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索 引 号:00183092/2019-00211 分类: 质量监督 ; 其他信息
发布机构: 质监局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算公开及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算公开及有关情况说明

 

 

质监部门

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 质监部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 质监部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 质监部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 质监部门概况

 

一、部门职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编办发〔201562号),牡丹江市质量技术监督局主要职责为:

(一)贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规。负责《标准化法》、《计量法》、《产品质量法》、《特种设备安全法》及有关地方性法规、规章的宣传贯彻实施和行政执法工作。负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。

(二)负责本地区的质量管理工作。组织实施《质量发展纲要》。推广先进的质量管理经验和科学的质量管理方法。编制本地区的质量发展规划,协助落实各种质量奖励制度,开展创名牌、质量兴企等工作。协助上一级质量技术监督部门对生产许可证、地方准产证及质量认证进行监督管理。

(三)管理本地区的质量监督工作。管理和指导质量监督检查。管理和协调产品质量的行业监督和专业质量监督。管理产品质量仲裁的检验、鉴定,调解质量纠纷,负责质量申诉处理工作。协助上一级质量技术监督部门对技术机构进行监督管理。

(四)管理本地区的标准化工作。组织宣传、贯彻实施国家标准和地方标准,组织采用国际标准和国外先进标准,依法对标准的实施进行监督。指导监督新产品开发、技术改造、技术引进的标准化管理工作。指导企业的标准化工作,组织开展农业标准化与监测工作。管理企业产品标准备案。管理商品条码、信息技术标准化;会同有关部门管理组织机构代码工作。

(五)统一管理本地区的计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。组织量值传递。依法对制造、修理、销售、使用计量器具的单位实施监督管理。规范和监督商品量的计量行为。

(六)贯彻执行认证认可工作方针、政策、法律、法规。负责统一管理、监督、指导和协调全市认证工作。对国家列入强制监督管理目录的安全认证产品实施监督检查。对其他认证产品及产品使用认证证书、认证标志进行监督检查。负责管理实施实验室和检查机构资质认定和监督管理工作;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

(七)对本行政区域内特种设备安全实施监督管理,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,按规定会同有关部门处理特种设备事故,贯彻实施有关法律法规。

(八)组织制定和实施本地区质量技术监督事业发展规划。负责管理本部门及下级质量技术监督部门的财务、基建、技术改造、审计、国有资产管理等工作。管理质量技术监督的宣传、教育、培训、信息工作。

(九)根据国家质量监督检验检疫总局及省质量技术监督局授权,组织进行技术交流和技术合作。

(十)承办市委、市政府及上一级质量技术监督部门交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,质量技术监督局内设11个职能科室:办公室、人事科、计划财务科、法规科、科技认评科、质量管理科、产品质量监督科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、行政审批科;1个副处级稽查支队(内设四个科),另设有机关党委和纪检监察室。

质监部门预算是包括质监本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位2家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市质量技术监督局(本级)

行政单位

2

牡丹江市质量技术监督检验检测中心

事业单位

3

牡丹江市特种设备检验研究所

事业单位

三、部门人员构成

    质监部门总编制人数200人,在职实有人数153人,比上年减少11人,其中:行政编制54人,比上年减少7人,离休人员3人,比上年减少0人;退休人员118人,比上年增加6人。

 质量技术监督局机关总人数为97人,比上年减少4人,其中:在职职工54人,比上年减少7人;离休人员3人,与上年持平;退休人员40人,比上年增加3人。人员变动是调出3人、退休3人、死亡1人。

其他事业单位总人数为177人,比上年减少1人,其中:在职职工99人,比上年减少4人;退休人员78人,比上年增加3人。人员减少的主要原因是自然减员。


                      第二部分 质监部门2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:市质量技术监督局                                                                                                                      单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

2904.09

一、一般公共服务支出

2151.74 

一、工资福利支出

1839.72

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

777.85

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

286.52

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

309.44

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、卫生健康支出

80.33

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

362.58

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

2904.09

                  

2904.09

                  

2904.09

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:市质量技术监督局                                                                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,904.09

2,904.09

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,151.74

2,151.74

0.00

0.00

0.00

0.00

  20138

  市场监督管理事务

2,151.74

2,151.74

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013801

    行政运行

551.59

551.59

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013804

    市场监督管理专项

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013811

    标准化管理

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013850

    事业运行

1,048.52

1,048.52

0.00

0.00

0.00

0.00

    2013899

    其他市场监督管理事务

432.73

432.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

309.44

309.44

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

309.44

309.44

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

87.87

87.87

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

221.57

221.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.33

80.33

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

80.33

80.33

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

29.69

29.69

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101102

    事业单位医疗

50.64

50.64

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

362.58

362.58

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

362.58

362.58

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

132.94

132.94

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

229.64

229.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表3

部门支出总表

部门:市质量技术监督局                                                                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,904.09

