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牡丹江市信访局2019年度部门预算有关情况的说明

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

  

  牡丹江市信访局2019部门预算

  目    录

  第一部分 牡丹江市信访局部门概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 牡丹江市信访局部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市信访局部门2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 牡丹江市信访局部门概况

      一、部门职责

      按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市党政机构改革方案的通知》(黑编〔2001181号),牡丹江市信访局是市委部门管理机构,处级规格,履行以下主要职责为:

      (一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的指标、规定,检查指导全市信访工作。

      (二)负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信。

      (三)负责接待到市委、市政府来访的群众。

      (四)负责通过市长电子信箱、市长信访电话等渠道受理市民投诉;对市长信访电话工作网络进行管理;指导全市行政首长信访电话业务。

      (五)负责向市委、市政府领导同志提供群众来信、来访、来电中反映的重要信息,并提出处理意见和建议。

      (六)代表市委、市政府征集人民群众对改革开放、经济建设的意见和建议。

      (七)承办市领导批示和上级机关交办以及本局立案的信访案件;负责向有关县(市)区或市直各部门交办信访任务和信访案件,协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访问题,并审查和反馈处理结果;负责市委、市政府领导同志接待日处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。

      (八)承办市信访领导小组办公室和市信访学会日常工作。

      (九)负责培训全市兼职信访干部。

      (十)承办市委、市政府交办的其他工作。

      二、部门机构设置及预算编报范围

      根据上述职责,根据上述职责,信访局设9个内设机构:驻京联络办公室、市长信访电话办公室、来访接待科、集体访科、复查复核科(同时挂牡丹江市人民政府信访复查复核委员会办公室牌子)、信访督查科、人民建议来信受理科(对外加挂中共牡丹江市委、牡丹江市人民政府人民建议征集办公室牌子)、综合调研科、办公室。

      牡丹江市信访局2018部门预算编报范围包括:牡丹江市信访局本级和所属1个二级预算单位。

  本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  牡丹江市市长公开电话受理中心

  事业

  三、部门人员构成

      牡丹江市信访局部门总编制人数44人,在职实有人数41人,比上年减少2人,其中:行政编制28人,比上年减少2人,事业编制13人,与上年持平;离职退养人员1人,与上年持平;退休人员25人,比上年减少1人。

   机关总人数为53人,比上年减少2人,其中在职职工28,比上年减少2人;退休人员24,比上年减少1人;离职退养人员1人,与上年持平。人员变动是退休2人、去世3人。

  事业单位总人数为14人,比上年无变化其中在职职工13退休人员1人。

    

  第二部分 牡丹江市信访局部门2019年部门预算报表

  附表1

   

   

   

  部门收支总体情况表

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项  目

  预算数

  项  目

  预算数

  一、一般公共预算

  816.39

  一、一般公共服务支出

  661.90

  二、政府性基金收入

  0.00

  二、外交支出

  0.00

  三、财政专户资金

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  四、事业收入

  0.00

  四、公共安全支出

  0.00

  五、事业单位经营收入

  0.00

  五、教育支出

  0.00

  六、其他收入

  0.00

  六、科学技术支出

  0.00

   

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

   

   

  八、社会保障和就业支出

  92.01

   

   

  九、卫生健康支出

  20.07

   

   

  十、节能环保支出

  0.00

   

   

  十一、城乡社区支出

  0.00

   

   

  十二、农林水支出

  0.00

   

   

  十三、交通运输支出

  0.00

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

   

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

   

   

  十六、金融支出

  0.00

   

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

   

   

  十九、住房保障支出

  42.41

   

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  0.0000

   

   

  二十二、预备费

  0.00

   

   

  二十三、其他支出

  0.00

   

   

  二十四、转移性支出

  0.00

   

   

  二十五、债务还本支出

  0.00

   

   

  二十六、债务付息支出

  0.00

   

   

  二十七、债务发行费用支出

  0.00

    收    入    总    计

  816.39

        支    出    总    计

  816.39

  附表2:

   

   

   

   

   

   

   

  部门收入总体情况表

  单位名称:牡丹江市信访办公室

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合计

  816.39

  816.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  661.90

  661.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  661.90

  661.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2010308

      信访事务

  661.90

  661.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  92.01

  92.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    20805

    行政事业单位离退休

  92.01

  92.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  33.99

  33.99

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.63

  56.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2080599

      其他行政事业单位离退休支出

  1.39

  1.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  20.07

  20.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    21011

    行政事业单位医疗

  20.07

  20.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2101101

      行政单位医疗

  15.01

  15.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2101102

      事业单位医疗

  5.06

  5.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  42.41

  42.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    22102

    住房改革支出

  42.41

  42.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2210201

      住房公积金

  33.98

  33.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2210202

      提租补贴

  8.43

  8.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  附表3:

