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牡丹江市人民政府办公室2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

     

   

  第一部分 牡丹江市人民政府办公室概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 牡丹江市人民政府办公室2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分 牡丹江市人民政府办公室概况

   

  一、部门职责

  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(牡编〔201028号),牡丹江市人民政府办公室主要职责为:

  (一)、负责市政府会议的会务工作;协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府领导重要活动的组织工作;负责市政府印信、证件管理和保密工作。

  (二)、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各县(市)、区人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批;根据市政府领导的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

  (三)、负责市政府有关重发文字材料起草、综合工作;围绕市政府重点工作和市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

  (四)、负责市委、市政府重大决策落实的督办工作;负责市委、市政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责全市党政机关目标考核工作。

  (五)、负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

  (六)、负责全市突发公共事件的应急处置工作;协助市政府领导处理突发事件及重大事故。负责市政府总值班工作,上传下达重要情况,督促落实市政府领导指示。

  (七)、负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息;为市政府领导决策提供信息参考。

  (八)、负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理和公务用车改革管理工作。

  (九)、负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责市政府门户网站的建设和运行管理。

  (十)、负责市政府离退休干部的生活服务。

  (十一)、负责各驻外办事(联络)处及归口代管单位的管理工作。

  (十二)、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

  二、内设机构与人员

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,牡丹江市人民政府办公室设20个内设机构:秘书科、一科、二科、三科、四科、综合科、提案议案科、信息科、电子政务办公室、市政务公开办公室、市公车改革办公室、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科、应急指挥科、应急管理科、市政府政务总值班室、决策督查科、专项查办科、督办协调科。

  牡丹江市人民政府办公室是包括牡丹江市人民政府办公室本部以及下属一家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位一家,事业单位一家,具体情况如下:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  牡丹江市人民政府办公室

  行政单位

  2

  牡丹江市人民政府政务信息化中心

  事业单位

  三、部门人员构成

   牡丹江市人民政府办公室机关及所属事业单位总人数为257人,比上年增加2人,其中:在职职工111人,调入5人,比上年增加4人;离休人员8人,比上年减少1人;退休人员124人,退休3人,去世3人,比上年增加0人;离职退养人员为14,比上年减少1人。

  牡丹江市人民政府办公室机关总人数为219人,比上年增加2人,其中:在职职工85人,比上年增加4人;离休人员8人,比上年减少1人;退休人员112人,比上年增加0人;离职退养人员为14,比上年减少1人。人员变动是调出1人、退休3人、死亡3人。

  事业单位总人数为38人,比上年减少0人,其中:在职职工26人,调出1人,调进1人;退休人员12人。

  

  

                      第二部分 ××部门2019年部门预算报表

  附表1

  收支体情

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

   

  单位:万元

       

   

       

   

   

  预算数

   

  预算数

  一、一般公共预算

  2,002.23

  一、一般公共服务支出

  1,409.71

  二、政府性基金收入

   

  二、外交支出

   

  三、财政专户资金

   

  三、国防支出

   

  四、事业收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、事业单位经营收入

   

  五、教育支出

   

  六、其他收入

   

  六、科学技术支出

   

   

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  414.24

   

   

  九、卫生健康支出

  57.96

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  120.32

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

                   

  2,002.23

                    

  2,002.23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表2:

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入体情

   

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

   

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

  合计

  2,002.23

  2,002.23

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  1,409.71

  1,409.71

   

   

   

   

   

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.71

  1,409.71

   

   

   

   

   

      2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  975.41

  975.41

   

   

   

   

   

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.30

  434.30

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  414.24

  414.24

   

   

   

   

   

    20805

    行政事业单位离退休

  414.24

  414.24

   

   

   

   

   

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  264.52

  264.52

   

   

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  149.72

  149.72

   

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  57.96

  57.96

   

   

   

   

   

    21011

    行政事业单位医疗

  57.96

  57.96

   

   

   

   

   

      2101101

      行政单位医疗

  57.96

  57.96

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  120.32

  120.32

   