2,352.46

551.63

201

一般公共服务支出

2,151.74

1,600.11

551.63

20138

  市场监督管理事务

2,151.74

1,600.11

551.63

2013801

    行政运行

551.59

551.59

0.00

2013811

    标准化管理

3.90

0.00

3.90

2013804

    市场监督管理专项

115.00

0.00

115.00

2013899

    其他市场监督管理事务

432.73

0.00

432.73

2013850

    事业运行

1,048.52

1,048.52

0.00

208

社会保障和就业支出

309.44

309.44

0.00

20805

  行政事业单位离退休

309.44

309.44

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

221.57

221.57

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

87.87

87.87

0.00

210

卫生健康支出

80.33

80.33

0.00

21011

  行政事业单位医疗

80.33

80.33

0.00

2101101

    行政单位医疗

29.69

29.69

0.00

2101102

    事业单位医疗

50.64

50.64

0.00

221

住房保障支出

362.58

362.58

0.00

22102

  住房改革支出

362.58

362.58

0.00

2210202

    提租补贴

229.64

229.64

0.00

2210201

    住房公积金

132.94

132.94

0.00

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

财政拨款收支总表

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

2,253.96

一、一般公共服务支出

2,151.74

二、纳入预算管理的行政性收费

650.13

二、外交支出

0.00

三、专项收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其它非税收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、政府住房基金收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、中省专项

0.00

八、社会保障和就业支出

309.44

 

 

九、卫生健康支出

80.33

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

362.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

                

2,904.09

                  

2,904.09

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

2,904.09

201

一般公共服务支出

2,151.74

  20138

  市场监督管理事务

2,151.74

    2013801

    行政运行

551.59

    2013804

    市场监督管理专项

115.00

    2013811

    标准化管理

3.90

    2013850

    事业运行

1,048.52

    2013899

    其他市场监督管理事务

432.73

208

社会保障和就业支出

309.44

  20805

  行政事业单位离退休

309.44

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

87.87

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

221.57

210

卫生健康支出

80.33

  21011

  行政事业单位医疗

80.33

    2101101

    行政单位医疗

29.69

    2101102

    事业单位医疗

50.64

221

住房保障支出

362.58

  22102

  住房改革支出

362.58

    2210201

    住房公积金

132.94

    2210202

    提租补贴

229.64

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:市质量技术监督局                                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

2,904.09

工资福利支出

基本工资

705.29

 

津贴

343.77

 

采暖补贴

38.28

 

奖金

91.66

 

机关事业单位基本养老保险缴费

221.57

 

职业年金缴费

0.00

 

工伤保险

1.43

 

失业保险

0.00

 

人员支出其他

90.30

 

职工基本医疗保险缴费

77.55

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.56

 

住房公积金

132.94

 

提租补贴

136.37

商品和服务支出(定额)

办公费

12.00

 

电费

9.40

 

邮电费

5.10

 

差旅费

11.50

 

公务用车运行维护费

12.50

 

培训费

15.74

 

福利费

0.99

 

其他福利费

10.49

 

计提工会经费(2%)

20.98

 

补充工会经费

5.36

 

离休公用支出

0.12

 

退休公用支出

1.59

 

教育行政费

0.00

 

其他交通费用

50.81

 

水费

0.30

 

体检费(在职)

12.24

 

体检费(离休)

0.24

 

体检费(退休)

9.44

 

手续费

0.10

 

印刷费

2.50

 

一般维修

5.00

 

公用取暖费

39.82

对个人和家庭的补助支出

离休费

30.25

 

采暖补贴(离休)

0.80

 

退休费

127.65

 

采暖补贴(退休)

29.94

 

退职()

0.00

 

遗属补助费

2.39

 

医疗费(离休统筹)

1.80

 

医疗费(退休大病保险)

0.42

 

其他生活补助

0.00

 

抚恤金

0.00

 

救济费

0.00

 

奖励金

0.00

 

个人农业生产补贴

0.00

 

助学金

0.00

 

其他补助支出

0.00

 

提租补贴(离休)

3.81

 

提租补贴(退休)

89.46

项目支出

 

551.63

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

2,904.09

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

470.13

社会保障缴费

106.48

住房公积金

47.24

其他工资福利支出

0.00

机关商品和服务支出

办公经费

104.94

 

会议费

0.00

 

培训费

6.59

 

专用材料购置费

0.00

 

委托业务费

39.40

 

公务接待费

3.00

 

因公出国(境)费用

0.00

 

公务用车运行维护费

3.00

 

维修(护)费

33.50

 

其他商品和服务支出

57.54

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设施建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

土地征迁补偿和安置支出

0.00

 

设备购置

0.00

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设施建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

设备购置

0.00

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

对事业单位经常性补助

工资福利支出

1,215.87

 

