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牡丹江市机关事务管理局2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

   

 

第一部分 机关事务管理局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 机关事务管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 机关事务管理局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 机关事务管理局概况

 

一、部门职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市机关事务管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发〔201030号),牡丹江市机关事务管理局主要职责为:

(一)贯彻落实国家及省有关机关事务、接待管理服务工作的方针、政策、规定;研究拟定市级机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施;指导县(市)区机关后勤接待管理服务工作。

(二)负责市直机关集中办公区物业、环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等后勤保障管理服务工作。

(三)负责市直机关集中办公区公共事业经费支出和国有资产管理工作;负责局机关财务及国有资产管理工作;负责局属单位财务管理和审计工作。

(四)负责市直机关房产管理,研究拟定市直机关房产管理的规定、制度并监督执行,统一制定市直机关房产建设规划并组织实施。

(五)负责安排接待党和国家领导人、中央和国家机关副厅级以上、其它省市副厅级以上干部及国内重要企业财团、知名人士,配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾、港澳台知名人士。

(六)协助配合有关部门接待中央和国家机关及省在我市召开的会议和我市召开的重要会议;统一管理机关接待用车。

(七)负责市级机关现职副厅级以上领导同志的办公服务工作。

八)承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(九)负责局机关及所属单位的党建、人事劳资、精神文明建设和市直机关单位后勤员工培训工作。

(十)市直房产管理中心负责党政办公中心及附属楼管理和维修、庭院树木及绿地的养护、市直机关公有住宅区房屋的管理。

(十一)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市机关事务管理局8个内设机构:秘书科、党委办公室、人事劳资科、财务审计科、市接待办公室、机关事务管理办公室、公共机构节能监督管理办公室,纪检监察机构。下属单位市直机关房产管理中心设5个内设机构:办公室、财务人事科、房产部、工程部、维修部。

机关事务管理局部门预算是包括机关事务管理局本级以及下属1家预算单位市直机关房产管理中心的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市机关事务管理局

行政单位

2

市直机关房产管理中心

事业单位

 

三、部门人员构成

   机关事务管理局部门总编制人数65人,在职实有人数49人,比上年减少8人,其中:行政编制31人,比上年减少3人,事业编制34人,比上年减少5人;离职退养人员3人,与上年持平;离休人员1人,与上年持平;退休人员69人,比上年增加5人。

(一)机关事务管理局机关总人数46人,比上年减少3人,其中:在职职工23人,比上年减少3人;离休人员1人,与上年持平;退休人员20人,与上年持平。人员变化原因是在职职工调出3人。

(二)市直机关房产管理中心总人数75人,比上年减少4人,其中:在职职工26人,比上年减少5人;退休49人,比上年减少1人。人员变化原因是退休5人,死亡1人。


第二部分 机关事务管理局2019年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

部门:牡丹江市机关事务管理局                                              单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

一、一般公共预算

4792.94

一、一般公共服务支出

4566.50 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

179.85

 

 

九、卫生健康支出

15.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                 

4792.94

                  

4792.94

         

 

 

 

 

 

 

 

附表2

部门收入总体情况表

部门:牡丹江市机关事务管理局                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,792.94

4,792.94

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,566.50

4,566.50

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,566.50

4,566.50

 

 

 

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

668.67

668.67

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,777.86

3,777.86

 

 

 

 

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

119.97

119.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

179.85

179.85

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

179.85

179.85

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

41.16

41.16

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.31

41.31

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

97.38

97.38

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.23

15.23

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

15023

15023

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

15.23

15.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.36

31.36

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

31.36

31.36

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

24.79

24.79

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:3

部门支出总体情况表

部门:牡丹江市机关事务管理局                                              单位:万元

                                                               科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

4,792.94

1,015.08

3,777.86

201

一般公共服务支出

4,566.50

788.64

3,777.86

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,566.50

788.64

3,777.86

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

668.67

668.67

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,777.86

 

3,777.86

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

119.97

119.97

 