  部门支出总体情况表

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

   

  合计

  816.39

  605.94

  210.45

  201

  一般公共服务支出

  661.90

  451.45

  210.45

  20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  661.90

  451.45

  210.45

  2010308

      信访事务

  661.90

  451.45

  210.45

  208

  社会保障和就业支出

  92.01

  92.01

  0.00

  20805

    行政事业单位离退休

  92.01

  92.01

  0.00

  2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  33.99

  33.99

  0.00

  2080599

      其他行政事业单位离退休支出

  1.39

  1.39

  0.00

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.63

  56.63

  0.00

  210

  卫生健康支出

  20.07

  20.07

  0.00

  21011

    行政事业单位医疗

  20.07

  20.07

  0.00

  2101102

      事业单位医疗

  5.06

  5.06

  0.00

  2101101

      行政单位医疗

  15.01

  15.01

  0.00

  221

  住房保障支出

  42.41

  42.41

  0.00

  22102

    住房改革支出

  42.41

  42.41

  0.00

  2210202

      提租补贴

  8.43

  8.43

  0.00

  2210201

      住房公积金

  33.98

  33.98

  0.00

  附表4

   

   

   

  财政拨款收支总体情况表

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

   

  单位:万元

  收      入

   

  支      出

   

  项  目

  预算数

  项  目

  预算数

  一、经费拨款

  759.16

  一、一般公共服务支出

  661.90

  二、纳入预算管理的行政性收费

  0.00

  二、外交支出

  0.00

  三、专项收入

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  四、国有资源(资产)有偿使用收入

  4.23

  四、公共安全支出

  0.00

  五、其它非税收入

  0.00

  五、教育支出

  0.00

  六、政府住房基金收入

  0.00

  六、科学技术支出

  0.00

  七、纳入预算管理的政府性基金收入

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

  八、中省专项

  53.00

  八、社会保障和就业支出

  92.01

   

   

  九、卫生健康支出

  20.07

   

   

  十、节能环保支出

  0.00

   

   

  十一、城乡社区支出

  0.00

   

   

  十二、农林水支出

  0.00

   

   

  十三、交通运输支出

  0.00

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

  0.00

   

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

   

   

  十六、金融支出

  0.00

   

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

   

   

  十九、住房保障支出

  42.41

   

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  0.00

   

   

  二十二、预备费

  0.00

   

   

  二十三、其他支出

  0.00

   

   

  二十四、转移性支出

  0.00

   

   

  二十五、债务还本支出

  0.00

   

   

  二十六、债务付息支出

  0.00

   

   

  二十七、债务发行费用支出

  0.00

        收    入    总    计

  816.39

         支    出    总    计

  816.39

  附表5

  一般公共预算支出情况表(功能科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

   

  **

  **

  **

   

   

  合计

  816.39

   

  201

  一般公共服务支出

  661.90

   

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  661.90

   

      2010308

      信访事务

  661.90

   

  208

  社会保障和就业支出

  92.01

   

    20805

    行政事业单位离退休

  92.01

   

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  33.99

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.63

   

      2080599

      其他行政事业单位离退休支出

  1.39

   

  210

  卫生健康支出

  20.07

   

    21011

    行政事业单位医疗

  20.07

   

      2101101

      行政单位医疗

  15.01

   

      2101102

      事业单位医疗

  5.06

   

  221

  住房保障支出

  42.41

   

    22102

    住房改革支出

  42.41

   

      2210201

      住房公积金

  33.98

   

      2210202

      提租补贴

  8.43

   

  附表6

   

   

  一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

  816.39

  工资福利支出

  基本工资

  175.28

  津贴

  93.29

  采暖补贴

  10.16

  奖金

  24.52

  机关事业单位基本养老保险缴费

  56.63

  职业年金缴费

  0.00

  工伤保险

  0.00

  失业保险

  0.00

  人员支出其他

  76.42

  职工基本医疗保险缴费

  19.82

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.16

  住房公积金

  33.98

  提租补贴

  5.37

  商品和服务支出(定额)

  办公费

  3.85

  电费

  2.40

  邮电费

  2.05

  差旅费

  2.80

  公务用车运行维护费

  0.00

  培训费

  3.94

  福利费

  0.24

  其他福利费

  2.63

  计提工会经费(2%)

