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牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

 

   

 

第一部分 市民宗局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 市民宗局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 市民宗局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市民宗局部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织开展民族、宗教政策和重大问题的调查研究,并提出有关政策建议。
  (二)起草有关民族、宗教事务的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实,保障少数民族的合法权益;承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜;协调指导有关少数民族的重大庆典活动。
  (三)负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
  (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调涉及少数民族群体的社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
  (五)拟定少数民族事业发展专项规划并监督检查实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。
  (六)研究分析少数民族经济发展、社会事业方面问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与管理少数民族发展资金、少数民族地区补助费;协同有关部门做好少数民族扶贫工作。
  (七)管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
  (八)参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。
  (九)组织协调民族工作领域有关对外的交流合作,参与涉及民族的对外宣传工作。
  (十)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
  (十一)协助宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
  (十二)指导各县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审批、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。
  (十三)组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作;负责宗教方面外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交流活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
  (十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责牡丹江市民族宗教事务局下设3个内设机构:办公室、政教科、经济科、宗教科。牡丹江市民族宗教事务局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市民族宗教事务局本级,无下属单位。

 

三、部门人员构成

   牡丹江市民族宗教事务局总编制人数13人,在职实有人数11人,比上年无增减变化,其中:行政编制11人,退休人员15人,比上年无增减变化。牡丹江市民族宗教事务局无下属单位。


      第二部分 市民宗局部门2019年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                     单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

236.35

一、一般公共服务支出

178.88

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.70

 

 

九、卫生健康支出

5.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

            

236.35

               

236.35

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表2

部门收入总表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

236.35

236.35

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

178.88

178.88

 

 

 

 

  20123

  民族事务

178.88

178.88

 

 

 

 

    2012301

    行政运行(民族事务)

106.03

106.03

 

 

 

 

    2012302

    一般行政管理事务(民族事务)

72.85

72.85

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.70

38.70

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

38.70

38.70

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

22.65

22.65

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.05

16.05

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.71

5.71

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.71

5.71

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.71

5.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.06

13.06

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

13.06

13.06

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.63

9.63

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

3.43

3.43

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表3

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

236.35

163.50

72.85

201

一般公共服务支出

178.88

106.03

72.85

20123

  民族事务

178.88

106.03

72.85

2012301

    行政运行(民族事务)

106.03

106.03

 

2012302

    一般行政管理事务(民族事务)

72.85

 

72.85

208

社会保障和就业支出

38.70

38.70

 

20805

  行政事业单位离退休

38.70

38.70

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

22.65

22.65

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.05

16.05

 

210

卫生健康支出

5.71

5.71

 

21011

  行政事业单位医疗

5.71

5.71

 

2101101

    行政单位医疗

5.71

5.71

 

221

住房保障支出

13.06

13.06

 

22102

  住房改革支出

13.06

13.06

 

2210202

    提租补贴

3.43

3.43

 

2210201

    住房公积金

9.63

9.63

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                             单位:万元

     

      

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

211.35

一、一般公共服务支出

178.88

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

25.00

八、社会保障和就业支出

38.70

 

 

九、卫生健康支出

5.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

              

236.35

            

236.35

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

236.35

201

一般公共服务支出

178.88

  20123

  民族事务

178.88

    2012301

    行政运行(民族事务)

106.03

    2012302

    一般行政管理事务(民族事务)

72.85

208

社会保障和就业支出

38.70

  20805

  行政事业单位离退休

38.70

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

22.65

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.05

210

卫生健康支出

5.71

  21011

  行政事业单位医疗

5.71

    2101101

    行政单位医疗

5.71

221

住房保障支出

13.06

  22102

  住房改革支出

13.06

    2210201

    住房公积金

9.63

    2210202

    提租补贴

3.43

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表6

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

236.35

工资福利支出

基本工资

49.76

 

津贴

26.35

 

采暖补贴

2.80

 

奖金

7.25

 

机关事业单位基本养老保险缴费

16.05

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

5.62

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.04

 

住房公积金

9.63

 

提租补贴

1.52

商品和服务支出(定额)

办公费

0.50

 

电费

 

 

邮电费

0.20

 

差旅费

1.35

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

1.14

 

福利费

0.09

 

其他福利费

0.76

 

计提工会经费(2%)

1.52

 

补充工会经费

0.39

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.20

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

10.94

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.88

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

1.20

 

手续费

0.10

 

印刷费

0.30

 

一般维修

0.30

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

18.65

 

采暖补贴(退休)

4.00

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.05

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

1.91

项目支出

72.85

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

236.35

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

87.68

社会保障缴费

21.71

住房公积金

9.63

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

43.80

 

会议费

3.00

 

培训费

5.14

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

3.50

 

公务接待费

2.70

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.30

 

其他商品和服务支出

34.28

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.05

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

24.56

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表8

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局单位:                                  万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表9

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表10

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局                                    单位:万元

  

预算数

 

 

2.70

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

2.70

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位名称:牡丹江市民族宗教事务局

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

 指导我市边境县(市)确保高质量完成“兴边富民项目

 2

1-2

 举办民族团结进步宣传月活动

 1

1-3

 组织开展民族团结进步“三下乡“活动

 1

1-4

 组织开展少数民族文化活动

 1

1-5

  举办宗教政策法律法规培训班

1

1-6

  依法处理宗教问题,结案率100%

100%

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总收入236.35万元,同比增长23.18%,其中:财政拨款236.35万元,占100%