商品和服务支出

529.88

 

其他对事业单位补助

0.00

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

0.00

 

资本性支出(二)

0.00

对企业补助

费用补贴

0.00

利息补贴

0.00

其他对企业补助

0.00

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

0.00

 

对企业资本性支出(二)

0.00

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

4.61

 

助学金

0.00

 

个人农业生产补贴

0.00

 

离退休费

281.91

 

其他对个人和家庭的补助

0.00

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

0.00

 

补充全国社会保障基金

0.00

债务利息及费用支出

国内债务付息

0.00

 

国外债务付息

0.00

 

国内债务发行费用

0.00

 

国外债务发行费用

0.00

债务还本支出

国内债务还本

0.00

 

国外债务还本

0.00

转移性支出

上下级政府间转移性支出

0.00

 

援助其他地区支出

0.00

 

债务转贷

0.00

 

调出资金

0.00

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

0.00

 

预留

0.00

其他支出

赠与

0.00

 

国家赔偿费用支出

0.00

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

其他支出

0.00

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

0.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

 

预算安排数

 

 

81.40

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置及运行维护费

78.40

 

   其中:公务用车运行维护费

78.40

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

推进“质量丹江”建设,引领企业走向卓越

全市企业中培育扶持省质量管理奖1-2个企业

1-2

深入开展关注民生、计量惠民活动

开展诚信计量自我承诺活动,促进企业节能减排增产提质升级增效

1-3

提高标准化、认评工作服务企业的水平

对小微型企业无标生产行为不做处罚;指导帮扶获证企业加强内在管理水平,提升认证认可公信力

1-4

做好特种设备服务重点企业和大项目工作

确保特种设备安全;与重点项目建设单位联系,在其购买、安装和使用特种设备过程中,提供咨询服务和技术支持

1-5

规范市场经济秩序,营造健康发展环境

完善12365投诉举报网络,切实解决人民群众的合理诉求。以保护人民群众利益为根本,实施打假保名优和打假护农工程。

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

 

 

行政事业性项目和专项资金项目绩效目标表

部门:市质量技术监督局                                                       单位:万元

 

资金类型

项目

资金名称

产品质量监督抽查经费

财政局主管部门

经贸科

资金属性

财政拨款

主管部门

牡丹江市质量技术监督局

主管部门编码

105001

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市质量技术监督局

主管部门联系人

张勇  卢洪青

主管部门联系人办公电话

6650036 6650066

主管部门联系人手机

13836399977 13904538186

项目资金申请
(万元)

资金总额:

30.00

1.经费拨款:

30.00

2.政府性基金:

 

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

根据《产品质量法》第十五条,国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。

管理制度、办法及相关部门职责

1.依据《黑龙江省市场监督关于2018年全省工业产品质量监督抽查和风险监控工作情况的通报》(黑市监发[2019]13号)内容:各地市要为全省监督抽查工作的正常开展提供基本的经费保障。
2.
监督科负责组织实施产品质量监督抽查工作。

近年资金安排额度、使用方向和成效

1.近年资金安排额度:2016年安排资金96万元,2017年安排资金96万元,2018年安排资金96万元;
2.
使用方向:主要用于产品质量监督抽样费、检验费;
3.
成效:保障了产品质量安全。

本年度资金分配计划

本年度安排资金30万元,主要用于:危险化学品抽检3万元;食品相关产品抽检6万元;其他工业产品抽检21万元。

年度总体目标

保障2019年度产品质量监督抽查工作正常运转

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

危险化学品抽检

16批次

数量指标2

食品相关产品抽检

40批次

数量指标3

其他工业产品抽检

50批次

质量指标

质量指标1

检验报告出具率

100%

质量指标2

检验报告采用率

100%

时效指标

时效指标1

当年经费使用率

100%

时效指标2

按时完成任务率

100%

成本指标

成本指标1

抽查经费

10%

成本指标2

检验费用

90%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

社会影响力

有所提升

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

促进产品质量

有所提升

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

促进产品质量安全

有所提升

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

 

(公开表样以财政批复样式为准)

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算总收入2,904.09万元,同比增长2.73%,其中:财政拨款2904.09万元,占100%,同比增长2.73%;主要原因是一般公共服务收入增加。

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算总支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:一般公共服务支出2151.74万元,占74.09%,同比下降2.14%;社会保障和就业支出309.44万元,占10.66%,同比增长48.54%,主要原因是调整功能科目和人员增资;医疗卫生支出80.33万元,占2.77%,同比增长5.86%,主要原因是人员增资;住房保障支出362.58万元,占8.90%,同比增长8.62%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算总支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:工资福利支出1839.72万元,占63.35%,同比增长10.41%;商品和服务支出226.22万元,占7.79%,同比下降4.55%;对个人和家庭的补助支出286.52万元,占9.87%,同比下降0.02%