   

   

   

   

    22102

    住房改革支出

  120.32

  120.32

   

   

   

   

   

      2210201

      住房公积金

  89.83

  89.83

   

   

   

   

   

      2210202

      提租补贴

  30.49

  30.49

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表3:

   

   

   

   

  支出体情

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

  合计

  2,002.23

  1,567.93

  434.30

  201

  一般公共服务支出

  1,409.71

  975.41

  434.30

  20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.71

  975.41

  434.30

  2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.30

   

  434.30

  2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  975.41

  975.41

   

  208

  社会保障和就业支出

  414.24

  414.24

   

  20805

    行政事业单位离退休

  414.24

  414.24

   

  2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  264.52

  264.52

   

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  149.72

  149.72

   

  210

  卫生健康支出

  57.96

  57.96

   

  21011

    行政事业单位医疗

  57.96

  57.96

   

  2101101

      行政单位医疗

  57.96

  57.96

   

  221

  住房保障支出

  120.32

  120.32

   

  22102

    住房改革支出

  120.32

  120.32

   

  2210202

      提租补贴

  30.49

  30.49

   

  2210201

      住房公积金

  89.83

  89.83

   

   

   

  

  

  附表4

   

   

   

  款收支体情

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

   

  单位:万元

       

   

       

   

   

  预算数

   

  预算数

  一、经费拨款

  2,002.23

  一、一般公共服务支出

  1,409.71

  二、纳入预算管理的行政性收费

   

  二、外交支出

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

  四、国有资源(资产)有偿使用收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、其它非税收入

   

  五、教育支出

   

  六、政府住房基金收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、纳入预算管理的政府性基金收入

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

  八、中省专项

   

  八、社会保障和就业支出

  414.24

   

   

  九、卫生健康支出

  57.96

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  120.32

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

                   

  2,002.23

                    

  2,002.23

   

  附表5

   

   

  一般公共算支出情表(功能科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

  合计

  2,002.23

  201

  一般公共服务支出

  1,409.71

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.71

      2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  975.41

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.30

  208

  社会保障和就业支出

  414.24

    20805

    行政事业单位离退休

  414.24

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  264.52

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  149.72

  210

  卫生健康支出

  57.96

    21011

    行政事业单位医疗

  57.96

      2101101

      行政单位医疗

  57.96

  221

  住房保障支出

  120.32

    22102

    住房改革支出

  120.32

      2210201

      住房公积金

  89.83

      2210202

      提租补贴

  30.49

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件6

   

   

  一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

  2,002.23

  工资福利支出

  基本工资

  470.95

   

  津贴

  238.54

   

  采暖补贴

  26.12

   

  奖金

  65.39

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

  149.72

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

  52.40

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.36

   

  住房公积金

  89.83

   

  提租补贴

  14.19

  商品和服务支出(定额)

  办公费

  9.50

   

  电费

   

   

  邮电费

  5.00

   

  差旅费

  9.58

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

  9.64

   

  福利费

  0.79

   

  其他福利费

  6.43

   

  计提工会经费(2%)

  12.85

   

  补充工会经费

  3.01

   

  离休公用支出

  0.32

   

  退休公用支出

  1.50

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

  92.27

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

  8.00

   

  体检费(离休)

  0.64

   

  体检费(退休)

  8.96

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

  4.98

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

  99.04

   

  采暖补贴(离休)

  2.60

   

  退休费

  132.31

   

  采暖补贴(退休)

  30.57

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

  0.94

   

  医疗费(离休统筹)

  4.80

   

  医疗费(退休大病保险)

  0.40

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

  1.92

   

  提租补贴(退休)

  14.38

  项目支出

  434.30

   

   

   

   

   

   

   

  附表7:

   

   

  一般公共算支出情表(政府经济科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

   

  2,002.23

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

  815.19

  社会保障缴费

  202.48

  住房公积金

  89.83

  其他工资福利支出

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

  365.38

   

  会议费

  5.00

   

  培训费

  19.64

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

  5.00

   

