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中共牡丹江市委政策研究室2019部门预算及有关情况的说明

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

  目录

  第一部分市委政研室概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分市委政研室2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算"三公"经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分市委政研室2019年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分市委政研室概况

  一、主要职责

  根据牡市编发〔2002〕9号和牡市编发[2014]6号文件精神,市委深改办设在市委政策研究室,一个机构、两块牌子。市委政研室和市委深改办主要职责是:

  (一)围绕市委中心工作,对全市政治、经济、文化、社会等方面重大问题进行调查研究,做好决策信息反馈并提出具体意见和建议,供市委决策参考。及时向省委报送我市政治、经济、文化、社会方面重大情况和重大动态。

  (二)承担市委重要会议报告和重要文件的综合起草,完成市委主要领导交办的重要文稿起草,相应的专业组室分别承担分管书记的调研、报告及重要讲话的起草任务。

  (三)及时提供国内外、省内外信息和决策建议,做好上级党委和市委决策贯彻过程中的信息反馈。

  (四)完成市委领导交办的其他工作。

  (五)组织开展全市深化改革重大问题的政策研究。

  (六)统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

  (七)协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

  (八)研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。

  (九)收集汇总有关改革问题的信息资料。

  (十)组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

  (十一)负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责与省委全面深化改革领导小组联络对接,办理其交办事项;负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,市委政研室、市委深改办设6个内设机构:办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、秘书组、综合协调组。市委政研室是市委的派出机构,没有二级预算单位。

  三、部门人员构成

  市委政研室(深改办)总编制人数20人,实有人数20人,比上年增加2人,其中:在职职工18人,比上年增加2人;退休人员3人,与上年持平;离职退养人员2人,与上年持平。人员变动是调入3人、调出1人。

  第二部分市委政研室2019年部门预算表

  见附表

  第三部分市委政研室部门预算情况说明

  市委政研室2019年收支预算总收入244.04万元,全部为财政拨款。

  一、关于部门预算收支总表的说明

  市委政研室2019年一般公共预算收支总预算244.04万元。支出包括:一般公共服务支出183.54万元、社会保险和就业支出31.41万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出19.39万元。

  市委政研室2018年一般公共预算收支总预算193.33万元万元。支出包括:一般公共服务支出153.08万元、社会保险和就业支出19.45万元、医疗卫生与计划生育支出6.87万元、住房保障支出13.93万元。

  2019年比2018年部门一般公共预算收入增加50.71万元,同比增长26.23%;2019年比2018年部门预算支出增加50.71万元,同比增长26.23%;其中:一般公共服务支出比上年增加30.46万元同比增长19.9%,主要原因是人员变动和工资上调;社会保障和就业支出增加11.96万元,同比增长61.49%,主要原因是人员变动和工资上调;卫生健康支出比上年增加2.83万元,同比增加41.2%,主要原因是人员变动;住房保障支出比上年增加5.46万元,同比增加39.2%,主要原因是人员变动。

  二、关于部门收入总表的说明

  市委政研室2019年部门预算总收入244.04万元,其中一般公共预算收入244.04万元,占100%。

  市委政研室2018年收入预算193.33万元,其中一般公共预算收入193.33万元,占100%。

  2019年比2018年部门一般公共预算收入增加50.71万元,同比增长26.23%,主要原因是人员变动和工资变动。

  三、关于部门支出总表的说明

  市委政研室2019年部门预算支出244.04万元,基本支出231.59万元,占94.9%;项目支出12.45万元,占5.1%。

  市委政研室2018年部门预算支出193.33万元,基本支出180.83万元,占93.53%;项目支出12.5万元,占6.47%。

  2019年比2018年部门预算支出增加50.71万元,同比增长26.23%;其中基本支出增加50.76万元,同比增长28.07%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2019年比2018年项目支出减少0.05万元,同比减少0.4%,主要原因是压缩了项目支出的经费。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  市委政研室2019年财政拨款收支总预算244.04万元,收入包括:经费拨款244.04万元。支出包括:一般公共服务支出183.54万元、社会保障和就业支出31.41万元、卫生健康支出9.7万元、住房保障支出19.39万元。

  市委政研室2018年财政拨款收支总预算193.33万元,收入包括:经费拨款193.33万元。支出包括:一般公共服务支出153.08万元、社会保障和就业支出19.45万元、医疗卫生与计划生育支出6.87万元、住房保障支出13.93万元。