  5.26

  补充工会经费

  1.44

  离休公用支出

  0.00

  退休公用支出

  0.33

  教育行政费

  0.00

  其他交通费用

  31.18

  水费

  1.10

  体检费(在职)

  3.36

  体检费(离休)

  0.00

  体检费(退休)

  2.00

  手续费

  0.10

  印刷费

  0.00

  一般维修

  0.00

  公用取暖费

  9.10

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

  0.00

  采暖补贴(离休)

  0.00

  退休费

  28.90

  采暖补贴(退休)

  6.48

  退职(役)费

  0.00

  遗属补助费

  0.00

  医疗费(离休统筹)

  0.00

  医疗费(退休大病保险)

  0.09

  其他生活补助

  0.00

  抚恤金

  0.00

  救济费

  0.00

  奖励金

  0.00

  个人农业生产补贴

  0.00

  助学金

  0.00

  其他补助支出

  0.00

  提租补贴(离休)

  0.00

  提租补贴(退休)

  3.06

  项目支出

  210.45

  附表7:

   

   

  一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

  合  计

  816.39

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

  230.78

  社会保障缴费

  57.24

  住房公积金

  25.39

  其他工资福利支出

  0.00

  机关商品和服务支出

  办公经费

  97.71

  会议费

  0.00

  培训费

  2.92

  专用材料购置费

  0.00

  委托业务费

  44.16

  公务接待费

  4.50

  因公出国(境)费用

  0.00

  公务用车运行维护费

  0.00

  维修(护)费

  0.00

  其他商品和服务支出

  97.62

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

  0.00

  基础设施建设

  0.00

  公务用车购置

  0.00

  土地征迁补偿和安置支出

  0.00

  设备购置

  0.00

  大型修缮

  0.00

  其他资本性支出

  0.00

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

  0.00

  基础设施建设

  0.00

  公务用车购置

  0.00

  设备购置

  0.00

  大型修缮

  0.00

  其他资本性支出

  0.00

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

  182.22

  商品和服务支出

  35.32

  其他对事业单位补助

  0.00

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

  0.00

  资本性支出(二)

  0.00

  对企业补助

  费用补贴

  0.00

  利息补贴

  0.00

  其他对企业补助

  0.00

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

  0.00

  对企业资本性支出(二)

  0.00

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  0.09

  助学金

  0.00

  个人农业生产补贴

  0.00

  离退休费

  38.44

  其他对个人和家庭的补助

  0.00

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

  0.00

  补充全国社会保障基金

  0.00

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

  0.00

  国外债务付息

  0.00

  国内债务发行费用

  0.00

  国外债务发行费用

  0.00

  债务还本支出

  国内债务还本

  0.00

  国外债务还本

  0.00

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

  0.00

  援助其他地区支出

  0.00

  债务转贷

  0.00

  调出资金

  0.00

  安排预算稳定调节基金

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

  0.00

  预留

  0.00

  其他支出

  赠与

  0.00

  国家赔偿费用支出

  0.00

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  其他支出

  0.00

  附表8

   

   

  政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

   

   

  附表9

   

   

  政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

  0.00

  工资福利支出

  基本工资

   

  津贴

   

  采暖补贴

   

  奖金

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

  职业年金缴费

   

  工伤保险

   

  失业保险

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

   

  住房公积金

   

  提租补贴

   

  商品和服务支出(定额)

  办公费

   

  电费

   

  邮电费

   

  差旅费

   

  公务用车运行维护费

   

  培训费

   

  福利费

   

  其他福利费

   

  计提工会经费(2%)

   

  补充工会经费

   

  离休公用支出

   

  退休公用支出

   

  教育行政费

   

  其他交通费用

   

  水费

   

  体检费(在职)

   

  体检费(离休)

   

  体检费(退休)

   

  手续费

   

  印刷费

   

  一般维修

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

  采暖补贴(离休)

   

  退休费

   

  采暖补贴(退休)

   

  退职(役)费

   

  遗属补助费

   

  医疗费(离休统筹)

   

  医疗费(退休大病保险)

   

  其他生活补助

   

  抚恤金

   

  救济费

   

  奖励金

   

  个人农业生产补贴

   

  助学金

   

  其他补助支出

   

  提租补贴(离休)

   

  提租补贴(退休)

   

  项目支出

   

   

  附表10:

   

   

  政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

  合  计

  0.00

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

  社会保障缴费

   

  住房公积金

   

  其他工资福利支出

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

   