  公务接待费

  13.50

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

  128.35

   

  其他商品和服务支出

  70.90

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

  商品和服务支出

   

   

  其他对事业单位补助

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

  资本性支出(二)

   

  对企业补助

  费用补贴

   

  利息补贴

   

  其他对企业补助

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

   

  对企业资本性支出(二)

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  6.14

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

  280.82

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

  补充全国社会保障基金

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

  国外债务付息

   

   

  国内债务发行费用

   

   

  国外债务发行费用

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

  国外债务还本

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

  援助其他地区支出

   

   

  债务转贷

   

   

  调出资金

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

  预留

   

  其他支出

  赠与

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

  其他支出

   

   

  附表8

   

   

  政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件9

   

   

  政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

   

  工资福利支出

  基本工资

   

   

  津贴

   

   

  采暖补贴

   

   

  奖金

   

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

   

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

  商品和服务支出(定额)

  办公费

   

   

  电费

   

   

  邮电费

   

   

  差旅费

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

   

   

  福利费

   

   

  其他福利费

   

   

  计提工会经费(2%)

   

   

  补充工会经费

   

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

   

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

   

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

   

   

  体检费(离休)

   

   

  体检费(退休)

   

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

   

   

  采暖补贴(退休)

   

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

   

   

  医疗费(离休统筹)

   

   

  医疗费(退休大病保险)

   

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

   

   

  提租补贴(退休)

   

  项目支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表10:

   

   

  政府性基金算支出情表(政府经济科目)

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

   

   

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

  社会保障缴费

   

  住房公积金

   

  其他工资福利支出

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

   

   

  会议费

   

   

  培训费

   

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

   

   

  公务接待费

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

   

   

  其他商品和服务支出

   

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

  商品和服务支出

   

   

  其他对事业单位补助

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

  资本性支出(二)

   

  对企业补助

  费用补贴

   

  利息补贴

   

  其他对企业补助

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

  对企业资本性支出(二)

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

   

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

  补充全国社会保障基金

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

  国外债务付息

   

   

  国内债务发行费用

   

   

  国外债务发行费用

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

  国外债务还本

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

  援助其他地区支出

   

   

  债务转贷

   

   

  调出资金

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

  预留

   

  其他支出

  赠与

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

  其他支出

   

   

  附表11

   

   

  一般公共算“三公”经费支出情

  单位名称:牡丹江市人民政府办公室

   

  单位:万元

    

  预算数

   

   

  13.50

   

  因公出国(境)经费

   

   

  公务接待费

  13.50

   

  公务用车购置和运行费

   

   

  其中:公务用车购置费

   

   

        公务用车运行费

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表12

  2019年财政支出部门预算绩效目标表

  单位:

  市政府办

   

   

   

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

  1-1

  广泛开展招商引资工作

   

  1-2

  广泛开展向上争取

  100%

  1-3

  积极参与产业项目建设

  100%

  2-1

  加快建设互联网+后台“4.0政府

  100%

  2-2

  按照牡办发[2018]7号和[2018]6号文件要求,落实好省市委十二届二次全会及省委经济工作会议安排的各项任务

  100%

  3-1

  规范政务公开,主动公开应公开的政府信息,依申请公开政府信息答复率95%以上

  100%

  3-2

  推动政务信息资源开发利用和交换共享,向省政府办公厅报送信息172条,上报省政府门户网站信息1840

  100%

  3-3

  定期向市人大报告工作,向政协通报工作,及时办理人大代表建议和政协提案,办复率100%、满意率95%

  105%

  3-4

  完善应急保障体系,提高突发事件应对能力,组织应急演练11

  109%

  3-5

  公文制发、会议组织差错率低于1‰

  100%

  3-6

  推进电子政务建设,提高信息化水平

  100%

  3-7

  全力抓好201830件利民实事的推进落实,实行季度反馈,全年反馈4

  100%

  4-1

  落实全面从严治党主体责任和监督责任,严格执行领导干部一岗双责,政治生态建设工作考核达标

  100%

  4-2

  加强政治建设和思想建设,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,严肃党内政治生活,认真落实民主集中制,持续深化作风整顿,不断提高抓落实能力和执行成效,突出政治要求和好干部标准选人用人,市直领导班子建设水平得到有效提升