208

社会保障和就业支出

179.85

179.85

 

20805

  行政事业单位离退休

179.85

179.85

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

41.16

41.16

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.31

41.31

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

97.38

97.38

 

210

卫生健康支出

15.23

15.23

 

21011

  行政事业单位医疗

15.23

15.23

 

2101101

    行政单位医疗

15.23

15.23

 

221

住房保障支出

31.36

31.36

 

22102

  住房改革支出

31.36

31.36

 

2210201

    住房公积金

24.79

24.79

 

2210202

    提租补贴

6.57

6.57

 


附表4

财政拨款收支总体情况表

部门:牡丹江市机关事务管理局                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

4,472.94

一、一般公共服务支出

4,566.50

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

320.00

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

179.85

 

 

九、卫生健康支出

15.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

4,792.94

                  

4,792.94

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:牡丹江市机关事务管理局                                               单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

4,792.94

201

一般公共服务支出

4,566.50

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,566.50

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

668.67

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,777.86

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

119.97

208

社会保障和就业支出

179.85

20805

  行政事业单位离退休

179.85

2080504

未归口管理的行政单位离退休

41.16

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.31

2080599

其他行政事业单位离退休支出

97.38

210

卫生健康支出

15.23

21011

  行政事业单位医疗

15.23

2101101

    行政单位医疗

15.23

221

住房保障支出

31.36

22102

  住房改革支出

31.36

2210201

    住房公积金

24.79

2210202

    提租补贴

6.57

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:牡丹江市机关事务管理局                                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

 

4,792.94

工资福利支出

基本工资

219.13

 

津贴

89.94

 

采暖补贴

13.53

 

奖金

18.24

 

机关事业单位基本养老保险缴费

41.31

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

14.46

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.10

 

住房公积金

24.79

 

提租补贴

3.91

商品和服务支出(定额)

办公费

2.00

 

电费

 

 

邮电费

1.18

 

差旅费

2.85

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

2.85

 

福利费

0.17

 

其他福利费

1.90

 

计提工会经费(2%

3.80

 

补充工会经费

0.91

 

离休公用支出

0.04

 

退休公用支出

0.25

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

25.18

 

水费

0.47

 

体检费(在职)

2.16

 

体检费(离休)

0.08

 

体检费(退休)

1.52

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

402.44

对个人和家庭的补助支出

离休费

12.10

 

采暖补贴(离休)

0.33

 

退休费

109.53

 

采暖补贴(退休)

16.58

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

0.60

 

医疗费(退休大病保险)

0.07

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.23

 

提租补贴(退休)

2.43

项目支出

--

3,777.86

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:牡丹江市机关事务管理局                                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

4,792.94

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

224.78

 

社会保障缴费

55.87

 

住房公积金

24.79

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

925.02

 

会议费

 

 

培训费

2.85

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

171.00

 

公务接待费

270.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

104.00

 

其他商品和服务支出

2,752.79

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

119.97

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.67

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

141.20

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保障基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:牡丹江市机关事务管理局                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:牡丹江市机关事务管理局                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

 

**

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

 

计提工会经费(2%)

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称:牡丹江市机关事务管理局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:牡丹江市机关事务管理局                                                 单位:万元

项目 

预算数

 

 

746.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

270.00

 

公务用车购置及运行维护费

476.00

 

   其中:公务用车购置费

 

 

         公务用车运行维护费

476.00 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

 

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 

严格按照中央“八项规定”和反“四风”的要求,本着规范节俭、优质高效的原则,不断完善接待制度,改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵,提升牡丹江公务接待文明化、节俭化、规范化管理水平。

 

90%

1-2

树立为机关提供优质服务理念,不断规范餐饮中心和会议中心管理,提高菜品质量,丰富花色品种,提高就餐满意率,强化流程控制,做好我市“三会”期间的会议保障。

90%

1-3

推进公共机构节能工作。推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立更多的节能示范典型。

90%

1-4

建立办公用房清理整改台账,探索建立信息化管理平台,确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理整改成果。

