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牡丹江市外事办2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

    

       

    

  第一部分 外事办部门概况 

  一、部门职责 

  二、部门机构设置及预算编报范围 

  三、部门人员构成 

  第二部分 外事办部门2019年部门预算报表 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、财政拨款收支总体情况表 

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 

  十二、绩效目标表 

  第三部分 外事办部门2019年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 外事办部门概况 

  一、部门职责 

  根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编〔2010〕18号),设立牡丹江市人民政府外事侨务办公室,正处级规格,是主管全市外事侨务及港澳工作的市政府工作部门。 

  (一)贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟定全市外事、侨务和港澳工作规划并组织实施;协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。 

  (二)组织接待来访的外宾。在中央和省授权范围内,负责由市外办归口管理的各部门派遣团组或人员因公出国(境)的审核、呈报工作;负责处级以下因公赴俄经贸团审批工作。 

  (三)负责对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部的对外政策和业务培训;总结交流本地区外事工作经验。 

  (四)管理与外国友好城市、友好市(县)以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理市属的边界事务、边境地区和口岸的外事业务和涉外事宜;指导或参与边境会谈、会晤工作。 

  (五)协调有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。 

  (六)开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。 

  (七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。 

  (八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核及对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。 

  (九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

  二、部门机构设置及预算编报范围 

  根据上述职责,牡丹江市政府外事侨务办公室设7个内设机构:秘书科、审批科、国际交流科、侨务科、日韩科、边境科、驻俄罗斯海参崴商务联络处。 

  牡丹江市政府外事侨务办公室2019年度部门预算包括牡丹江市政府外事侨务办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下: 

    

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

牡丹江市人民政府外事侨务办公室 

行政 

2 

牡丹江市对外友好服务中心 

事业 

  三、部门人员构成 

  市外事侨务办部门总编制人数31人,在职实有人数17人,比上年减少5其中:行政编制14人,比上年减少5人;事业编制3人,与上年持平;退养人员1人,上年减少1人;离休人员1,比上年减少1人;退休人员20人,比上年增加2人。 

   市外事侨务办机关总人数为36人,比上年减少5人, 

  其中:在职职工14人,比上年减少5人;离休人员1人,上年减少1人;退休人员20人,比上年增加2人;退养人员1人,上年减少1人人员变动是调1人,死亡2人,退休3人,借调1人,停资1人。 

  自收自支 事业单位对外友好服务中心总人数为3人,与上年持平,其中在职职工3人,与上年持平。其中全额拨款2人,自收自支1人。  

  第二部分 外事办部门2019年部门预算报表 

  见附表 

  第三部分 2019年部门预算安排情况说明 

  一、关于部门预算收支总表的说明 

  外事侨务办2019年部门预算总收入449.07万元,同比减少14.38%,其中:财政拨款449.07万元,占100%,同比减少14.38%,主要原因是1名职工被借调,1名职工被停资,2名职工去世,预算收入减少。 

  市外事侨务办2019年部门预算总支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:一般公共服务支出353.47万元,占78.71%,同比减少22.63%,主要原因是1名职工被借调,1名职工停资,1名职工调出,2名职工去世 一般公共服务支出减少;社会保障和就业支出65.46万元,占14.58%,比去年同期增加34.33万元,主要原因是2019年预算中调整离退休支出科目;医疗卫生与计划生育支出9.69万元,占2.16%,同比减少20.83%,主要原因是1名职工被借调,1名职工停资,1名职工调出,2名职工去世医疗保险支出减少;住房保障支出20.45万元,占4.55%,同比减少15.57%,主要原因是1名职工被借调,1名职工停资,1名职工调出,2名职工去世,住房保障支出减少 

  外事侨务办2019年部门预算总支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:工资福利支出189.28万元,占42.15%,同比减少21.19%,主要原因为2019年预算中职工减少,工资福利支出减少;商品和服务支出35.44万元,占7.89%,同比减少5.72%,主要原因为职工减少,定额商品和服务支出减少;对个人和家庭的补助支出43.23万元,占9.63%,同比减少23.57%,主要原因为一名离休职工去世,对个人和家庭的补助支出减少;项目支出181.12万元,占40.33%,同比减少4.73%,主要原因为节省经费 

  二、关于部门收入总表的说明 

  外事侨务办2019年部门预算总收入449.07万元,同比减少14.38%,其中:一般公共预算财政拨款449.07万元,占100%,同比减少14.38%,主要原因是职工减少,预算收入减少。 

  三、关于部门支出总表的说明 

  市外事侨务办2019年部门预算总支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:基本支出267.95万元,占预算总支出59.67%,同比减少19.85%,主要原因是职工减少,基本支出减少。项目支出181.12万元,占40.33%,同比减少4.73%,主要原因为节省经费 

  四、关于财政拨款收支总表的说明 

  外事侨务办2019年部门预算总收入449.07万元,同比减少14.38%,其中:经费拨款442.01万元,占98.43%,同比减少14.62%,主要原因是职工减少,预算收入减少;纳入预算管理的行政性收费0.72万元,0.16%,与去年持平;中省专项6.34万元,占1.41%,同比增加5.14%,主要原因是精准扶贫工作量增加 