  100%

  4-3

  坚持以“服务中心、建设队伍”为核心任务,全面加强市直党的各项建设,不断提升机关党建科学化水平

  100%

  4-4

  继续抓好精神文明建设和创建全国文明城工作,深入贯彻落实意识形态责任制,持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

  100%

  5-1

  全面从严治党,建设风清气正的政治生态

  100%

  5-2

  推进依法行政,建设法治政府

  100%

  5-3

  抓好精准扶贫,严格落实贫困人口脱贫计划

  100%

   

  二、财政财务管理绩效目标

   

  2-1

  公务出国(境)费用支出

  比上年只减不增

  2-2

  公务接待费用支出

  比上年只减不增

  2-3

  水电费支出

  比上年只减不增

  2-4

  会议费支出

  比上年只减不增

  2-5

  项目支出额

  不超项目预算

  2-6

  财政财务法规制度执行面

  100%

  2019年度行政事业性项目和专项资金 

  绩效目标申报表

   

  资金类型

  项目

  资金名称

  网络运行维护费

  财政局主管部门

  行政政法科

  资金属性

  财政拨款

  主管部门

  牡丹江市人民政府办公室

  主管部门编码

  012

  项目起始时间

  20191

  项目终止时间

  201912

  实施单位

  牡丹江市人民政府办公室

  主管部门联系人

  屈丹

  主管部门联系人办公电话

  6171623

  主管部门联系人手机

  6171623

  项目资金申请 

  (万元)

  资金总额:

  128.35

  1.经费拨款:

  128.35

  2.政府性基金:

  128.35

  3.其他资金:

   

  设立的背景和依据

  为确保行政服务中心平台安全、稳定运行,确保国家、省政府下发的对行政审批事项、流程调整等工作顺利进行,需对政务平台软件系统维护到位;为推进政务平台有序开展、运行通畅,租用运营商云平台资源,构建稳定、有序、响应积极的互联网+政务体系,以确保正常工作的开展,提高工作效率。

  管理制度、办法及相关部门职责

  1.国家、省、市的项目管理办法:文件名称、文件号以及关于资金用途的文件摘要; 

  

  2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定:文件名称、文件号及文件摘要; 

  

  3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。

  近年资金安排额度、使用方向和成效

  1.近年资金安排额度:2017年安排资金179.8万元,2018年安排资金179.8万元; 

  2.使用方向:主要用于对省网上行政服务中心平台软件系统、硬件系统、安全系统、进行维护;     

  3.成效:确保省网上行政服务中心平台安全、稳定运行。

  本年度资金分配计划

  1、政务外网79.8万元 

  

  2、政务云服务20万元 

  

  3、维保费10.25万元 

  

  4、UPS13.3万元 

  

  5、软件5万元

  年度总体目标

  确保省网上行政服务中心平台安全、稳定运行,保证行政相对人网上办理行政审批事项顺利办结;确保政务平台运行通畅,并且应对未来平台增容说带来的带宽、服务器容量压力;保障云监管平台的设备、服务器和安全产品及机房等环境设备的正常运行。

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  产出指标

  数量指标

  数量指标1

  硬件采购/维护数量

   

  数量指标2

  软件采购/维护数量

  6

  数量指标3

  系统开发数量

   

  质量指标

  质量指标1

  政府采购率

  100%

  质量指标2

  系统验收合格率

  100%

  质量指标3

  系统正常运行率

  100%

  质量指标4

   

   

  质量指标5

   

   

  时效指标

  时效指标1

  系统故障修复响应时间

  6小时

  时效指标2

  系统运行维护响应时间

  5分钟

  时效指标3

   

   

  时效指标4

   

   

  时效指标5

   

   

  成本指标

  成本指标1

  线路租用成本