牡丹江市政府办2016年部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2017-08-31

  牡丹江市政府办2016年部门决算及有关情况说明

  第一部分部门概况

  一、主要职责

  (一)、负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导重要活动的组织工作;负责市政府印信、证件管理和保密工作。

  (二)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各县(市)、区人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批;根据市政府领导的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

  (三)、负责市政府有关重发文字材料起草、综合工作;围绕市政府重点工作和市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

  (四)、负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责全市党政机关目标考核工作。

  (五)、负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

  (六)、负责全市突发公共事件的应急处置工作;协助市政府领导处理突发事件及重大事故。负责市政府总值班工作,上传下达重要情况,督促落实市政府领导指示。

  (七)、负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息;为市政府领导决策提供信息参考。

  (八)、负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理工作。

  (九)、负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责市政府门户网站的建设和运行管理。

  (十)、负责市政府离退休干部的生活服务。

  (十一)、负责各驻外办事(联络)处及归口代管单位的管理工作。

  (十二)、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

  二、内设机构及编制

  (一)、根据上述职责,市政府办设20个内设机构:秘书科、一科、二科、三科、四科、综合科、提案议案科、信息科、电子政务办公室、市政务公开办公室、市公车改革办公室、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科、应急指挥科、应急管理科、市政府政务总值班室、决策督查科、专项查办科、督办协调科。

  (二)、牡丹江市人民政府办公室机关行政编制90名(含市政府领导12名)、军转干部编制2名,工勤人员事业编制3名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  牡丹江市人民政府办公室2016年部门决算编制范围包括:牡丹江市人民政府办公室本级和所属5个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

  

  政府办2016年部门算所属单位

  序号

  单位名称

  序号

  单位名称

  1

  牡丹江市人民政府办公室

  2

  牡丹江市人民政府办公室驻北京办事处

  3

  牡丹江市人民政府办公室驻哈尔滨办事处

  4

  牡丹江市人民政府办公室驻上海办事处

  5

  牡丹江市人民政府办公室驻深圳办事处

  6

  牡丹江市人民政府政务信息化中心

  

  第二部分2016部门决算表

  参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

  第三部分部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  1、关于收入支出决算总表说明

  市政府办2016年年初预算收入为2647.83万元,年末决算收入为3946.25万元,其中:财政拨款本年收入3470.35万元,上年结余475.9万元。本年收入比年初预算收入增加了822.52万元,主要原因是人员职务变动、在职和离退休干部涨工资等。

  市政府办2016年财政拨款决算支出数为3166.36万元,年末结转和结余779.89万元。其中:工资福利支出支出999.81万元,占总支出31.57%,比上年增加133.37万元;商品和服务支出699.97万元,占总支出22.1%,比上年增加93.38万元;对个人和家庭的补助1089.73万元,占总支出34.41%,比上年增加145.37万元;对企事业单位的补贴365万元,占总支出11.52%,比上年增加48.69万元;其他资本性支出11.84万元,占总支出0.4%,比上年增加1.58万元。增加减少的主要原因是人员变动、提职、涨工资等。

  2、关于收入决算表说明

  市政府办2016年财政拨款收入3470.35万元,比年初预算收入2647.83万元增加了822.52万元,主要原因人员变动、涨工资和外出招商。其中:一般公共服务支出本年收入3360.07万元,(行政运行2718.74万元、一般行政管理事务641.33万元)比上年增加498.5万元,主要原因是人员变动和外出开会招商等。住房保障支出收入34.7万元,比上年增加3.53万元,主要原因是人员变动。

  3、关于支出决算表说明

  市政府办2016年财政拨款支出总额3166.36万元。其中:基本支出2384.18万元(行政运行2285.37万元、社会保障和就业支出64.11万元、住房保障支出34.7万元);项目支出782.18万元。

  4、关于财政拨款收入支出决算总表说明

  市政府办2016年财政拨款年初结转和结余475.9万元,本年收入3470.35万元。一般公共预算财政拨款本年支出3360.07万元,其中一般公共服务支出3325.37万元,住房保障支出34.7万元,年末结转结余779.89万元。

