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中共牡丹江市委统战部2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

  

 

 

 

 

 

    

 

第一部分 中共牡丹江市委统战部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 中共牡丹江市委统战部2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 中共牡丹江市委统战部2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中共牡丹江市委统战部部门概况

 

一、部门职责

    1.调查研究统一战线的理论和和重大方针政策,组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策,向市委及省委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

    2.研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;落实中央、省市委发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

    3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

    4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士。

    5.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

    6.负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。

    7.负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

    8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

    9.负责指导各县(市、区)党委统战工作和统战干部的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市工商联、侨联、台联、黄埔军校同学会工作;代管牡丹江中华职业教育社。

    10.负责管理全市对台工作。

11.完成市委和省委统战部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,中共牡丹江市委统战部设有4个职能科室,分别为:办公室、党派科、人事干部科、经济科。市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)设在市委统战部,按内部机构管理,对外挂市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室两块牌子。

中共牡丹江市委统战部2019年度部门预算编制范围包括:中共牡丹江市委统战部(本级)。

三、部门人员构成

    中共牡丹江市委统战部有行政编制20个,在职人员19人,退休人员5人。其中:行政编制17人,离职退养人员2人,退休人员5人,均与上年一致。


第二部分 中共牡丹江市委统战部2019年部门预算报表

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

单位名称:中共牡丹江市委员会统一战线工作部

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

273.22

一、一般公共服务支出

204.28

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.35

 

 

九、卫生健康支出

10.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

273.22

                  

273.22

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表2

部门收入总表

部门:中共牡丹江市委统战部                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

273.22

273.22

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

204.28

204.28

 

 

 

 

 

  20134

  统战事务

204.28

204.28

 

 

 

 

 

    2013401

    行政运行(统战事务)

192.15

192.15

 

 

 

 

 

    2013402

    一般行政管理事务(统战事务)

12.13

12.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.35

37.35

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.35

37.35

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

7.87

7.87

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.48

29.48

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.42

10.42

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.42

10.42

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.42

10.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.17

21.17

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.17

21.17

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

17.69

17.69

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

3.48

3.48

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3

部门支出总表

部门:中共牡丹江市委统战部                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

273.22

261.09

12.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

204.28

192.15

12.13

 

 

 

  20134

  统战事务

204.28

192.15

12.13

 

 

 

    2013401

    行政运行(统战事务)

192.15

192.15

 

 

 

 

    2013402

    一般行政管理事务(统战事务)

12.13

 

12.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.35

37.35

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

37.35

37.35

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

7.87

7.87

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.48

29.48

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.42

10.42

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.42

10.42

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

10.42

10.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.17

21.17

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.17

21.17

 

  

 

 

    2210201

    住房公积金

17.69

17.69

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

3.48

3.48

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表4

财政拨款收支总表

部门:中共牡丹江市委统战部                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

273.22

一、一般公共服务支出

204.28 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

37.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

273.22

                  

273.22

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

 

部门:中共牡丹江市委统战部                                               单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

273.22

201

一般公共服务支出

204.28

  20134

  统战事务

204.28

    2013401

    行政运行(统战事务)

192.15

    2013402

    一般行政管理事务(统战事务)

12.13

208

社会保障和就业支出

37.35

  20805

  行政事业单位离退休

37.35

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

7.87

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.48

210

卫生健康支出

10.42

  21011

  行政事业单位医疗

10.42

    2101101

    行政单位医疗

10.42

221

住房保障支出

21.17

  22102

  住房改革支出

21.17

    2210201

    住房公积金

17.69

    2210202

    提租补贴

3.48

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

 

部门:中共牡丹江市委统战部                                              单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

273.22

工资福利支出

基本工资

92.18

 

津贴补贴

47.51

 

采暖补贴

5.25

 

奖金

13.12

 

机关事业单位基本养老保险缴费

29.48 

 

职业年金缴费

4,091.09

 

工伤保险

183.04

 

失业保险

59.31

 

人员支出其他

130.07

 

职工基本医疗保险缴费

10.32

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.08

 

住房公积金

17.69

 

提租补贴

2.79

商品和服务支出(定额)

办公费

2.20

 

电费

 

 

邮电费

0.30

 

差旅费

1.00

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

1.97

 

福利费

0.09

 

其他福利费

1.32

 

计提工会经费(2%

2.63

 

补充工会经费

0.63

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.07

 

教育行政费

 

 

其他交通费

19.79

 

水费

 

 

体检费(在职)

1.60

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.40

 

手续费

 

 

