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牡丹江市经济合作促进局2019年度部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2019-02-18

牡丹江市经济合作促进局

2019年度部门预算信息公开说明

   

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  牡丹江市经济合作促进局概况

 一、部门主要职能

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案〉的通知》(黑编[2010]18号),牡丹江市经济合作促进局主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济合作促进和对外经济技术合作交流工作的方针政策;负责制定经济合作促进和对外经济技术合作交流工作的政策、措施并组织实施。

(二)制定全市经济合作促进、对外经济技术合作交流工作中长期规划和年度计划并组织实施;编制全市经济合作促进和对外经济技术合作交流工作资金预算,负责管理使用全市经济合作促进专项资金和对外经济技术合作交流工作专项经费。

(三)负责制定全市经济合作促进和对外经济技术合作交流工作目标并负责检查、督办、考核,认定全市经济合作促进成果,负责兑现经济合作促进奖励政策;指导县(市)、区经济合作促进和对外经济技术合作交流工作。

(四)负责策划包装本部门相关行业的发展项目,与客商和各地商会以及协会组织的联络。搜集整理招商和项目信息,宣传和推介牡丹江。负责组织实施全市境内外重大经济合作促进和对外经济合作交流工作活动;组织参与、协调重大项目的对接、洽谈事宜,负责对重大项目督办检查,跟踪问效;负责对国内外经济技术合作交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作,负责我市与国内友好城市的缔结及日常管理联络工作,负责外地驻牡丹江办事机构的登记备案工作。

(五)负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流项目库的建设,负责重点项目的收集、整理、筛选、策划包装、编印和信息发布;负责全市经济合作和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。

(六)指导和管理全市外商投资项目的审批和审核工作,负责审批限额以下和呈报审核限额以上外商投资项目,负责外商投资企业“出口创汇型”、“技术先进型”和“鼓励发展项目确认书”的审核及呈报工作;负责外商投资企业日常管理和外商投资企业联合年检工作;负责协调、指导外商投资企业协会工作。

(七)负责全市重大项目绿色通道审批和领办、代办项目的服务工作;审核认定外来投资企业,核准颁发外来投资企业贵宾卡,督促协调相关单位落实贵宾卡政策;负责重点外来投资企业(项目)服务及包扶工作的协调、综合;受理外来投资者投诉,组织协调有关部门查处投诉案件。

(八)负责制定市招商引资领导委员会联席工作会议制度;定期召集市招商委组成部门联席工作会议,集中解决我市招商引资工作的重大问题;负责市招商委的日常工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

 二、部门机构设置及预算编制范围

(一)内设机构

根据上述主要职责,市经济合作促进局设12个内设机构:办公室、国内经济合作科、国外经济合作科、温州联络办事处、产业招商办公室、项目科、综合考核科、外资管理科、重大项目代办科、外来投资者投诉中心、投资服务中心、合作交流办公室。

(二)部门预算编制范围

2019年部门预算编制范围为牡丹江市经济合作促进局本级预算单位

三、部门人员构成

牡丹江市经济合作促进局实有人数35人,其中在职人员17人、退休人员14人、退养人员4人。比上年 减少5人,其中:调出5人,退休2人。

 第二部分  牡丹江市经济合作促进2019年部门预算报表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

363.82

一、一般公共服务支出

202.78

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

127.84

 

 

九、卫生健康支出

10.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 收    入    总    计

363.82

       支    出    总    计

363.82


附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

363.82

363.82

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

202.78

202.78

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

202.78

202.78

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

193.98

193.98

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

8.80

8.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.84

127.84

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

127.84

127.84

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

97.97

97.97

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.87

29.87

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.58

10.58

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.58

10.58

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.58

10.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.62

22.62

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

22.62

22.62

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

17.92

17.92

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

4.70

4.70

 

 

 

 


附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

363.82

355.02

8.80

201

一般公共服务支出

202.78

193.98

8.80

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

202.78

193.98

8.80

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

8.80

 

8.80

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

193.98

193.98

 

208

社会保障和就业支出

127.84

127.84

 

20805

  行政事业单位离退休

127.84

127.84

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.87

29.87

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

97.97

97.97

 

210

卫生健康支出

10.58

10.58

 

21011

  行政事业单位医疗

10.58

10.58

 

2101101

    行政单位医疗

10.58

10.58

 

221

住房保障支出

22.62

22.62

 

22102

  住房改革支出

22.62

22.62

 

2210202

    提租补贴

4.70

4.70

 

2210201

    住房公积金

17.92

17.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

363.82

一、一般公共服务支出

202.78

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

127.84

 

 

九、卫生健康支出

10.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

363.82

       支    出    总    计

363.82

 

 

 

附表5

 

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

363.82

201

一般公共服务支出

202.78

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

202.78

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

193.98

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

8.80

208

社会保障和就业支出

127.84

  20805

  行政事业单位离退休

127.84

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

97.97

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.87

210

卫生健康支出

10.58

  21011

  行政事业单位医疗

10.58

    2101101

    行政单位医疗

10.58

221

住房保障支出

22.62

  22102

  住房改革支出

22.62

    2210201

    住房公积金

17.92

    2210202

    提租补贴

4.70

 