  2019年比2018年部门一般公共预算财政拨款收支增加50.71万元,同比增长26.23%;经费拨款增加50.71万元,同比增长26.23%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整、人员变动等;2019年比2018年一般公共服务支出增加30.46万元,同比增长19.9%,主要原因是由于按规定人员工资调涨;2019年比2018年社会保险和就业支出增加11.96万元,同比增长61.49%,主要原因是人员变动和工资变动;2019年比2018卫生健康支出增加2.83万元,同比增加41.19%,主要原因是人员变动和工资变动;2019年比2018年住房保障支出增加5.46万元,同比增长39.2%,主要原因是人员和工资变动。

  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

  市委政研室2019年部门一般公共预算财政拨款244.04万元,同比增长26.23%,其中:一般公共服务支出183.54万元,占75.21%,同比增长19.9%;社会保障和就业支出31.41万元,占12.87%,同比增长61.49%;主要原因是人员工资调整、人员变动和增加未归口管理的行政单位离退休费等;卫生健康支出9.7万元,占3.97%,同比增长41.19%,主要原因是人员和工资变动,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出19.39万元,占7.95%,同比增长39.2%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科科目)的说明

  市委政研室2019年公共预算财政拨款支出244.04万元,同比增长26.23%,其中:工资福利支出194.94万元,占79.88%,同比增长29.39%;按定额管理的商品服务支出32.35万元,占13.26%,同比增长27%;对个人家庭补助支出4.3万元,占1.76%,同比减少8.51%,主要原因是退休费部分调整到社会保障和就业支出;项目支出12.45万元,占5.1%,同比减少0.4%,主要原因是经费压缩。

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  市委政研室2019年政府一般公共预算财政拨款支出244.04万元,同比增长26.23%,其中:机关工资福利支出194.94万元,占79.88%,同比增长29.39%,主要原因一是在职人员调整基本工资增资,二是基本医疗保险费、养老保险缴费、住房公积金预算基数增加;机关商品服务支出44.8万元,占18.36%,同比增长17.99%,主要原因是人员增加,办公经费、培训费、维修(护)费和其他商品服务支出预算增加;对个人家庭补助支出4.3万元,占1.76%,同比减少8.51%,主要原因是退休费部分调整到社会保障和就业支出。

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  市委政研室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

  市委政研室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

  十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

  市委政研室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

  十一、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

  市委政研室2019年部门预算"三公"经费预算数为0.9万元,其中公务接待费0.9万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.37%,比上年减少0.1万元,同比下降10%,主要原因是2019年压缩了公务接待费预算。

  公务接待费预算0.9万元,占"三公"经费财政拨款支出的100%,主要用于接待各地市委政研部门来我市进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少0.1万元,同比下降10%,主要原因是压缩了公务接待费支出预算。

  十二、预算绩效情况说明

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,市委政研室共设置了2项绩效目标,其中:市委政研室职能工作绩效目标5项,分别为:1、围绕全市中心工作开展调查研究,为经济社会发展提供重要调研报告3篇;2、围绕中央、省委政策导向和外地先进经验、本地创新做法、市委主要领导关注的重大问题,编发《政研专送》10期;3、高质量高标准完成全会报告(讲话)起草任务2次;4、在省级以上媒体刊发重要理论文章2篇;5、精心起草各类综合性文稿,以及市委领导临时交办的其他文稿;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2、车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费用支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。

  绩效目标详见附表。

  十三、机关运行经费安排说明

  市委政研室2019年机关运行经费32.35万元,比上年增加6.88万元,同比增长27%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及人员变动。包括:办公费1.25万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费1.83万元、工会经费3.11万元、福利费0.09万元、其他福利费1.22万元、退休公用支出0.04万元、其他交通费19.39万元、体检费1.92万元、手续费0.5万元、一般维修费0.5万元。

  十四、政府采购情况说明

  市委政研室2019年采购服务类项目金额共12.45万元,同比下降0.4%。

  十五、国有资产占有使用情况说明

  截止2018年末,市委政研室无国有资产占有。

  第四部分名词解释

  根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对市委政研室2019年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

  八、机关事业单位基本养老保险缴支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十二、一般公共预算"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  附件:2019年部门预算公开(批复)表


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