  会议费

   

  培训费

   

  专用材料购置费

   

  委托业务费

   

  公务接待费

   

  因公出国(境)费用

   

  公务用车运行维护费

   

  维修(护)费

   

  其他商品和服务支出

   

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

  基础设施建设

   

  公务用车购置

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

  设备购置

   

  大型修缮

   

  其他资本性支出

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

  基础设施建设

   

  公务用车购置

   

  设备购置

   

  大型修缮

   

  其他资本性支出

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

  商品和服务支出

   

  其他对事业单位补助

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

  资本性支出(二)

   

  对企业补助

  费用补贴

   

  利息补贴

   

  其他对企业补助

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

  对企业资本性支出(二)

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

  助学金

   

  个人农业生产补贴

   

  离退休费

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

  补充全国社会保障基金

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

  国外债务付息

   

  国内债务发行费用

   

  国外债务发行费用

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

  国外债务还本

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

  援助其他地区支出

   

  债务转贷

   

  调出资金

   

  安排预算稳定调节基金

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

   

  预留

   

  其他支出

  赠与

   

  国家赔偿费用支出

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

  其他支出

   

  附表11

   

   

  一般公共预算“三公”经费支出情况表

  单位名称:牡丹江市信访办公室

   

  单位:万元

  项   目

  预算数

  备  注

  合  计

  12.60

   

  因公出国(境)经费

  0.00

   

  公务接待费

  4.50

   

  公务用车购置和运行费

  8.10

   

  其中:公务用车购置费

  0.00

   

        公务用车运行费

  8.10

   

   

   

   

  附表12

  2019年财政支出部门预算绩效目标表

  单位:

  牡丹江市信访局

   

   

   

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

  1-1

  市长热线对民生热点加大立案协调处理力度,全年立案办结133件

  办结133件

  1-2

  加强网上信访工作,电子信箱受理国家、省交办和督办案件100%,办结100%

  办结率100%

  1-3

  处理人民群众来信,办结率98.6%

  办结率98.60%

  1-4

  提高信访接待办理质量,减少进京非正常访,全年进京非访遏制率98.6%

  非访遏制率98.70%

  1-5

  减少进省非正常访,全年到省20人以上集体非访不超过5批次

  非访不超过5批次

  1-6

  遏制到市非接待场所(党政办公中心)50人以上集体访批次及人次,全年不超过150批次/2000人次

  集体访不超过150批次/2000人次

  1-7

  依法终结信访事项,复核终结事项办结率100%

  办结率100%

   

  二、财政财务管理绩效目标

   

  2-1

  公务出国(境)费用支出

  比上年只减不增

  2-2

  车辆购置及运行费用支出

  比上年只减不增

  2-3

  公务接待费用支出

  比上年只减不增

  2-4

  水电费支出

  比上年只减不增

  2-5

  会议费支出

  比上年只减不增

  2-6

  非税收入

  完成年初预算收入的100%

  2-7

  项目支出额

  不超项目预算

  2-8

  财政财务法规制度执行面

  100%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         _____________项目绩效目标表

  填报单位(盖章):                        2019年                   单位:万元                  

  单位名称

  牡丹江市信访局

  财务联系人电话

  8237018

  项目名称

  省专项疑难化解资金

  项目属性

    新增项目 □      延续项目 □

  项目起始

  时间

  202019年1月1日0

  项目终止时间

  12019年12月31日

  项目实施

  单位

  牡丹江市信访局丹江市信访局

  实施单位 

  联系人及电话

  13945387000

  项目资金

  申请

  资金总额(合计)

  一般公共预算

  政府性基金

  其他资金

  (万元)

    53

   

   

   

   

  53

   

   

  项目立项的依据

  为贯彻落实中央在决策部署,全面深入推进“事要解决”、促进化解信访突出问题,积极服务于保增长、保民生、保稳定、促和谐大局,建立解决特殊疑难信访问题专项资金。

  项目立项情况

  项目申报的可行性

  1、财政部《解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》(财行[2009]474)  

  2、中共黑龙江省委黑龙江省人民政府信访局《关于做好2018年中央解决特殊疑难信访问题补助资金工作的通知》(黑信发[2018]4号)  

  3、牡丹江市信访局财务制度汇编

   

   

  项目申报的必要性

  1.近年资金安排额度:2017年安排资金19万,2018年安排资金27万,2017年安排资金53万;  

  2.使用方向:主要用于解决特殊疑难信访问题;  