90%

1-5

进一步落实安全生产责任制,确保安全工作无纰漏。尤其是在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常办公秩序。

90%

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                 

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

 

 

(公开表样以财政批复样式为准)

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

机关事务管理局2019年度部门预算总收入4,792.94万元,全部收入均为一般公共预算收入4,792.94万元,财政拨款占100%,同比增加1.65%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

机关事务管理局2019年度部门预算总支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:一般公共服务支出4,566.50万元,95.28%,同比下降1.35%,主要原因一是在职人员退休,二是三公经费中公务接待费减少。社会保障和就业支出179.85万元,占3.75%,同比增加100%,增加原因是新增加未归口管理的行政单位离退休人员支出及其他行政事业单位离退休支出;卫生健康支出15.23万元,占0.32%,同比增加2.28%,增加原因是人员工资增资,基本医疗保险费增加;住房保障支出31.36万元,占0.65%,同比增加1.98%,增加原因是人员工资增资。

二、关于部门收入总体情况表的说明

机关事务管理局2019年度部门预算总收入4,792.94万元,全部收入均为一般公共预算收入,财政拨款占100%,同比增加1.65%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

机关事务管理局2019年度部门预算总支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:基本支出1,015.08万元,占21.18%,同比下降3.68%,下降原因是经费压缩;项目支出3,777.86万元,占78.82%,同比增加3.18%,主要原因是新增加专家服务中心二部运行经费、粮食局及公共资源交易中心物业管理费和餐饮运行经费。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

机关事务管理局2019年度部门预算财政拨款收入4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:经费拨款4,472.94万元,占93.32%,同比增加1.77%,主要原因是社会保障和就业支出增加;国有资源(资产)有偿使用收入320万元,占6.68%,与去年持平。

机关事务管理局2019年度部门预算财政拨款支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:一般公共服务支出4,566.50万元,95.28%,同比下降1.35%,主要原因一是在职人员退休,二是三公经费中公务接待费减少。社会保障和就业支出179.85万元,占3.75%,同比增加100%,增加原因是新增加未归口管理的行政单位离退休人员支出及其他行政事业单位离退休支出;卫生健康支出15.23万元,占0.32%,同比增加2.28%,增加原因是人员工资增资,基本医疗保险费增加;住房保障支出31.36万元,占0.65%,同比增加1.98%,增加原因是人员工资增资。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

 

机关事务管理局2019年度部门一般公共预算支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:一般公共服务支出4,566.50万元,95.28%,同比下降1.35%,主要原因一是在职人员退休,二是三公经费中公务接待费减少。社会保障和就业支出179.85万元,占3.75%,同比增加100%,增加原因是新增加未归口管理的行政单位离退休人员支出及其他行政事业单位离退休支出;卫生健康支出15.23万元,占0.32%,同比增加2.28%,增加原因是人员工资增资,基本医疗保险费增加;住房保障支出31.36万元,占0.65%,同比增加1.98%,增加原因是人员工资增资。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

机关事务管理局2019年度部门一般公共预算基本支出经济分类支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:工资福利支出425.41万元,占8.89%,同比增加4.34%,主要原因是人员工资调整;按定额管理的商品和服务支出447.80万元,占9.34%,同比下降0.79%,减少原因是办公经费压缩;对个人和家庭补助支出141.87万元,占2.95%,同比减少27.17%,主要原因是退休人员部份退休费由社保负担;项目支出3,777.86万元,占78.82%,同比增加3.18%,主要原因是新增加专家服务中心二部运行经费、粮食局及公共资源交易中心物业管理费和餐饮运行经费。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

