%,主要原因是机关及事业单位养老保险改革;医疗卫生与计划生育支出75.58万元,占2.67%,同比下降7.03%;住房保障支出345.20万元,占12.21%,同比下降3.42%。

关于部门总表说明

市质监局2018部门预算总收入2,826.91万元,同比下降14.85%主要原因是一般公共服务收入减少。

关于部门总表说明

市质监局2018部门预算总支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:基本支出2,189.30万元,占77.44%,同比下降17.64%;项目支出637.61万元,占22.56%,同比下降3.64%。

关于财政拨款收支总表说明

市质监局2018部门预算财政拨款总收入2,826.91万元,同比下降14.85%其中:经费拨款2,091.79万元,占74.00%,同比下降20.15%,主要原因是机关事业单位养老保险改革;纳入预算管理的行政事业性收费735.12万元,占26.00%,同比下降4.89%,主要原因是计量检定收费取消

市质监局2018部门预算财政拨款总支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:一般公共服务支出2,197.81万元,占77.74%,同比下降23.72%;社会保障和就业支出208.32万元,占1%,同比增长100%,主要原因是机关及事业单位养老保险改革;医疗卫生与计划生育支出75.58万元,占2.67%,同比下降7.03%;住房保障支出345.20万元,占12.21%,同比下降3.42%

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

市质监局2018一般公共预算财政拨款支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:一般公共服务支出2,197.81万元,占77.74%,同比下降23.72%;社会保障和就业支出208.32万元,占1%,同比增长100%,主要原因是机关及事业单位养老保险改革;医疗卫生与计划生育支出75.58万元,占2.67%,同比下降7.03%;住房保障支出345.20万元,占12.21%,同比下降3.42%

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

市质监局2018一般公共预算财政拨款支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:工资福利支出1,666.19万元,占58.94%,同比增长20.65%主要原因是机关及事业单位养老保险改革按定额管理的商品服务支出236.52万元,占8.37%,同比下降4.80%;对个人和家庭补助支出286.59万元,占10.14%,同比下降72.14%,主要原因一是在职人员提租补贴、住房公积金、取暖费列入工资福利支出,二是是机关及事业单位养老保险改革;项目支出637.61万元,占22.56%,同比下降3.64%

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

市质监局2018一般公共预算经济分类支出2,826.91万元,同比下降14.85%,其中:机关工资福利支出500.93万元,占17.72%;机关商品服务支出325.08万元,占11.50%对事业单位经常性补助支出1,560.01万元,占55.18%对事业单位资本性补助支出154.30万元,占5.46%;对个人和家庭的补助支出286.59万元,占10.14%

与上年统计口径不同,因此不作对比。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

市质监局2018度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    市质监局2018度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市质监2018部门预算“三公经费,包括市质监本级及所属2个事业单位“三公”一般公共预算支出情况。“三公”经费一般公共预算支出90.10万元,占年度部门预算一般公共预算支出的3.18%,比上年增加17.53万元,同比增加24.16%,主要原因2018事业单位检验检测任务量大幅增长。具体情况如下:

公务接待费预算3.00万元,占“三公”经费一般公共预算支出的3.33%,主要用于接待上级单位来我进行考核、督查等工作接待支出与上年持平

公务用车购置及运行维护费预算87.10万元(实有公务车辆26),占“三公”经费一般公共预算支出的96.67%。主要用于市质监局及所属事业单位日常执法执勤活动及检验检测工作的业务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2018年未安排公务用车购置预算。比上年增加17.53万元,同比增加25.20%,主要原因2018事业单位检验检测任务量大幅增长

十一、机关运行经费安排说明

市质监局2018年部门预算机关运行经费139.01万元,比上年增加8.73万元,同比增长6.70%,主要原因公用经费人均定额标准提高,增加了职工体检费支出。包括办公费3.60万元、邮电费3.00万元差旅费8.70万元、公务用车运行维护费3.00万元、培训费5.82万元、福利费0.36万元、其他福利费3.88万元、工会经费7.76万元、补充工会经费2.14万元、离休公用支出 0.12万元、退休公用支出0.50万元、其他交通费57.43万元、体检费8.08万元、一般维修费3.00万元

十二、政府采购情况说明

市质监局2018年部门预算政府采购预算总计321.8万元,同比下降47.39%,全部使用公共预算财政拨款安排主要原因是牡丹江市特种设备检验研究所、牡丹江市质量技术监督检验检验中心上年检验检测设备更新较多,今年仪器设备采购减少。

十三、国有资产占有使用情况说明

市质监局2018年国有资源(资产)有偿使用收入

截止2017年末,市质监局3户预算单位共有房产51.24平方米,价值2.2万元,其中:办公用房51.24平方米,价值2.2万元。共有车辆26辆,价值450.8万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,市质监局共设置了8项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、推进“质量丹江”建设,引领企业走向卓越2、深入开展关注民生、计量惠民活动3、提高标准化、认评工作服务企业的水平;4、做好特种设备服务重点企业和大项目工作;5、规范市场经济秩序,营造健康发展环境。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增5会议费支出比上年只减不增6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

六、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

七、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

八、科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。

九、技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二其他基础研究支出:反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

    十三、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十四、社会公益研究支出:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十五、应用研究支出:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十六、其他应用研究支出:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、科技条件专项支出反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出

国际交流与合作支出反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

二十三、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

二十四、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

二十五、购房补贴支出反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

    、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。