  3.成就:积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,实施适度救助。

  年度总体目标

  解决特殊疑难信访问题,继续化解一些信访积案,所涉及信访人息诉罢访。

   

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  二级指标

  三级指标

  指标值

   

   

  数量指标

   

   

  数量指标

  涉及信访案件数量

  14件

   

   

   

   

  处理案件数量

  14件

   

  

   

   

   

   

   

  

  质量指标

   

   

  质量指标

  信访案件结案率

  100

   

  

   

   

  进京非正常上访量

  有所下降

   

  

  时效指标

   

   

  时效指标

  信访结案时效

  360天

  

   

   

   

   

   

  

   

  成本指标

   

   

  成本指标

  项目预算控制数

  53万元

  

   

   

   

   

   

  

   

  经济效益指标

   

   

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  社会效益指标

   

   

  社会效益指标

  群众信访问题

  有效解决

   

  

   

   

   

   

   

  

  环境效益指标

   

   

  环境效益指标

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

  可持续影响指标

  信访管理制度及执行

  健全有效

   

   

   

   

   

   

   

  满意度指标

   服务对象满意度指标

   

   

   服务对象满意度指标

  信访人员满意度

  100

  第三部分 2019年部门预算编制情况说明

  一、关于部门预算收支总表说明

  牡丹江市信访局2019部门预算总收入816.39万元本部门2019年度可支配收入816.39万元,同比增长7.91%主要原因省专项疑难化解资金预算增加,二是联合接访中心伙食费编报预算

  牡丹江市信访局2019年部门预算总支出816.39万元,同比增长7.91%其中:一般公共服务支出661.90万元,占81.08%,同比增长1.82%;社会保障和就业支出92.01万元,占11.27%,同比增长84.20%,主要原因是机关及事业单位离退休人员增资行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行;卫生健康支出20.07万元,占2.46%,同比增长9.55%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出42.41万元,占5.19%,同比增长11.05%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  关于部门总表说明

  牡丹江市信访局2019部门预算总收入816.39万元,全部收入均为一般公共预算财政拨款同比增长7.91%,主要原因省专项疑难化解资金预算增加,二是联合接访中心伙食费编报预算财政预算调整。

  关于部门总表说明

  牡丹江市信访局2019年部门预算总支出816.39万元,同比增长7.91%,其中:基本支出605.94万元,占74.22%,同比增长3.36%主要原因是机关及事业单位离退休人员增资行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行;项目支出210.45万元,占25.78%,同比增长23.58%,主要原因省专项疑难化解资金预算增加,二是联合接访中心伙食费编报预算

      关于财政拨款收支总表说明

  牡丹江市信访局2019部门预算财政拨款总收入816.39万元,同比增长7.91%,其中:经费拨款756.16万元,占92.62%,同比增长4.82%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资基本养老金增资;国有资源有偿使用收入4.23万元,占0.52%,同比减少48.16%,主要原因是一部分租赁合同到期财政收回单位出租、出借收入减少中省专项53万元,6.49%,同比增长96.30%,主要原因是解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,实施适度救助

  牡丹江市信访局2019部门预算财政拨款总支出816.39万元,同比增长7.91%,其中:一般公共服务支出661.90万元,占81.08%,同比增长1.82%;社会保障和就业支出92.01万元,占11.27%,同比增长84.20%,主要原因是机关及事业单位离退休人员增资行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行;卫生健康支出20.07万元,占2.46%,同比增长9.55%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出42.41万元,占5.19%,同比增长11.05%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

      五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市信访局2019部门预算财政拨款总支出816.39万元,同比增长7.91%,其中:信访事务661.90万元,占81.08%,同比增长1.82%;机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位离退休支出92.01万元,占11.27%,同比增长84.20%,主要原因是机关及事业单位离退休人员增资行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行行政单位医疗15.01万元,占1.84%,同比增长9.08%,事业单位医疗5.06万元,占0.62%,同比增长10.96%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房公积金33.98万元,占4.16%,同比增长13.34%提租补贴8.43万元,1.03%,同比增长2.68%主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

  牡丹江市信访局2019一般公共预算基本支出605.94万元,其中: 

  1.人员经费534.16万元,88.15%,同比增长4.52%原因是行政事业单位人员增加工资上调和基本养老保险纳入社保平台运行主要包括:基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、遗属补助、医疗费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他生活补助、人员支出其他

  2.日常公经费71.78万元,占11.85%,同比增长7.83%原因公务用车制度改革后增加其他交通补贴经费预算主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  牡丹江市信访局2019年部门预算总支出816.39万元,同比增长7.91%具体情况如下:

