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牡丹江市外事侨务办部门2017年度部门决算及有关情况说明

作者:市外事办 来源: 更新时间:2018-08-14

    

  第一部分  部门概况 

  一、主要职责 

  二、内设机构及编制 

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

  第二部分  2017 年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  部门决算情况说明 

  一、部门预算执行总体情况说明 

  二、“三公”经费支出情况说明 

  三、机关运行经费支出情况说明 

  四、政府采购支出情况说明 

  五、国有资产占用情况说明 

  六、预算绩效管理工作开展说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职责 

  根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编〔2010〕18号),设立牡丹江市人民政府外事侨务办公室,正处级规格,是主管全市外事侨务及港澳工作的市政府工作部门。 

  (一)贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟定全市外事、侨务和港澳工作规划并组织实施;协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。 

  (二)组织接待来访的外宾。在中央和省授权范围内,负责由市外办归口管理的各部门派遣团组或人员因公出国(境)的审核、呈报工作;负责处级以下因公赴俄经贸团组审批工作。 

  (三)负责对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部的对外政策和业务培训;总结交流本地区外事工作经验。 

  (四)管理与外国友好城市、友好市(县)以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理市属的边界事务、边境地区和口岸的外事业务和涉外事宜;指导或参与边境会谈、会晤工作。 

  (五)协调有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。 

  (六)开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。 

  (七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。 

  (八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核及对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。 

  (九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

  二、内设机构及编制 

  根据上述职责,牡丹江市人民政府外事侨务办公室设7个内设机构:秘书科、领事审批科、国际交流科、港澳事务办公室(挂侨务科牌子)、边境科、日韩科、驻俄罗斯海参崴商务联络处。核定编制23名。 

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

  牡丹江市政府外事侨务办公室2017年度部门决算编制范围包括:牡丹江市人民政府外事侨务办公室本级和牡丹江市对外友好服务中心(所属1个二级预算单位)。部门决算单位名单如下: 

    

市外侨办2017年部门算所属单位 

 

序号    单位名称 

 

1       牡丹江市人民政府外事侨务办公室

 

2       牡丹江市对外友好服务中心

 

 

    

  第二部分 2017年度门决算表 

  参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 

  第三部分 门决算情况说 

  一、 部门预算执行总体情况说明 

  1、收入支出决算总表说明 

  市外侨办2017公共预算总收入为555.67万元,年末决算总收入611.18万元(其中财政拨款收入为577.56万、占94.50%;其他收入33.62万元、占5.50%)。 2017年末数比预算数增加55.51万元,增加的主要原因为业务量增加引起的办公费的增加和职工工资增长引起的工资福利的收入的增加。 

  市外侨办2017决算支出616.26万元,年末结转和结余51.02万元。其中:一般公共服务支出598.69万元,占总支出97.15%,比上年度增加27.68万元;医疗卫生与计划生育支出11.95万元,占总支出1.94%;住房保障支出5.62万元,占总支出0.91%,比上年增加0.30万元。增加的主要原因是职工工资上调和项目未完成。 

  2、收入决算表说明 

  市外侨办2017收入合计611.18万元,其中财政拨款收入为577.56万、占总收入的94.50%;其他收入33.62万元、占总收入的5.50% 

  市外侨办2017财政拨款收入577.56万元比年初预算收入555.67万元增加了21.89万元,主要原因职员工资上调和业务量增加。其中:一般公共服务支出本年收入559.98万元(其中行政运行344.219万元、一般行政管理事务204.53万元、事业运行10.69万元、华侨事务0.55万元)比上年决算增加10.09万元,主要原因是工资上涨、项目未完成。住房保障支出收入5.62万元,比上年增加0.30万元,主要原因是工资上调相应的提租补贴增加。 

  市外侨办2017其他收入33.62万元,其中政府办公厅及相关机构事物7.23万元,华侨事务1.50万元,其他一般公共服务支出24.89万元。 

  3、支出决算表说明 

  市外侨办2017支出总额616.26万元,比上年增加22.52万元。增加的主要原因是工资上涨和业务量增加引起的办公费增加。一是基本支出379.61万元 (其中行政运行支出344.18万元,事业运行10.69万元,其他政府办公厅及相关机构事务支出6.61万元,华侨事务支出0.55万元,医疗卫生与计划生育支出11.95万元,住房保障支出5.62万元),比2016增加了11.17万元;二是项目支出236.65万元(其中一般行政管理事务支出202.03万元,华侨事务支出4.71万元,其他一般公共服务支出29.91万元),比2016年度增加11.35万元。变化的主要原因是人员变动、涨工资和项目未完成。 

