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牡丹江市金融服务局2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

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  第一部分 牡丹江市金融服务局概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 牡丹江市金融服务局2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市金融服务局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

第一部分 牡丹江市金融服务局概况

   

  一、部门职责

  根据《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈牡丹江市金融服务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(牡市编发〔201086),设立牡丹江市金融服务局,其主要职责为:

  (一)贯彻执行国家和省有关金融工作的法律法规和方针政策,组织拟定全市金融业发展规划和政策措施,研究金融形势和金融发展重大问题,并提出建议。

  (二)承担防范和化解全市金融风险的责任;参与对金融性资产的管理和政策性融资平台公司的管理;依法维护金融市场秩序,协调配合有关部门打击非法金融活动;拟定全市防范和处置金融风险的政策措施,组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

  (三)承担依法监管小额贷款公司的责任。按规定负责小额贷款公司设立、关闭的审核及日常监管工作,会同有关部门拟定小额贷款公司风险防范和处置的具体办法。

  (四)承担依法监管融资性担保业务的责任。贯彻落实国家和省融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;研究拟定全市融资性担保业务发展的政策措施和监督管理办法;制定全市融资性担保机构风险防范和处置的具体办法并组织实施;负责全市融资性担保机构设立、关闭的审核和日常监管工作。

  (五)负责联系国家和省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构,依法监督管理全市地方性银行、证券公司、保险公司、担保公司、金融资本运作平台等地方性金融企业。

  (六)引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新,参与研究制定市政府重大项目融资方案,负责银企对接工作,负责融资服务体系建设工作。

  (七)负责全市金融市场体系建设工作。拟定全市金融业发展的总体规划,指导市内各类金融功能区的建设,促进金融机构的合理布局;拟定引进境内外金融机构工作规划和政策措施并组织实施,负责全市地方金融资源整合重组工作。

  (八)协调推进农村金融改革与发展,推动农村金融体系建设和产品与服务创新,协调涉农金融机构和中介服务机构,增强金融强农惠农的能力。

  (九)拟定利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施,并组织实施。负责组织协调推进企业上市工作,指导上市公司做好资本运营工作,按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。

  (十)负责推进全市金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设,参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。

  (十一)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,牡丹江市金融服务局设5个内设机构:综合科、金融合作科、资本运营科、金融市场科、地方金融科

  牡丹江市金融服务局预算是包括牡丹江市金融服务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:


序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市金融服务局(本级)

行政单位

2

牡丹江市融资服务中心

财政补助事业单位

 

  三、部门人员构成

  牡丹江市金融服务局总编制人数21人,在职实有人数14人,比上年增加3人,其中:行政编制6人,比上年减少1人;退休人员1人,与上年持平。

  市金融服务局机关总人数为6人,比上年减少1人,其中:在职职工6人,比上年减少1人;退休人员1人,与上年持平。人员变动是调出1人。

  全额拨款事业单位融资服务中心总人数为8人,比上年增加4人,其中:在职职工8人,比上年增加4人。人员增加的主要原因是新调入4人。


第二部分 2019年部门预算报表

  附表1

  部门预算收支总表

 部门:市金融服务局                                                            单位:万元

     

  

     

   

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

  131.60

一、一般公共服务支出

  101.68

二、政府性基金收入

   

二、外交支出

   

三、财政专户资金

   

三、国防支出

   

四、事业收入

   

四、公共安全支出

   

五、事业单位经营收入

   

五、教育支出

   

六、其他收入

   

六、科学技术支出

   

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出

   

  

  

八、社会保障和就业支出

  15.50

  

   

九、卫生健康支出

  4.81

  

  

十、节能环保支出

   

  

  

十一、城乡社区支出

   

  

  

十二、农林水支出

   

  

  

十三、交通运输支出

   

  

  

十四、资源勘探信息等支出

   

  

  

十五、商业服务业等支出

   

  

  

十六、金融支出

   

  

  

十七、援助其他地区支出

   

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出

   

  

  

十九、住房保障支出

  9.61

  

  

二十、粮油物资储备支出

   

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

   

  

  

二十二、预备费

   

  

  

二十三、其他支出

   

  

  

二十四、转移性支出

   

  

  

二十五、债务还本支出

   

  

  

二十六、债务付息支出

   