附件6

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

363.82

工资福利支出

基本工资

96.99

 

津贴

44.26

 

采暖补贴

5.41

 

奖金

13.26

 

机关事业单位基本养老保险缴费

29.87

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

10.45

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.08

 

住房公积金

17.92

 

提租补贴

2.82

商品和服务支出(定额)

办公费

3.00

 

电费

 

 

邮电费

1.50

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

1.92

 

福利费

0.13

 

其他福利费

1.28

 

计提工会经费(2%)

2.55

 

补充工会经费

0.60

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.19

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

19.49

 

水费

0.50

 

体检费(在职)

1.68

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

1.12

 

手续费

0.10

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

94.08

 

采暖补贴(退休)

3.89

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.05

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

1.88

项目支出

8.80

 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

363.82

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

162.74

社会保障缴费

40.40

住房公积金

17.92

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

29.15

 

会议费

 

 

培训费

1.92

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

5.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

6.79

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.05

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

99.85

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

 

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

合计

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

津贴

 

 

 

采暖补贴

 

 

 

奖金

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

工伤保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

 

住房公积金

 

 

 

提租补贴

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

培训费

 

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

 

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

 

补充工会经费

 

 

 

离休公用支出

 

 

 

退休公用支出

 

 

 

教育行政费

 

 

 

其他交通费用

 

 

 

水费

 

 

 

体检费(在职)

 

 

 

体检费(离休)

 

 

                                                           

体检费(退休)

 

 

 

手续费

 

 

 

印刷费

 

 

 

一般维修

 

 

 

公用取暖费

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

 

退休费

 

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

 

退职(役)费

 

 

 

遗属补助费

 

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

 

其他生活补助

 

 

 

抚恤金

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

 

个人农业生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

 

提租补贴(离休)

 

 

 

提租补贴(退休)

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

附表10:

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

 

 

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

 

附表11

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市经济合作促进局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

5.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

5.00

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

 

2019年财政支出部门预算绩效目标表

 

单位牡丹江市经济合作促进局

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

 

1-1

招商引资全年引进亿元以上项目

100个

 

1-2

 

 

 

1-3

 

 

 

1-4

 

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

 

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

 

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

 

2-4

水电费支出

比上年只减不增

 

2-5

会议费支出

比上年只减不增

 

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

 

2-7

项目支出额

不超项目预算

 

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

2-…

 

 

 

注:

1、部门(单位)职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准。

 

 

2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标。

 

 

3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》、《牡丹江市市直部门预算管理办法》、《财政投资评审管理办法》等国家、省、市制定的法规制度。

4、鼓励自设增收、节支的绩效目标。凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标,如非税收入成本降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等,部门(单位)在编制预算时编列绩效目标的,在评价时取得效果并能提供证明材料的,财政绩效评价予以加分。

5、鼓励部门(单位)编列自荐绩效目标。部门(单位)在部门职能、财政财务绩效等方面自荐绩效目标的,被财政部门采用的,在评价时取得效果并能提供佐证材料的,财政绩效评价予以加分。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市经济合作促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市经济合作促进局2019年收支总预算363.82万元,全部收入均为一般公共预算收入363.82万元。支出包括:一般公共服务支出202.78万元、占比55.74%;社会保障和就业支出127.84万元、占比35.14%;卫生健康支出10.58万元、占比2.9%;住房保障支出22.62万元,占比6.22%。

牡丹江市经济合作促进局2018年收支总预算375.13万元,全部收入均为一般公共预算收入375.13万万元。支出包括:一般公共服务支出295.25万元、社会保障和就业支出38.2万元、医疗卫生与计划生育支出13.52万元、住房保障支出28.16万元。

2019年比2018年部门预算总收入减少了11.31万元,同比减少3.01%;2019年比2018年部门预算总支出减少了11.31万元,同比减少3.01%;2019年比2018年一般公共服务支出减少92.47万元,同比减少31.31%,主要原因退休人员经费归集到社会保障和就业支出中;2019年比2018年社会保障和就业支出同比增长234.65%;主要原因是增加退休人员经费支出;2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少2.94万元,同比减少21.74%,主要原因是在职转退休增加2人,调出5人; 2019年比2018年住房保障支出减少5.54万元,同比减少19.67%,主要原因是在职转退休2人.调出5人。

二、关于部门收入总表说明

牡丹江市经济合作促进局2019年部门预算总收入363.82万元,其中一般公共预算收入363.82万元,占100%。

牡丹江市经济合作促进局2018年部门预算收入375.13万元,其中一般公共预算收入375.13万元,占100%

 2019年比2018年部门一般公共预算减少了11.31万元,同比减少3.01%,主要原因是在职转退休2人、在职人员调出5人。

三、关于部门支出总表说明

牡丹江市经济合作促进局2019年部门预算支出363.82万元,其中基本支出355.02万元,占97.59%;项目支出8.8万元,占2.41%。

牡丹江市经济合作促进局2018年部门预算支出375.13万元,其中基本支出365.07万元,占97.32%;项目支出10.06万元,占2.68%。

2019年比2018年部门预算支出减少11.31万元,同比减3.01%。其中基本支出减少10.05万元,同比减少2.75%,主要原因是在职转退休2人、在职人员调出5人。2019年比2018年项目支出减少1.26万元,同比减少12.52%,主要原因是减少在职人员午餐费用。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市经济合作促进局2019年财政拨款收支总预算363.82万元,收入为经费拨款363.82万元。支出包括:一般公共服务支出202.78万元、占比55.74%;社会保障和就业支出127.84万元、占比35.14%;卫生健康支出10.58万元、占比2.9%;住房保障支出22.62万元,占比6.22%。