  4、财政拨款收入支出决算总表说明 

  2017一般公共预算年初结转和结余0.05万元,一般公共预算财政拨款收入577.56万元,比2017预算收入555.67万元增加了21.89万元, 2016一般公共预算财政拨款收入554.66万元增加22.90万元。 2017一般公共预算财政拨款支出575.04万元(其中一般公共服务支出557.46万元、医疗卫生与计划生育支出11.95万元,住房保障支出5.62万元), 比2017预算支出555.67万元增加了19.37万元,比2016一般公共预算财政拨款支出573.19万元增加1.85万元,一般公共预算年末结转和结余2.57万元。增加的主要原因人员变动、涨工资和业务量增加、项目未完成和节约经费。 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 

  市外侨办2017一般公用预算财政拨款支出总额575.04万元,2017预算支出555.67万元增加了19.37万元,比上年决算573.19万元增加1.85万元。一是基本支出373.00万元 (其中行政运行支出344.18万元,事业运行10.69万元,华侨事务支出0.55万元,医疗卫生与计划生育支出11.95万元,住房保障支出5.62万元),比上年增加了4.56万元;二是项目支出202.03万元,主要指一般行政管理事务支出202.03万元, 比上年减少了2.73万元。增减变化的主要原因是人员变动、涨工资和业务量增加、项目未完成和节约经费。 

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 

  市外侨办2017一般公共预算财政拨款基本支出373.00万元,比上年增加4.56万元。其中:人员经费支出336.60万元比上年度减少7.81万元(其中工资福利支出186.45万元,比上年减少20.55万元;对个人和家庭的补助支出150.15万元, 比上年增加12.74万元);公用经费支出36.40万元,比上年增加12.37万元。增减变化的主要原因是人员变动、工资上调及补发工资。 

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 

  市外侨办2017“三公”经费预算为90.38万元,其中因公出国费54.44万元,公务用车购置及运行费5.95万元,公务接待费30.00万元。2017一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为83.55万元,其中因公出国费54.44万元,公务用车购置及运行费5.95万元,与2017预算一致,公务接待费23.16万元,未超出2017预算收入 

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  2017年度部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附件8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据     

  二、“三公”经费支出说明 

  外侨办2017部门预算 “三公”经费财政拨款支出90.38万元,与2016预算减少2.31万元,主要原因是节省经费。其中:因公出国(境)经费54.44万元,占60.23%;公务用车购置及运行费5.95万元,占6.58%;公务接待费30.00万元,占33.19%。 

  市外侨办2017部门决算 “三公”经费财政拨款支出83.55万元,占年度部门决算财政拨款支出的14.99%。其中,因公出国(境)经费54.44万元,与预算一致,65.16%;公务用车购置及运行费5.95万元,与预算一致,占7.12%;公务接待费23.16万元,占27.72%, 比上年决算支出减少了7.89万元,比2017年预算减少了6.83万元。因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组15个,全年因公出国(境)累计42人次,比上年增加4个团组,减少了1人次, 比上年经费减少8.56万元;公务用车购置及运行情况:我办共有业务用车2辆,主要用于边境踏查及海参崴联络处。边境踏查车辆维护运行经费从省外办专项经费中列支,海参崴商务联络处车辆运行经费从部门预算项目支出中的维护费中列支;公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的外事接待36批次,755人次,接待批次比上年度减16次,增加232人次,经费减少了1.91万元。 

  三、机关运行经费支出说明 

  本部门2017机关运行经费支出36.40万元(其中外事办一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出35.50万元,对外友好服务中心一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出0.90万元),比2016增加了12.37万元,增加了51.48%。主要原因是业务量增加致使办公费增加和调整列支车补。 

  四、政府采购支出说明 

  2017市外事侨务办政府采购支出总额4.38万元,其中:政府采购货物支出4.38万元。 

  五、国有资产占用情况说明 

  截止201712月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他车辆2辆,主要用于边境踏查及海参崴联络处。 

  六、预算绩效情况说明 

  1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求市外侨办组织2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出575.04万元,自评覆盖率达到100%。 

  从评价情况来看,按照2017年度政府设定的部门工作目标进行分解,严格依据既定经费支出方向,在确保重点支出和基本支出的前提下,厉行节约、合理计划、规范支出,保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。 

  2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。 

  第四部分  

  根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市外侨办2017年部门算中相关名词解释如下: 

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  三、一般公共服务类:反应政府提供一般公共服务的支出。 

  四、“三公”经费支出: 指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

  因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

  公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 

  待)费用。 

  五、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    


2017决算公开表.xls
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