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:一般公共服务支出178.88万元,占75.68%,同比增长8.44%;社会保障和就业支38.70万元,占16.37%,同比增长14.32%,主要原因是机关单位在职人员增资;卫生健康支出5.71万元,占2.41%,同比增长31.26%,主要原因在职增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出13.06万元,占5.52%,同比增长25.94%,主要原因是在职增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:工资福利支出119.02万元,占50.35%,同比增长26.16%;商品和服务支出19.87万元,占8.4%,同比增长14.00%;对个人和家庭的补助支出24.61万元,占10.41%,同比降低9.15%;项目支出72.85万元,占30.82%,同比增长37.45%

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总收入236.35万元,同比增长23.18%,其中:一般公共预算财政拨款178.88万元,占75.68%,同比增长8.44%;社会保障和就业支出38.70万元,占16.37%,同比增长14.32%,主要原因是机关单位在职人员增资;卫生健康支出5.71万元,占2.41%,同比增长31.26%,主要原因在职人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出13.06万元,占5.52%,同比增长25.94%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:一般公共预算财政拨款178.88万元,占75.68%,同比增长8.44%;社会保障和就业支出38.70万元,占16.37%,同比增长14.32%,主要原因是机关单位在职人员增资;卫生健康支出5.71万元,占2.41%,同比增长31.26%,主要原因在职人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出13.06万元,占5.52%,同比增长25.94%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:经费拨款211.35万元,占89.42%,同比增长10.16%,主要原因是在职、退休人员调整基本工资、增加退休费;中省专项25万元,占10.58%,同比增长100%,主要原因是中省项目增加。

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算财政拨款总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:一般公共预算财政拨款178.88万元,占75.68%,同比增长8.44%;社会保障和就业支38.70万元,占16.37%,同比增长14.32%,主要原因是机关单位在职人员增资;卫生健康支出5.71万元,占2.41%,同比增长31.26%,主要原因在职人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出13.06万元,占5.52%,同比增长25.94%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门一般公共预算总支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:一般公共预算财政拨款178.88万元,占75.68%,同比增长8.44%;社会保障和就业支38.70万元,占16.37%,同比增长14.32%,主要原因是机关单位在职人员增资;卫生健康支出5.71万元,占2.41%,同比增长31.26%,主要原因在职人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出13.06万元,占5.52%,同比增长25.94%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年政府一般公共预算支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:工资福利支出119.02万元,占50.35%,同比增长26.16%;商品和服务支出19.87万元,占8.4%,同比增长14.00%;对个人和家庭的补助支出24.61万元,占10.41%,同比降低9.15%;主要原因一是在职及退休人员增资,二是住房公积金和提租补贴因基数上涨而增加;项目支出11,710.08万元,占15.33%,同比增长23.85%,项目支出72.85万元,占30.82%,同比增长37.45%,主要原因是新增了中省项目。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年政府一般公共预算财政拨款支出236.35万元,同比增长23.18%,其中:机关工资福利支出119.02万元,占50.35%,同比增长26.16%,主要原因一是机关单位在职人员调整基本工资增资,二是社会保障缴费预算基数增加;机关商品服务支出58.44万元,占24.73%,同比降低17.02%,主要压缩节约经费开支;对个人和家庭的补助支出24.61万元,占10.41%,同比降低9.15%,主要原因统筹内项目不纳入预算。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

   牡丹江市民族宗教事务局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市民族宗教事务局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算“三公”经费,其中:“三公”经费财政拨款支出2.7万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.14%,比上年减少0.3万元,同比下降10%,主要原因是2019年压缩了公务接待费预算。其他数为零。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市民族宗教事务局共设2项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标6项,分别为:1、指导我市边境县(市)确保高质量完成“兴边富民”项目;2、举办民族团结进步宣传月活动;3、组织开展少数民族文化活动;4、组织开展少数民族文化活动;5、举办宗教政策法律法规培训班;6、依法处理宗教问题,结案率达100%。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2、车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费用支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。

根据规定,2019年牡丹江市民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额236.35万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年机关运行经费19.87万元,比上年增加2.44万元,同比增长14%,主要原因是纳入预算人数增加。包括办公费0.50万元、邮电费0.20万元、差旅费1.35万元、培训费1.14万元,福利费0.09万元,其他福利费0.76万元、计提工会经费1.52万元、补充工会经费0.39万元、退休公用支出0.20万元、体检费(在职)0.88万元、体检费(退休)1.20万元、手续费0.10万元、印刷费0.30万元、一般维修0.30万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市民族宗教事务局2019年部门预算政府采购预算总计5.6万元,同比增加273.33%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算5.6万元,占100%,主要原因是按照市委要求,将统一更换国产涉密计算机设备纳入财政预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市民族宗教事务局无国有资产占用情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
十二、、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

               牡丹江市民族宗教事务局

                    2019215


2019部门预算公开(批复)表.xls
▲市民宗局2019年财政支出部门预算绩效目标表.xls
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