印刷费

0.90

 

一般维修

0.10

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

6.43

 

采暖补贴(退休)

1.44

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

1.09 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.02

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.69

项目支出

--

12.13

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

 

部门:中共牡丹江市委统战部                                             单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

273.22

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

160.85

 

社会保障缴费

39.88

 

住房公积金

17.69

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

34.89

 

会议费

0.50

 

培训费

1.97

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

2.40

 

因公出国(境)费用

2.00

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.10

 

其他商品和服务支出

3.27

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1.11

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

8.56

 

其他对个人和家庭的补助

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:中共牡丹江市委统战部                                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:中共牡丹江市委统战部                                              单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:中共牡丹江市委统战部

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中共牡丹江市委统战部                                                单位:万元

 

预算数

 

 

4.40

 

因公出国(境)经费

2.00

 

公务接待费

2.40

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:

中共牡丹江市委统战部

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

引导各民主党派围绕我市“十三五”规划落实和全面建设小康社会开展调查研究,撰写调研报告,提出真知灼见,为市委市政府决策提供参考

2篇 

1-2

贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》,筹备建立由市委统战部牵头,相关党政部门、人民团体为成员单位的新的社会阶层人士统战工作联席会议制度,召开会议研究新的社会阶层人士统战工作 

1

1-3

开展以学习贯彻党的十九大精神为主要内容的思想政治培训活动,进一步巩固非公经济人士理想信念教育成果

1

1-4

 开展牡丹江和台湾间经贸文化等领域交流交往活动,大力宣传推介牡丹江,深化两岸合作交流

1

1-5

聚焦全市打赢脱贫攻坚战,组织各民主党派开展脱贫攻坚民主监督活动,为全市脱贫攻坚工作献计出力

1

1-6

围绕非公经济领域统战工作开展调研,形成调研报告,为市委市政府决策科学决策提供参考

1

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-3

会议费支出

比上年只减不增

2-4

项目支出额

不超项目预算

2-5

财政财务法规制度执行面

100%

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算总收入273.22万元,同比增长8.04%,其中:财政拨款273.22万元,占100%。主要原因是在职、退休人员调整基本工资、增加社会保障缴费。

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算总支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:一般公共服务支出204.28万元,占74.77%,同比增长3.09%;社会保障和就业支出37.35万元,占13.67%,同比增长31.62%,主要原因是增加社会保障缴费养老保险和职业年金部分;卫生健康支出10.42万元,占3.81%,同比增长13.34%,主要原因是在职及离退休人员增资,卫生健康支出预算增加;住房保障支出21.17万元,占7.75%,同比增长12.47%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算总支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:工资福利支出218.42万元,占79.94%,同比增长9.62%;商品和服务支出45.13万元,占16.52%,同比增长39.81%,主要原因是增加了对台专项经费;对个人和家庭的补助支出9.67万元,占3.54%,同比下降12.3%

二、关于部门收入总表的说明

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算总收入273.22万元,同比增长8.04%,其中:一般公共服务支出204.28万元,占74.77%,同比增长3.09%;社会保障和就业支出37.35万元,占13.67%,同比增长31.62%,主要原因是增加社会保障缴费养老保险和职业年金部分;卫生健康支出10.42万元,占3.81%,同比增长13.34%,主要原因是在职及离退休人员增资,卫生健康支出预算增加;住房保障支出21.17万元,占7.75%,同比增长12.47%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

三、关于部门支出总表的说明

中共牡丹江市委统战部2019年公共预算财政拨款支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:工资福利支出218.42万元,占79.94%,同比增长9.62%;商品和服务支出(定额)33万元,占12.08%,同比增长2.18%,项目支出12.13万元,占4.44%,同比增长11.79%,主要原因是增加了对台专项经费;对个人和家庭的补助支出9.67万元,占3.54%,同比下降12.3%

四、关于财政拨款收支总表的说明

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算财政拨款总收入273.22万元,同比增长8.04%,其中:财政拨款273.22万元,占100%。主要原因是增加社会保障缴费,主要原因是在职、退休人员调整基本工资、增加社会保障缴费。

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算财政拨款总支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:一般公共服务支出204.28万元,占74.77%,同比增长3.09%;社会保障和就业支出37.35万元,占13.67%,同比增长31.62%,主要原因是增加社会保障缴费养老保险和职业年金部分;卫生健康支出10.42万元,占3.81%,同比增长13.34%,主要原因是在职及离退休人员增资,卫生健康支出预算增加;住房保障支出21.17万元,占7.75%,同比增长12.47%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

