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牡丹江市体育局2017年度部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2018-09-25

牡丹江市体育局2017年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市体育局

2018814

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

牡丹江市体育局2017年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市体育局主要职责、内设机构和人员编制的通知》(牡市编发〔201029号),牡丹江市体育局主要职责为:

(一)贯彻落实国家和省有关体育工作的方针、政策、研究拟定全市体育工作政策、规范性文件、发展战略及规划并监督实施。

(二)负责协调区域性体育发展、推动体育服务体系多元化建设和体育管理体制改革。

(三)指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动;统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设工作。

(四)统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局;研究和指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作;协调运动员社会保障工作;指导、管理体育外事有关工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作

(六)拟定全市体育产业发展政策规划,规范体育服务管理,发展体育市场;负责体育彩票发行管理工作;协同有关部门规划全市体育设施建设布局,指导公共体育设施的建设,对公共体育设施实行监督管理

()组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(八)组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责市级体育社团的资格审查。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市体育局设3个内设机构:办公室、群众体育科、竞赛训练科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

体育局2017年度部门决算编报范围包括:体育局本级和所属七个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

体育局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市体育局

5

牡丹江市体育设施管理中心

2

牡丹江市冬季运动项目训练管理中心

6

牡丹江市青少年业余体校

3

牡丹江市竞技体育运动学校

7

牡丹江市社会体育指导中心

4

牡丹江市老年人体育协会

8

牡丹江市体育彩票管理中心

 

            










第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 部门决算情况说

 

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

2017年度收入3817.10万元,其中:财政拨款收入3702.64万元,事业收入9.2万元,其他收入105.26万元,年初结转和结余361.52万元。

2017年度支出3821.95万元,其中:文化体育与传媒支出2165.77万元;社会保障和就业支出22.99万元;医疗卫生和计划生育支出69.2;住房保障支出23.44万元;其他支出1540.75万元

2016年度收入4499.79万元,其中:财政拨款收入3077.11万元,事业收入9.1万元,其他收入99.72万元,年初结转和结余1313.77万元。

2016年度支出4183.74万元,其中:教育支出9.1万元;文化体育与传媒支出2352.5万元;社会保障和就业支出39.33万元;住房保障支出22.07万元;其他支出1760.64万元

2017年度2016年度收入减少682.69万元,其中:财政拨款收入减少625.53万元,主要是减少了北山体育场馆及公共设施维修的收入。其他收入增加5.54万元。

2017年度2016年度支出减少361.79万元,其中:文化体育与传媒支出减少186.73万元;社会保障和就业支出减少16.34万元;住房保障支出减少1.37万元;其他支出减少219.89万元。

2、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度公共预算财政拨款收入2049.64万元,

2017年度公共预算财政拨款支出2127.81万元,

2016年度公共预算财政拨款收入2012.71万元,

 2016年度公共预算财政拨款支出2286.53万元,

2017年度2016年度收入增加36.93万元;支出减少158.72万元。

2017年度年初预算3825.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2049.31万元,政府性基金预算财政拨款1775.72万元,2017年度年末预算调整为3817.7万元,其中:一般公共预算财政拨款2049.64万元,政府性基金预算财政拨款1653万元,比2016年年初预算减少7.33万元,其中:一般公共预算财政拨款减少0.33万元,政府性基金预算财政拨款减少122.72万元,

2016年度年初预算3257.1万元,其中:一般公共预算财政拨款2055.2万元,政府性基金预算财政拨款1201.9万元,2016年度年末预算调整为3077.1万元,其中:一般公共预算财政拨款2012.7万元,政府性基金预算财政拨款1064.3万元,比2016年度年初预算减少180万元,其中:一般公共预算财政拨款减少42.5万元,政府性基金预算财政拨款减少137.6万元,

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入1653.01万元,其中用于体育事业的彩票公益金收入1235.66万元,用于教育事业的彩票公益金收入123.5万元。用于彩票发行机构支出293.85万元。

2017年度政府性基金预算支出彩票公益金安排的支出1540.75万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出1105.41万元,用于教育事业的彩票公益金支出123.5万元,用于彩票发行机构支出284.65万元。

2016年度政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入1064.4万元,其中用于体育事业的彩票公益金收入1024.4万元,用于教育事业的彩票公益金收入40万元。

2016年度政府性基金预算支出彩票公益金安排的支出1760.64万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出1093.84万元,用于教育事业的彩票公益金支出666.8万元。

2017年度2016年政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入增加588.6万元;其中:用于体育事业的彩票公益金收入增加211.25万元,用于教育事业的彩票公益金收入增加1195.5万元;2017年度2016年度政府性基金预算支出彩票公益金支出减少219.89万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出增加11.57万元,用于教育事业的彩票公益金支出减少568.7万元。

二、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出0.14万元,其中:公务接待费0.07万元,接待1次。人数8人;公务用车购置0元,运行维护费0.07万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出0.57万元,其中:公务接待费0.07万元,接待1次,人数8人;公务用车购置费0元,运行维护费0.5万元。