牡丹江市经济合作促进局2018年财政拨款收支总预算375.13万元,收入为经费拨款375.13万元。支出包括:一般公共服务支出295.25万元、社会保障和就业支出38.2万元、医疗卫生与计划生育支出13.52万元、住房保障支出28.16万元。

2019年比2018年财政拨款收入减少了11.31万元,同比减少3.01%;2019年比2018年财政拨款支出减少了11.31万元,同比减少3.01%;2019年比2018年一般公共服务支出减少92.47万元,同比减少31.31%,主要原因退休人员经费归集到社会保障和就业支出中;2019年比2018年社会保障和就业支出同比增长234.65%,主要原因是增加退休人员经费支出;2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少2.94万元,同比减少21.74%,主要原因是在职转退休增加2人,调出5人; 2019年比2018年住房保障支出减少5.54万元,同比减少19.67%,主要原因是在职转退休2人.调出5人。

关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市经济合作促进局2019年一般公共预算财政拨款支出363.82万元,同比减少3.01%。其中:一般公共服务支出202.78万元、占比55.74%,同比减少31.31%,主要原因退休人员经费归集到社会保障和就业支出中;社会保障和就业支出127.84万元、占比35.14%,同比增长234.65%,主要原因是增加退休人员经费支出;卫生健康支出10.58万元、占比2.9%,同比减少21.74%,主要原因是在职转退休增加2人,调出5人;住房保障支出22.62万元,占比6.22%,同比减少19.67%,主要原因是在职转退休2人.调出5人。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市经济合作促进局2019年部门一般公共预算经济分类支出363.82万元,同比减少3.01%。其中工资福利支出221.06万元,占比60.77%,同比减少25.13%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、在职人员采暖补贴、在职人员提租补贴、住房公积金、医疗保险;按定额管理的商品服务支出34.06万元,占比9.37%,同比减少30.40%,主要包括:办公费、邮电费、培训费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、体检费、其他交通费用,主要原因是在职转退休2人.调出5人;对个人和家庭的补助支出99.9万元,占比27.45%,同比增长379.36%,主要包括:退休费、退休人员采暖补贴、退休人员提租补贴,主要原因2018年退休人员工资由财政部门预算支出归集机关事业社会保险管理局,2019年退休人员经费纳入财政部门预算支出;项目支出8.8万元,占比2.41%,同比减少14.31%,主要原因是职工食堂费用的减少。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市经济合作促进局2019年政府一般公共预算财政拨款支出363.82万元,同比减少3.01%,其中:机关工资福利支出221.06万元,占比60.77%,同比减少25.13%,主要原因:在职转退休2人.调出5人,;机关商品服务支出42.86万元,占11.78%,同比减少27.35%,主要原因是在职转退休2人.调出5人和职工食堂费用的减少;对个人和家庭的补助支出99.9万元,占27.45%,同比增长379.36%,主要原因是2018年将退休人员工资纳入机关事业社会保险管理局,2019年退休人员经费纳入财政一般公共预算支出

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市经济合作促进局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

   牡丹江市经济合作促进局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

   十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市经济合作促进局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市经济合作促进局2019年“三公”经费预算数为5万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.37%,同比持平,其中公务接待费5万元,主要用于招商引资费用。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市经济合作促进局共设置了二项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标一项,即招商引资全年引进亿元以上项目100个目标任务;财政财务管理绩效目标八项,分别为:1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增;3、公务接待费用支出,比上年只减不增;4、水电费支出,比上年只减不增;5、会议费支出,比上年只减不增;6、非税收入,完成年初预算收入的100%;7、项目支出额,不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%的目标任务。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市经济合作促进局2019年部门预算安排机关运行经费总计34.06万元,比去年减少了14.88万元,同比减少30.40%,主要原因是调出5人,退休2人。包括:办公费3万元、邮电费1.5万元、培训费1.92万元、工会经费3.15万元、福利费0.13万元、其他福利费1.28万元、退休公用经费0.19万元、体检费2.8万元、手续费0.10万元、水费0.5万元、其他交通费用19.49万元。

十四、政府采购支出情况说明

牡丹江市经济合作促进局2019年没有安排政府采购支出预算。

十五、国有资产占有使用说明

截止2018年末,牡丹江市经济合作促进局国有资产79.09万元,其中通用设备数量116部,价值78.36万元;家具用具数量3个,价值0.73万元。

第四部分  名词解释

    根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市经济合作促进局2019年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

七、 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 


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