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算总收入2904.09万元,同比增长2.73%,其中:一般公共预算财政拨款2904.09万元,占100%,同比增长2.73%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算总支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:基本支出2352.46万元,占81%,同比增长7.45%;项目支出551.63万元,占19%,同比下降15.59%

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算财政拨款总收入2904.09万元,同比增长2.73%,其中:经费拨款2253.96万元,占77.61%,同比增长7.75%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资;纳入预算管理的行政事业性收费650.13万元,占22.39%,同比下降13.07%,主要原因是机构改革部分职能整合。

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算财政拨款总支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:一般公共服务支出2151.74万元,占74.09%,同比下降2.14%;社会保障和就业支出309.44万元,占10.66%,同比增长48.54%,主要原因是调整功能科目和人员增资;医疗卫生与计划生育支出80.33万元,占2.77%,同比增长6.28%,主要原因是人员增资。住房保障支出362.58万元,占12.49%,同比增长5.03%,主要原因是在职及离退休人员增资。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算财政拨款支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:一般公共服务支出2151.74万元,占74.09%,同比下降2.14%;社会保障和就业支出309.44万元,占10.66%,同比增长48.54%,主要原因是调整功能科目和人员增资;医疗卫生与计划生育支出80.33万元,占2.77%,同比增长6.28%,主要原因是人员增资;住房保障支出362.58万元,占12.49%,同比增长5.03%,主要原因是在职及离退休人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算财政拨款支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:工资福利支出1839.72万元,占63.35%,同比增长10.41%;按定额管理的商品服务支出226.22万元,占7.79%,同比下降4.55%;离退休公用支出1.71万元,占0.06%,同比增长5.56%;职工体检费支出21.92万元,占0.75%,同比下降1.82%;对个人和家庭补助支出286.52万元,占9.87%,同比下降0.02%,主要原因是人员的减少;项目支出551.63万元,占19%,同比下降15.59%,主要原因是设备购置支出减少。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算财政拨款支出2904.09万元,同比增长2.73%,其中:机关工资福利支出623.85万元,占21.48%,同比增长24.54%,主要原因是单位在职人员调整基本工资增资;机关商品服务支出247.97万元,占8.54%,同比下降31.1%,主要原因办公经费等节约开支;对个人和家庭的补助支出286.52万元,占9.87%,同比下降0.02%,主要原因是人员的减少;对事业单位补助支出1745.75万元,占60.11%,同比增长1.83%

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算政府采购预算总计232.1万元,同比下降38.65%,主要原因是牡丹江市特种设备检验研究所、牡丹江市质量技术监督检验检验中心上年检验检测设备更新较多,今年仪器设备采购减少。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

   牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算“三公经费,包括质监局本级及所属两个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出81.4万元,占年度部门预算财政拨款支出的2.8%,比上年减少8.7万元,同比下降10.69%,主要原因是2019年压缩了公务用车运行维护费预算。具体情况如下:

公务接待费预算3万元,占“三公”经费财政拨款支出的3.69%,与上年持平。主要用于接待上级单位来我市进行考核、督查等工作接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算78.4万元(实有公务车辆25台),占“三公”经费财政拨款支出的96.31%。其中全部为公务用车运行维护费,比上年减少8.7万,同比下降11.1%。主要用于市质监局及所属事业单位日常执法执勤活动及检验检测工作的业务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,2019年未安排公务用车购置预算。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,市质监局共设置了8项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、推进“质量丹江”建设,引领企业走向卓越;2、深入开展关注民生、计量惠民活动;3、提高标准化、认评工作服务企业的水平;4、做好特种设备服务重点企业和大项目工作;5、规范市场经济秩序,营造健康发展环境。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

根据规定,2019年质监部门实行绩效目标管理的项目一个,涉及预算金额30万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市质量技术监督局2019机关运行经费97.45万元,比上年减少41.56万元,同比下降42.65 %,主要原因是节约开支。包括办公费6.00万元、办公水费0.20万元、邮电费3.00万元、差旅费3.00万元、一般维修费3.00万元、培训费5.59万元、工会经费9.35万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用50.81万元、培训费5.59万元、其他福利费3.73万元、离退休公用支出0.66万元、体检费7.76万元、印刷费1.00万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市质量技术监督局2019年部门预算政府采购预算总计232.1万元,同比下降38.65%,全部为公共预算财政拨款。主要原因是牡丹江市特种设备检验研究所、牡丹江市质量技术监督检验检验中心上年检验检测设备更新较多,今年仪器设备采购减少。

十五、国有资产占有使用情况说明

市质监局2019年无国有资源(资产)有偿使用收入。

截止2018年末,市质监局3户预算单位共有房产51.24平方米,价值2.2万元,其中:办公用房51.24平方米,价值2.2万元。共有车辆26辆,价值450.8万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。