中共牡丹江市委统战部2019年一般公共预算财政拨款支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:一般公共服务支出204.28万元,占74.77%,同比增长3.09%;社会保障和就业支出37.35万元,占13.67%,同比增长31.62%,主要原因是增加社会保障缴费养老保险和职业年金部分;卫生健康支出10.42万元,占3.81%,同比增长13.34%,主要原因是在职及离退休人员增资,卫生健康支出预算增加;住房保障支出21.17万元,占7.75%,同比增长12.47%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

中共牡丹江市委统战部2019年公共预算财政拨款支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:工资福利支出218.42万元,占79.94%,同比增长9.62%;商品和服务支出(定额)33万元,占12.08%,同比增长2.18%,项目支出12.13万元,占4.44%,同比增长11.79%,主要原因是增加了对台专项经费;对个人和家庭的补助支出9.67万元,占3.54%,同比下降12.3%

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

中共牡丹江市委统战部2019年政府一般公共预算财政拨款支273.22万元,同比增长8.04%,其中:机关工资福利支出218.42万元,占79.94%,同比增长9.62%;机关商品和服务支出45.13万元,占16.52%,同比增长5%,主要原因是增加了对台专项经费;对个人和家庭的补助支出9.67万元,占3.54%,同比下降12.3%

中共牡丹江市委统战部2019年公共预算财政拨款支出273.22万元,同比增长8.04%,其中:工资福利支出218.42万元,占79.94%,同比增长9.62%;商品和服务支出(定额)33万元,占12.08%,同比增长2.18%,项目支出12.13万元,占4.44%,同比增长11.79%,主要原因是增加了对台专项经费;对个人和家庭的补助支出9.67万元,占3.54%,同比下降12.3%

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

中共牡丹江市委统战部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    中共牡丹江市委统战部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    中共牡丹江市委统战部2019度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出4.4万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.61%,比上年增加3.9万元,主要原因是增加了对台工作专项经费中的因公出国(境)经费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算2万元,占“三公”经费财政拨款支出的45.45%,主要用于根据省台办批示进行赴台交流学习等领域的经费支出。

公务接待费预算2.4万元,占“三公”经费财政拨款支出的54.55%,主要用于接待台湾考察团来我市调研、考察等工作接待支出。

十二、预算绩效情况说明

中共牡丹江市委统战部2019,按照财政支出部门绩效预算要求,共设置了11项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标6项,分别为:1.引导各民主党派围绕我市“十三五”规划落实和全面建设小康社会开展调查研究,撰写调研报告2篇,提出真知灼见,为市委市政府决策提供参考,2.贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》,筹备建立由市委统战部牵头,相关党政部门、人民团体为成员单位的新的社会阶层人士统战工作联席会议制度,召开1次会议研究新的社会阶层人士统战工作,3.开展以学习贯彻党的十九大精神为主要内容的思想政治培训活动1次,进一步巩固非公经济人士理想信念教育成果,4.开展牡丹江和台湾间经贸文化等领域交流交往活动1次,大力宣传推介牡丹江,深化两岸合作交流,5.聚焦全市打赢脱贫攻坚战,组织各民主党派开展脱贫攻坚民主监督活动1次,为全市脱贫攻坚工作献计出力,6.围绕非公经济领域统战工作开展调研,形成调研报告1篇,为市委市政府决策科学决策提供参考;财政财务管理绩效目标5项,分别为:1.公务出国(境)费用支出比上年只减不增,2.公务接待费用支出比上年只减不增,3.会议费支出比上年只减不增,4.项目支出额不超项目预算,5.财政财务法规制度执行面执行率100%

十三、机关运行经费安排说明

中共牡丹江市委统战部2019机关运行经费25.34万元,比上年增加1.95万元,同比增长7.7 %,主要原因是项目经费中增加对台工作专项经费预算。包括办公费2.20万元,邮电费0.3万元,差旅费1万元,培训费1.97万元,福利费0.09万元,其他福利费1.32万元,工会经费3.26万元,退休公用支出0.07万元,体检费2.00万元,印刷费0.90万元,一般维修0.1 万元,项目经费12.13万元。

十四、政府采购情况说明

中共牡丹江市委统战部2019年部门预算中没有政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

中共牡丹江市委统战部2018年度没有国有资源(资产)占有使用情况。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十一、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共牡丹江市委统战部

 2019215


2019年市委统战部部门预算公开(批复)表.xls
2019年市委统战部财政支出部门预算绩效目标表.xls
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