  市外事侨务办2019年部门预算总支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:一般公共服务支出353.47万元,占78.71%,同比减少22.63%,主要原因是职工减少, 一般公共服务支出减少;社会保障和就业支出65.46万元,占14.58%,比去年同期增加34.33万元,主要原因是2019年预算中调整离退休支出科目;医疗卫生与计划生育支出9.69万元,占2.16%,同比减少20.83%,主要原因是1名职工被借调,1名职工停资,1名职工调出,2名职工去世医疗保险支出减少;住房保障支出20.45万元,占4.55%,同比减少15.57%,主要原因是1名职工被借调,1名职工停资,1名职工调出,2名职工去世,住房保障支出减少 

  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明 

  外事侨务办2019一般公共预算财政拨款支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:一般公共服务支出353.47万元,占78.71%,同比减少22.63%,主要原因是职工减少, 一般公共服务支出减少;社会保障和就业支出65.46万元,占14.58%,比去年同期增加34.33万元,主要原因是2019年预算中调整离退休支出科目;医疗卫生与计划生育支出9.69万元,占2.16%,同比减少20.83%,主要原因是职工减少医疗保险支出减少;住房保障支出20.45万元,占4.55%,同比减少15.57%,主要原因是职工减少,住房保障支出减少 

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明 

  外事侨务办2019年公共预算财政拨款支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:工资福利支出189.28万元,占42.15%,同比减少21.19%;按定额管理的商品和服务支出35.44万元,占7.89%,同比减少5.72%;对个人和家庭的补助支出43.23万元,占9.63%,同比减少23.57%,主要原因一是职工减少,二是离退休支出在社会保障和就业支出中列支;项目支出181.12万元,占40.33%,同比减少4.73%,主要原因为节省经费 

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明 

  外事侨务办2019年政府一般公共预算财政拨款支出449.07万元,同比减少14.38%,其中:机关工资福利支出173.99万元,占38.74%,同比减少23.07%,主要原因职工减少;机关商品服务支出214.82万元,占47.84%,同比减少5.18%,主要原因经费缩减;对事业单位经常性补助17.03万元,占3.79%,同比增长11.04%,主要原因为在职人员工资调整;对个人和家庭的补助支出43.23万元,占9.63%,同比减少23.57%,主要原因为一名离休职工去世 

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明 

  市外事侨务办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。 

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说 

  市外事侨务办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。 

  十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明 

  市外事侨务办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。  

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 

  市外事侨务办2019年部门预算“三公”经费,包括市 

  外事侨务办本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出77.50万元,占年度部门预算财政拨款支出的17.26%,比上年减少6.79万元,同比下降8.76%,主要原因是2019年压缩了三公经费支出。具体情况如下: 

  因公出国(境)经费预算43.71万元,占“三公”经费 

  财政拨款支出的61.82%,主要用于出访俄、欧美、日韩等国费用。比上年减少3.79万元,同比下降7.98%,主要原因是压缩了因公出国经费。 

  公务接待费预算27.00万元,占“三公”经费财政拨款支出的38.18%,主要用于接待俄、欧美、日韩及华人华侨代表团费用。比上年减少3万元,同比减少10%,主要原因是压缩了公务接待费。 

   市外事侨务办2019部门预算“三公”经费财政拨款支出70.71万元,其中因公出国(境)经费43.71万元,比上年减少3.79万元,同比下降7.98%;公务接待费27.00万元,比上年减少3万元,同比下降10%,主要原因是压缩了三公经费支出 

  、预算绩效情况说明 

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,市外事侨务办共设置了12项绩效目标。其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、组织好中俄建交70周年,中俄地方合作交流年框架内的各项活动2次2、做好赴俄等公务签证申办工作,上报件一次性合格率达到70%3、加强辖区界务管理,完成边境踏查50公里目标。4、完成外事接待和出访任务30财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%按照制度执行。 

  根据规定,2019年外事办部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额90.59万元。绩效目标详见附表。 

  、机关运行经费安排说明 

  市外事侨务办2019年部门预算安排机关运行经费总计35.44万元,占部门预算总支出的7.89%,同比减少5.72%主要原因为人员减少,经费支出减少。包括:办公费1.30万元、邮电费0.37万元、差旅费1.73万元、培训费1.73万元、福利费0.14万元、其他福利费7.49万元、工会经费2.31万元、补充工会经费0.56万元,离休公用支出0.04万元、退休公用支出0.27万元、其他交通费用15.86万元、体检费(在职)1.36万元、体检费(离休)0.08万元、体检费(退休)1.60万元、手续费0.20万元、印刷费0.40万元。 

  、政府采购支出情况说明 

  市外事侨务办2019年部门预算政府采购预算总计  7.99万元,比上年增长7.99万元,其中:使用其他自有资金安排的政府采购预算7.99万元,占100.00%,同比增加7.99万元,主要原因是一是办公通用设备使用时间较长,到了报废年限,需要更新;二是省专项边境踏查需要购置专用设备以便顺利开展工作 

  、国有资产占有使用情况说明 

  截止2018年末,市外事侨务办共有车辆2台,价值23.10万元,其中市外事侨务办机关1 台,价值10.00万元,牡丹江市对外友好服务中心1台,价值13.10万元。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

  二、纳入预算管理的行政性收费: 反映外交部门收取的行政事业性收费收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

  八、事业运行支出:反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  九、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  十、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 


部门预算公开.xlsx
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