  

  

二十七、债务发行费用支出

   

     

  131.60

     

  131.60

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


附表2

部门收入总表

部门:市金融服务局                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般

公共预算

政府性

基金

财政

专户

资金

事业

单位

经营

收入

其他

自有资金

  **

  **

1

2

3

4

5

6

   

  合计

  131.60

  131.60

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  101.68

  101.68

   

   

   

   

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  101.68

  101.68

   

   

   

   

     2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  63.09

  63.09

   

   

   

   

     2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  12.85

  12.85

   

   

   

   

     2010350

      事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  25.74

  25.74

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  15.50

  15.50

   

   

   

   

    20805

    行政事业单位离退休

  15.50

  15.50

   

   

   

   

     2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  1.91

  1.91

   

   

   

   

     2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  13.59

  13.59

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  4.81

  4.81

   

   

   

   

    21011

    行政事业单位医疗

  4.81

  4.81

   

   

   

   

     2101101

      行政单位医疗

  3.35

  3.35

   

   

   

   

     2101102

      事业单位医疗

  1.46

  1.46

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  9.61

  9.61

   

   

   

   

    22102

    住房改革支出

  9.61

  9.61

   

   

   

   

     2210201

      住房公积金

  8.16

  8.16

   

   

   

   

     2210202

      提租补贴

  1.45

  1.45

   

   

   

   

   注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


  附表3

部门支出总表

  部门:市金融服务局                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

   

合计

  131.60

  118.75

  12.85

  201

一般公共服务支出

  101.68

  88.83

  12.85

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  101.68

  88.83

  12.85

  2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  25.74

  25.74

   

  2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  12.85

   

  12.85

  2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  63.09

  63.09

   

  208

社会保障和就业支出

  15.50

  15.50

   

  20805

 行政事业单位离退休

  15.50

  15.50

   

  2080504

   未归口管理的行政单位离退休

  1.91

  1.91

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  13.59

  13.59

   

  210

卫生健康支出

  4.81

  4.81

   

  21011

 行政事业单位医疗

  4.81

  4.81

   

  2101102

  事业单位医疗

  1.46

  1.46

   

  2101101

  行政单位医疗

  3.35

  3.35

   

  221

住房保障支出

  9.61

  9.61

   

  22102

 住房改革支出

  9.61

  9.61

   

  2210202

  提租补贴

  1.45

  1.45

   

  2210201

  住房公积金

  8.16

  8.16

   

   注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

  附表4

财政拨款收支总表

  部门:市金融服务局                                                                       单位:万元

     

   

     

   

 

预算数

 

预算数

  一、经费拨款

  131.60

  一、一般公共服务支出

  101.68

  二、纳入预算管理的行政性收费

   

  二、外交支出

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

  四、国有资源(资产)有偿使用收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、其它非税收入

   

  五、教育支出

   

  六、政府住房基金收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、纳入预算管理的政府性基金收入

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

  八、中省专项

   

  八、社会保障和就业支出

  15.50

   

   

  九、卫生健康支出

  4.81

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  9.61

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

                   

  131.60

                    

  131.60

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

  附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:市金融服务局                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

   

  合计

  131.60

  201

  一般公共服务支出

  101.68

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  101.68

      2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  63.09

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  12.85

      2010350

      事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  25.74

  208

  社会保障和就业支出

  15.50

    20805

    行政事业单位离退休

  15.50

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  1.91

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  13.59

  210

  卫生健康支出

  4.81

    21011

    行政事业单位医疗

  4.81

      2101101

      行政单位医疗

  3.35

      2101102

      事业单位医疗

  1.46

  221

  住房保障支出

  9.61

    22102

    住房改革支出

  9.61

      2210201

      住房公积金

  8.16

      2210202

      提租补贴

  1.45

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

  附表6

  部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

  部门:市金融服务局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

131.60

工资福利支出

基本工资

40.20

 

津贴

24.43

 

采暖补贴

2.70

 

奖金

5.98

 

机关事业单位基本养老保险缴费

13.59

 

职业年金缴费

 
 

工伤保险

0.04

 

失业保险

 
 

人员支出其他

 
 

职工基本医疗保险缴费

4.76

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.05

 

住房公积金

8.16

 

提租补贴

1.29

商品和服务支出(定额)