  1.机关工资福利支出313.41万元,占38.39%,同比增加8.45%,其中:工资奖金津贴230.78万元,社会保障缴费57.24万元住房公积金25.39万元。主要原因一是行政机关在职人员调资,二是行政事业单位基本养老保险纳入社保平台运行

  2.机关商品和服务支出246.91万元,占30.24%,同比增长22.28%,其中:办公经费97.71万元,培训费2.92万元,委托业务费:44.16万元,公务接待费4.50万元,其他商品服务支出97.62万元主要原因一是联合接访中心保安保洁服务费增资二是联合接访中心伙食费编报预算

      3.事业单位经常性补助217.54万元,占26.65%,同比增长2.94%其中:工资福利支出182.22万元,83.76%,同比增长3.31%,主要原因事业单位人员增加及受理员工资上调;商品和服务支出35.32万元,占16.24%,同比增长1.09%,主要原因是12345市长热线电话费。

      4.对个人和家庭的补助支出38.53万元,占4.72%,同比减少29%,其中:社会福利和救助0.09万元,离退休费38.44万元,主要原因是退休人员去世3人。     

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  牡丹江市信访局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

     牡丹江市信访局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

      十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

     牡丹江市信访局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

      十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  牡丹江市信访局2019年部门预算“三公经费财政拨款支出12.60万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.54%,比上年减少1.40万元,同比下降10%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等具体情况如下:

  因公出国(境)经费预算0万元, 2019本单位未使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组及其他单位组织的出国(境)团组,全年因公出国(境)经费为0。

  公务接待费预算4.50万元,占“三公”经费财政拨款支出的35.71%主要用于政治敏感时期以及国家和省组织重大专项信访行动,上级机关到我市进行案件协调和专项督查等公务接待费。比上年减少0.50万元,同比下降10%,主要原因牡丹江市信访局机关压缩了公务接待费支出预算。

  公务用车购置及运行维护费预算8.10万元(实有公务车1台,因工作需要借用1台),占“三公”经费财政拨款支出的64.29%主要用于政治敏感时期以及国家和省组织重大专项信访行动,上级机关到我市进行案件协调和专项督查等公务接待费。其中:公务用车购置费0元,购置车辆 0台,公务用车运行维护费8.10万元,比上年减少0.90万元,同比下降10%主要原因是务用车已到年限报废车辆2台

  十二、预算绩效情况说明

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市信访局共设置了7项绩效目标,涉及一般公共预算816.39万元其中:部门职能工作绩效目标分别为:1、市长热线对民生热点加大立案协调处理力度,全年立案办结1332、加强网上信访工作,电子信箱受理国家、省交办和督办案件100%,办结100%。3、处理人民群众来信,办结率98.6%。4、提高信访接待办理质量,减少进京非正常访,全年进京非访遏制率98.6%。5、减少进省非正常访,全年到省20人以上集体非访不超过5批次6、遏制到市非接待场所(党政办公中心)50人以上集体访批次及人次,全年不超过150批次/2000人次。7、依法终结信访事项,复核终结事项办结率100%。财务管理绩效目标是全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相应制度;严格遵守国家有关厉行节约法规实施财政财务绩效目标管理,保障日常办公正常运转

      根据规定,2019年,牡丹江市信访局部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额53万元。绩效目标详见附表。

  十三、机关运行经费安排说明

  牡丹江市信访局2019机关运行经费71.78万元,比上年增加5.21万元,同比增长7.83 %,主要原因是实行公务用车制度改革后增加其他交通补贴经费预算。包括办公费3.85万元、办公水费1.10万元、办公电费2.40、邮2.05万元、公用取暖费9.10万元手续0.10、差旅费2.80万元、培训费3.94万元、工会经费6.70万元、福利费0.24万元其他福利费2.63万元、其他交通费用31.18万元体检5.36万元、退休公用支出0.33万元

  十四、政府采购情况说明

  市信访局2019本部门预算中没有安排政府采购,政府采购支出总额0万元。

  十五、国有资产占有使用情况说明

  牡丹江市信访局2019国有资源(资产)有偿使用收入4.23万元,比上年减少3.93万元,同比减少48.16%,主要原因是一部分租赁合同到期财政收回单位出租、出借收入减少。

  截至2018年12月31日,牡丹江市信访局共有一般公务用车2,实有1辆,因工作需要借用1辆主要用于驻京联络办公室值班接访及导访上访群众专用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  信访事务支出:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

      七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

  行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

      十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

    十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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