2017年度2016年度“三公”经费财政拨款支出减少0.43万元,公务用车购置及运行维护费减少0.43万元。

三、机关事业运行经费支出说明

(一)机关运行经费

2017年度本部门机关运行经费支出26.7万元,其中:

办公费0.67万元,专用材料费8.5万元,工会经费1.22万元,交通费用16.3万元,在职人员车改补贴费用。

2016年度本部门机关运行经费支出18.7万元,

2017年度2016年度增加8万元,增长42%。主要原因是:车改补贴增加0.8万元,专用材料费增加7.2万元。

(二)事业单位运行经费支出:

1)、牡丹江市冬季运动项目训练管理中心

2017年度日常公用经费支出合计22.86万元。其中:

办公费3.62万元。主要用于购买A4U盘等办公用品,打字复印费、报刊费等。咨询费0.47万元。主要用于项目预算评估费。邮电费0.14万元。主要用于快递费及网费。差旅费5.43万元。主要用于培训学习差旅费及比赛领队差旅费。专用材料费8.12万元。主要用于修冰机用油,购制冷剂电磁阀,购消防器材,油石等。工会经费3.08万元。主要用于上缴会费及职工蛋糕券。福利费2万元。主要用于职工体检费。

2)、牡丹江市竞技体育运动学校

2017年度日常公用经费支出合计32.51万元。其中:

办公费:2.44万元,用于购买办公用品、搬运费、通学校下水款等。手续费:0.39万元,用于银行手续费。水费:0.66万元。电费:1.65万元。邮电费:0.50万元,用于付学校办公电话费。差旅费:9.15万元,用于教练员招生、开会、学习差旅费。维修费:0.95万元,用于学校水暖抢修维修费。专用材料费:7.06万元,用于食堂凳子、劳保用品等劳务费:1.34万元,用于学校临时工工资。工会经费:2.52万元,用于付学校工会经费。其他商品和服务支出:5.85万元,用于学校运动员比赛租车、运动员摔伤药款等。

3)、牡丹江市体育设施管理中心

2017年度日常公用经费支出合计7.76万元。其中:

办公费:0.49万元,主要用于购置办公用品、电脑打印耗材、宣传版制作、订报刊等; 水费0.55万元,电费0.52万元,邮电费:0.08万元,差旅费0.19万元,参加体育方面专题会议,维修费2.9万元,体育场馆水暖、电器、消防、围拦改造、马葫芦清掏等,培训费:0.2万元,工会经费0.82万元,其他交通费:1.9万元,在职人员工资中的交通费,其他商品和服务支出:0.11万元,在职及退休人员菜金煤金补助。

4)、牡丹江市青少年业余体校

2017年度日常公用经费支出合计13.45万元。其中:

办公费1.83万元。用于制作党建宣传板,订报刊,及办公品。水费0.46万元。电费0.66万元。邮电费0.65万元。用于学校办公及教学网费及办公电话费。差旅费0.28万元。用于职工出差。维修费0.91万元。用于维修教室寝室及办公室的费用。培训费0.02万元。用于职工继续教育培训。专用材料6.92万元。用于购置拳台围绳,跆拳道垫子,羽绒大衣及泡沫垫等。工会经费1.33万元。福利费0.32万元。用于购置职工生日蛋糕。公务用车运行维护费0.07万元。购置汽油。

5)、牡丹江市社会体育指导中心

     2017年度日常公用经费支出合计1.59万元。其中:

办公费:0.56万元,购置办公用品、电脑打印耗材,差旅费0.11万元,参加体育方面专题会议,维修费0.8万元,工会经费:0.12万元。

6)、牡丹江市体育彩票管理中心

2017年度日常公用经费支出合计6.1万元。其中:

办公费0.08万元,购买办公用品。取暖费2.94万元。工会经费1.36万元。福利费0.72万元。用于劳保用品,公务用车维护费1万元,外县网点检查购置汽油费

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额783.4万元,其中:政府采购货物支出390.1万元、政府采购工程支出393.2万元。

2016年度本部门政府采购支出总额353.4万元,其中:政府采购货物支出195.8万元、政府采购工程支出153.7万元.政府采购服务支出3.8万元。

2017年度2016年度增加政府采购支出总额430万元,其中:政府采购货物支出增加194.3万元、政府采购工程支出239.5万元,政府采购服务支出减少3.8万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况:截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,牡丹江市青少年业余体校1辆,牡丹江市体育彩票管理中心4辆。

单位价值200万元以上大型设备零台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对 体育个部门所属事业单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2127.8万元。从评价情况来看,按照《2017年市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,确定体育局绩效得分为优秀档次。

 

第四部分 名

根据《2017年度政府收支分类科目》和2017年度部门决算报表编制说明》,对牡丹江市体育局局2017年度部门算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出