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牡丹江市人民政府办公室2018年度部门预算信息公开情况说明

作者: 来源: 市政府办 更新时间:2018-02-02

第一部分 基本情况

  

  一、部门主要职责

 

  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡编〔2010〕28号),牡丹江市人民政府办公室主要职责为:

  

  (一)、负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导重要活动的组织工作;负责市政府印信、证件管理和保密工作。

  

  (二)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各县(市)、区人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批;根据市政府领导的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

  

  (三)、负责市政府有关重发文字材料起草、综合工作;围绕市政府重点工作和市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

  

  (四)、负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责全市党政机关目标考核工作。

  

  (五)、负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

  

  (六)、负责全市突发公共事件的应急处置工作;协助市政府领导处理突发事件及重大事故。负责市政府总值班工作,上传下达重要情况,督促落实市政府领导指示。

  

  (七)、负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息;为市政府领导决策提供信息参考。

  

  (八)、负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理和公务用车改革管理工作。

  

  (九)、负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责市政府门户网站的建设和运行管理。

  

  (十)、负责市政府离退休干部的生活服务。

  

  (十一)、负责各驻外办事(联络)处及归口代管单位的管理工作。

  

  (十二)、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

  

  二、内设机构与人员

  

  根据上述职责,牡丹江市人民政府办公室设20个内设机构:秘书科、一科、二科、三科、四科、综合科、提案议案科、信息科、电子政务办公室、市政务公开办公室、市公车改革办公室、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科、应急指挥科、应急管理科、市政府政务总值班室、决策督查科、专项查办科、督办协调科。

  

  牡丹江市人民政府办公室机关及所属事业单位总人数为255人,比上年减少2人,其中:在职职工107人,调入1人,调入1人,比上年减少0人;离休人员9人,比上年减少2人;退休人员112人,退休3人,去世3人,比上年增加0人;离职退养人员为15,比上年减少0人。

  

  牡丹江市人民政府办公室机关总人数为217人,比上年减少2人,其中:在职职工81人,比上年减少0人;离休人员9人,比上年减少2人;退休人员112人,比上年增加0人;离职退养人员为15,比上年减少0人。人员变动是调出1人、退休3人、死亡5人。

  

  事业单位总人数为38人,比上年减少1人,其中:在职职工26人,调出1人;退休人员12人,退休1人。

  

  三、市本级部门预算编报范围

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市人民政府办公室和所属1个二级预算单位,比上年减少4个单位,因各驻外办事处部门预算独立。

 

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算单位名单如下:

牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算单位


序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市人民政府办公室

2

牡丹江市信息中心

    

第二部分 2018年部门预算表格

  

  详见附件表格

  

第三部分 牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算编制情况说明

  

  一、关于部门预算收支总表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总收入2252.99万元,同比下降31.93%,其中:财政拨款2252.99万元,占100%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总支出2252.99万元,同比下降31.93%,其中:一般公共服务支出1902.61万元,占84.45%,同比下降31.93%,各驻外办事处部门预算独立;社会保障和就业支出159.5万元,占7.08%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;医疗卫生支出62.12万元,占2.76%,同比下降31.93%,主要原因各驻外办事处部门预算独立;住房保障支出128.76万元,占5.71%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  二、关于部门收入总表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总支出2252.99万元,同比下降31.93%,其中:一般公共服务支出1902.61万元,占84.45%,同比下降31.93%,各驻外办事处部门预算独立;社会保障和就业支出159.5万元,占7.08%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;医疗卫生支出62.12万元,占2.76%,同比下降31.93%,主要原因各驻外办事处部门预算独立;住房保障支出128.76万元,占5.71%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  三、关于部门支出总表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总支出2252.99万元,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立,其中:基本支出1756.19万元,占77.95%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;项目支出496.8万元,占22.05%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总支出2252.99万元,同比下降31.93%,其中:一般公共服务支出1902.61万元,占84.45%,同比下降31.93%,各驻外办事处部门预算独立;社会保障和就业支出159.5万元,占7.08%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;医疗卫生支出62.12万元,占2.76%,同比下降31.93%,主要原因各驻外办事处部门预算独立;住房保障支出128.76万元,占5.71%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算总支出2252.99万元,同比下降31.93%,其中:一般公共服务支出1902.61万元,占84.45%,同比下降31.93%,各驻外办事处部门预算独立;社会保障和就业支出159.5万元,占7.08%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;医疗卫生支出62.12万元,占2.76%,同比下降31.93%,主要原因各驻外办事处部门预算独立;住房保障支出128.76万元,占5.71%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年公共预算财政拨款支出2252.99万元,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立,其中:工资福利支出1230.58万元,占54.62%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;按定额管理的商品服务支出192.14万元,占8.53%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;对个人和家庭补助支出333.47万元,占14.8%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立;项目支出496.8万元,占22.05%,同比下降31.93%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。

  

  七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年政府一般公共预算财政拨款支出2252.99万元,同比下降31.93%,其中:机关工资福利支出987.46万元,占43.83%,主要原因是在职人员调整基本工资增资;机关商品服务支出662.66万元,占29.41%,主要原因是机关及参公单位实行车改发放车补;对个人和家庭的补助支出333.47万元,占14.8%,,主要原因是省直单位离休人员增加离休费增资、退休人员基本养老金增资;对事业单位补助支出269.4万元,占48.66%。

  

  八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

  

  九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

  

  十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算“三公”经费,包括省科技厅本级及所属事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出15万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.67%,比上年减少95万元,同比下降633.33%,主要原因是各驻外办事处部门预算独立。具体情况如下:

 

  因公出国(境)经费预算0万元。

  

  公务接待费预算15万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接相关部门来我单位进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少20万元,同比下降133.33%,主要原因是压缩了与合作项目的公务接待费支出预算。

  

  公务用车购置及运行维护费预算0万元。

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出15万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费15万元,比上年减少20万元,同比下降133.33%,主要原因是压缩与合作项目的公务接待费支出预算;公务用车运行维护费0万元。

  

  十一、机关运行经费安排说明

  

  牡丹江市人民政府办公室机关运行经费165.27万元,比上年减少11.29万元,同比减少6.83%,主要原因是人员减少。包括办公费10万元、邮电费5万元、办公用房取暖费4.97万元、国内差旅费3.24万元、培训费8.55万元、工会经费14.32万元、福利费6.49万元、其他交通费用88.82万元、职工体验经费17.6万元、离退休公用支出经费1.87万元。

  

  十二、政府采购情况说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年部门预算政府采购预算总计45.9万元,同比下降31.11%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算45.9万元,占100%。

  

  十三、国有资产占有使用情况说明

  

  牡丹江市人民政府办公室2018年国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

  

  十四、预算绩效情况说明

  

  2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市人民政府办公室共设置了四项绩效目标,分别是企业投诉热线电话、市领导调研及招商引资经费、专业会议费、电子政务网络运行费。

 

第四部分 名词解释

  

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年省级部门预算编制手册》,对市政府办2018年省本级部门预算中相关名词解释如下:

  

  一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

  六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

  

  七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

  八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

  

  九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

  

  十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

  

  十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  

  十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  

  十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  

  十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

  

  十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

  

  十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

  

  附件:部门预算公开(批复)表


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