  5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  市政府办2016年一般公共预算财政拨款支出总额3360.07万元。其中:基本支出3360.07万元(行政运行3325.37万元、住房保障支出34.7万元);项目支出782.18万元。

  6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  市政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出3166.36万元。其中:基本经费支出2384.18万元(人员经费支出2089.55万元、日常公用经费支出294.63万元);项目经费支出782.18万元。

  7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  市政府办2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故此表无数据。

  二、“三公”经费支出说明

  牡丹江市人民政府办公室2016年部门决算“三公”经费支出共52.39万元,比2015年支出减少2.32万元,其中公务用车运行维护费52.39万元,比2015年支出减少2.32万元。由于各驻外单位有公务用车,共有9台公务用车,发生费用52.39万元,比2015年减少2.32万元。

  三、机关运行经费支出说明

  2016年牡丹江市人民政府办公室运行经费支出406.99万元,比2015年增加181.36万元,增长124%。主要原因是:车改补贴纳入商品和服务支出,再就是人员变动、外出调研等。

  四、政府采购支出说明

  2016年牡丹江市人民政府办公室政府采购支出总额172.15万元,其中:政府采购货物支出9.85万元、政府采购服务支出162.3万元。授予中小企业同合金额82.5万元,占政府采购支出总额的47.9%,其中:授予小微企业合同金额9.85万元,占政府采购支出总额的5.7%。

  五、国有资产占用情况说明

  牡丹江市人民政府办公室国有资产占用情况:截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车3辆,其他用车主要是驻外办事处招商引资接待战略投资者。

  六、预算绩效情况

  按照牡丹江市财政局关于印发2017年市直财政支出绩效评价工作方案的通知牡财绩【2017】1号及《市直部门单位财政支出绩效考评内容及标准》我们单位进行了认真研究对2016年工作目标、数据资料一一核实打分,确保我单位财政支出绩效工作得到真实、公正的评价。自评结果为97分优秀。

  (一)、绩效预算

  1、预算编制

  绩效指标明确性情况分析:我单位根据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。并将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,并与部门年度的任务数相对应和预算资金相匹配。得10分。

  2、预算执行情况分析

  (1)、公务接待费控制率:2016年我单位按市财政局的公务接待的标准要求,使用接待费。得4分。

  (2)、车辆购置及运行费用控制率:2016年度我单位无公车,所以也无此费用发生。得5分

  (3)、因公出国费用控制率:2016年度我单位无此项费用支出。得3分。

  (4)、会议费控制率:2016年度我单位会议费达到指标要求(比上年度降低10%)此项得4分。

  (二)、绩效管理

  1、预算管理

  (1)、结转结余控制率:2016年度我单位有结转资金。得3分。

  (2)、单位财政债务控制率:2016年度无财政借款。得5分

  (3)、管理制度健全性:我单位已制定了资金管理办法、会计核算等一套完整的管理制度,并在工作中得到有效执行。预算资金完全符合预算财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批手续,符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。会计信息资料真实、完整、准确。得5分。

  (三)、效果

  1、职责履行

  (1)、绩效目标完成率:我单位绩效目标实际完成率为100%,得10分。

  (2)、违规情况:我单位没有违规情况发生,得10分。

  2、履职效益

  经济或社会效益及个性指标:我单位力求合理分配财政资金,提高资金使用效益真正做到“少花钱多办事”为此我们还认真执行各项财务制度,加强节约行政成本观念,切实合理利用各种资源,以尽可能少的资金消耗获得最大的管理和服务保障效益,从制度上保证了会计信息真实性、预算支出的严肃性和资金支出的合规性,杜绝了实际支出和预算规定不符,不按规定使用资金的情况发生,财政目标得到良好的实现。得10分。

  第四部分名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市政府办2016年部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  八、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

  九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  十二、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  十三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十五、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  附件:2016决算公开附表