机关事务管理局2019年度部门政府一般公共预算经济分类支出4,792.94万元,同比增加1.65%,其中:机关工资福利支出305.44万元,占6.37%,同比下降1.8%,下降原因在职人员调离;机关商品和服务支出4,225.66万元,占88.16%,同比增加2.75%,主要原因是新增加专家服务中心二部运行经费、粮食局及公共资源交易中心物业管理费和餐饮运行经费; 对事业单位经常性补助支出119.97万元,占2.5%,同比增加24.12%,主要原因是人员工资增资;对个人和家庭的补助支出141.87万元,占2.97%,同比下降27.17%,主要原因是退休人员部份退休费由社保负担

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

机关事务管理局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

机关事务管理局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

机关事务管理局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

机关事务管理局2019年度“三公”经费预算数为746万元,占年度部门预算拨款15.56%,比上年减少30万元,同比下降3.87%,主要原因是压缩了公务接待费预算。具体情况如下:

机关事务管理局2019年度没有使用因公出国(境)经费预算拨款安排的支出。

机关事务管理局2019年度公务接待费预算270万元,占“三公”经费财政拨款支出的36.19%,主要负责全市公务接待、商务接待任务以及对我市进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少30万元,同比下降10%,主要原因是压缩公务接待费预算。

机关事务管理局2019公务用车购置及运行维护费预算476万元(实有公务用车86台),占“三公”经费财政拨款支出的63.81%。主要用于日常公务活动及调研、推进、检查等工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,其中:公务用车运行维护费476万元,占“三公”经费财政拨款支出的63.81%,与去年持平;2019年度未安排公务用车购置预算,与去年持平。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,机关事务管理局共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1严格按照中央“八项规定”和反“四风”的要求,本着规范节俭、优质高效的原则,不断完善接待制度,改进服务方式,提升服务质量,丰富接待内涵,提升牡丹江公务接待文明化、节俭化、规范化管理水平;2、树立为机关提供优质服务理念,不断规范餐饮中心和会议中心管理,提高菜品质量,丰富花色品种,提高就餐满意率,强化流程控制,做好我市“三会”期间的会议保障;3、推进公共机构节能工作,推进重点领域节能,强化目标管理考核,树立更多的节能示范典型;4、建立办公用房清理整改台账,探索建立信息化管理平台,确保专项清理工作不反弹、不掉队、不失分,巩固现有的办公用房清理整改成果;5、进一步落实安全生产责任制,确保安全工作无纰漏。尤其是在我市“三会”期间,要全面加强安保工作,责任到岗到人,维护党政机关正常办公秩序。

财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费用支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出;8、财政财务法规制度执行面。

十三、机关运行经费安排说明

机关事务管理局2019年度机关运行经费预算总计447.80万元,比上年减少3.56万元,同比减少0.79%,主要原因是压缩办公经费预算。包括办公费2万元、邮电费1.18万元、差旅费2.85万元、培训费2.85万元,福利费0.17万元、其他福利费1.90万元、计提工会经费(2%3.80万元、补充工会经费0.91万元、离休公用支出0.04万元、退休公用支出0.25万元、其他交通费用25.18万元、水费0.47万元、体检费(在职)2.16万元、体检费(离休)0.08万元、体检费(退休)1.52万元、公用取暖费402.44万元。

十四、政府采购情况说明

机关事务管理局2019年度部门预算外政府采购预算计划总金额3,490.30万元,同比下降45.75%,全部款项为计划金额,按实际发生采购项目结算。

十五、国有资产占有使用情况说明

机关事务管理局2019年度国有资源(资产)有偿使用收入320万元,与去年持平。

截止2018年末,机关事务管理局本级及市直机关房产管理中心固定资产总计2,162.72万元。其中:办公用房二处,建筑面积1417平方米,价值131.87万元;其他(不含构筑物)建筑面积310平方米,价值25万元;其他固定资产2,005.85万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指财政部门用一般预算收入安排的支出,包

括工资福利支出、按定额管理的商品服务支出、离退休公用支出和对个人和家庭补助的支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供的一般公共服务的支出。

四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费支出口径包括行政单位日常公用费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用

六、国有资产收入:指行政单位进行辅助活动所取得的收入。

七、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管

理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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