办公费

1.20

 

电费

 

 

邮电费

0.45

 

差旅费

0.70

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

0.97

 

福利费

0.04

 

其他福利费

0.65

 

计提工会经费(2%)

1.29

 

补充工会经费

0.39

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.01

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

8.22

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.88

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.08

 

手续费

0.30

 

印刷费

0.30

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

1.58

 

采暖补贴(退休)

0.33

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

0.16

项目支出

12.85

 

           注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

  附表7

  一般公共预算支出表(政府经济科目)

  部门:市金融服务局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

131.60

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

52.15

社会保障缴费

12.84

住房公积金

5.70

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

21.86

 

会议费

 

 

培训费

1.18

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

1.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

0.65

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

30.51

 

商品和服务支出

3.64

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

2.07

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 附表8

  政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:市金融服务局                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

   

   

   

          注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

  附表9

  政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:市金融服务局                                                     单位:万元

类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

   

   

   

  工资福利支出

  基本工资

   

   

  津贴补贴

   

   

  年终一次性奖金

   

   

  公务员奖励

   

   

  基本养老保险

   

   

  基本医疗保险

   

   

  公务员医疗补助

   

   

  工伤保险

   

   

  其他工资福利支出

   

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

   

   

  手续费

   

   

  办公水费

   

   

  办公电费

   

   

  电梯电费

   

   

  邮寄费

   

   

  电话通讯费

   

   

  办公用房取暖费

   

   

  专用房屋取暖费

   

   

  物业管理费

   

   

  国内差旅费

   

   

  一般维修费

   

   

  专用房屋维修费

   

   

  电梯维修费

   

   

  培训费

   

   

  工会经费

   

   

  福利费

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  其他交通费用

   

   

  预留机动经费

   

   

  空编奖励经费

   

  离退休公用支出

  离休人员特需费

   

   

  离休人员公用经费

   

   

  退休人员公用经费

   

  职工体检费支出

  体检费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  退休费

   

   

  抚恤金

   

   

  丧葬补助费

   

   

  遗属生活补助

   

   

  非编制人员补助

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

   

  采暖补贴

   

   

  购房补贴

   

   

  其他对个人和家庭的补助支出

   

  项目支出

  --

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表10

  政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  部门:市金融服务局                                                          单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  **

   

   

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

  社会保障缴费

   

  住房公积金

   

  其他工资福利支出

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

   

   

  会议费

   

   

  培训费

   

   

  专用材料购置费

   

   

  委托业务费

   

   

  公务接待费

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  维修(护)费

   

   

  其他商品和服务支出

   

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

  基础设施建设

   

   

  公务用车购置

   

   

  设备购置

   

   

  大型修缮

   

   

  其他资本性支出

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

  商品和服务支出

   

   

  其他对事业单位补助

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

  资本性支出(二)

   

  对企业补助

  费用补贴

   

  利息补贴

   

  其他对企业补助

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

  对企业资本性支出(二)

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

   

  助学金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  离退休费

   

   

  其他对个人和家庭的补助

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

  补充全国社会保障基金

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

  国外债务付息

   

   

  国内债务发行费用

   

   

  国外债务发行费用

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

  国外债务还本

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

  援助其他地区支出

   

   

  债务转贷

   

   

  调出资金

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

  补充预算周转金

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

  预留

   

  其他支出

  赠与

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

  其他支出

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表11

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:市金融服务局                                                          单位:万元

 

  预算安排数

   

   

  1.00

   

  因公出国(境)经费

   

   

  公务接待费

  1.00

   

  公务用车购置及运行维护费

   

   

     其中:公务用车运行维护费

   

   

     公务用车购置

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表12

  2019年财政支出部门预算绩效目标表

  单位:

   

   

   

   

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

  1-1

  1、推进农信社改制商业银行工作。

  完成年度改制目标

  1-2

  2、开展非法集资、互联网金融、P2P网络借贷风险防控工作。

   风险案件比上年明显减少

  1-3

  3、加大融资服务力度,持续推进企业上市工作。

   企业上市进程明显加快

   

  二、财政财务管理绩效目标

   

  2-1

  公务出国(境)费用支出

  比上年只减不增

  2-2

  车辆购置及运行费用支出

  比上年只减不增

  2-3