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牡丹江市政府驻哈办2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

   

     

 

第一部分 牡政府驻哈办基本情况

一、部门职责

二、部门人员构成

第二部分 牡政府驻哈办2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡政府驻哈办2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释   


第一部分 牡政府驻哈办概况

 

一、主要职责

牡政府驻哈办承担着与驻地政府的政务联系、经济协作、接待服务、信息传递、招商引资等多种职能职责,是沟通驻地政府与本地政府的“桥梁”和“纽带”。

二、内设机构与人员

根据上述职责,我驻哈办内设秘书科与经协科,共有14名工作人员,其中在职4人,退休10人。与上年相比无增减变体。

 

                      第二部分 牡政府驻哈办2019年部门预算报表

附表1

     

部门收支总体情况表

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

288.84

一、一般公共服务支出

263.38

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.98

 

 

九、卫生健康支出

1.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

288.84

                  

288.84

     
 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

附表2:

             

部门收入总体情况表

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

         

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

288.84

288.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

263.38

263.38

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

263.38

263.38

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

34.83

34.83

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.55

228.55

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.98

18.98

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.98

18.98

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

13.94

13.94

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.04

5.04

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.81

1.81

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1.81

1.81

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.81

1.81

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.67

4.67

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

4.67

4.67

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.02

3.02

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

1.65

1.65

 

 

 

 

                     

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。    

 

附表3:

       

部门支出总体情况表

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

     

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

288.84

60.29

228.55

201

一般公共服务支出

263.38

34.83

228.55

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

263.38

34.83

228.55

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.55

 

228.55

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

34.83

34.83

 

208

社会保障和就业支出

18.98

18.98

 

20805

  行政事业单位离退休

18.98

18.98

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

13.94

13.94

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.04

5.04

 

210

卫生健康支出

1.81

1.81

 

21011

  行政事业单位医疗

1.81

1.81

 

2101101

    行政单位医疗

1.81

1.81

 

221

住房保障支出

4.67

4.67

 

22102

  住房改革支出

4.67

4.67

 

2210202

    提租补贴

1.65

1.65

 

2210201

    住房公积金

3.02

3.02

 

           

 

                                                                                                                     单位:万元

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表4

财政拨款收支总表

                                             

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

288.84

一、一般公共服务支出

263.38

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

18.98

 

 

九、卫生健康支出

1.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

288.84

                  

288.84

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

    

 

附表5

   

一般公共预算支出情况表(功能科目)

名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

288.84

201

一般公共服务支出

263.38

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

263.38

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

34.83

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.55

208

社会保障和就业支出

18.98

  20805

  行政事业单位离退休

18.98

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

13.94

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.04

210

卫生健康支出

1.81

  21011

  行政事业单位医疗

1.81

    2101101

    行政单位医疗

1.81

221

住房保障支出

4.67

  22102

  住房改革支出

4.67

    2210201

    住房公积金

3.02

    2210202

    提租补贴

1.65

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

      

附件6

   

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

288.84

工资福利支出

基本工资

16.36

 

津贴

7.48

 

采暖补贴

0.80

 

奖金

2.25

 

机关事业单位基本养老保险缴费

5.04

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

1.76

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.01

 

住房公积金

3.02

 

提租补贴

0.48

商品和服务支出(定额)

办公费

0.17

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

0.53

 

公务用车运行维护费

1.50

 

培训费

0.36

 

福利费

0.05

 

其他福利费

0.24

 

计提工会经费(2%)

0.48

 

补充工会经费

0.11

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.13

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

3.13

 

水费

 

 

体检费(在职)

0.24

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

0.80

 

手续费

 

 

印刷费

0.20

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

11.53

 

采暖补贴(退休)

2.41

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.04

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

1.17

项目支出

228.55

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

      

附表7:

   

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

288.84

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

27.37

社会保障缴费

6.81

住房公积金

3.02

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

52.12

 

会议费

 

 

培训费

0.36

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

38.95

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

1.50

 

维修(护)费

13.50

 

其他商品和服务支出

130.06

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.04

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

15.11

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门名称

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表11

   

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

单位:万元

  

预算数

 

 

30.30

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

30.30

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

30.30

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

2019年财政支出部门预算绩效目标申报表

 

单位:

牡丹江市人民政府驻哈尔滨办事处

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

重点做好市级领导、市级离退休老干部的接待服务工作,同时为各县市)区、市直各部门和企事业单位及驻地牡丹江人开展工作提供必要的服务和帮助,接待满意率达到99%以上

99

1-2

配合有关部门做好到省信访的协调和劝返工作,满意率99%以上

99

1-3

推介外地人员到我市旅游360人以上;通过发宣传单(册),开发布会、联谊会以及媒体宣传等形式推介牡丹江3次;推销地方土特、农副产品及工业品7种以上

360/3/7

1-4

做好与省委、省政府及省直部门和其他企事业单位、群团组织等沟通、联络、协调工作,为市领导及部门赴省争取项目,资金和招商合作等牵线搭桥,领导满意率99%以上

99

1-5

落实全面从严治党主体责任和监督责任,严格执行领导干部“一岗双责”,政治生态建设工作考核达标

 

1-6

加强政治建设和思想建设,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,严肃党内政治生活,认真落实民主集中制,持续深化作风整顿,不断提高抓落实能力和执行成效,突出政治要求和好干部标准选人用人,市直领导班子建设水平得到有效提升

 

1-7

坚持以“服务中心、建设队伍”为核心任务,全面加强市直党的各项建设,不断提升机关党建科学化水平

 

1-8

继续抓好精神文明建设和创建全国文明城工作,深入贯彻落实意识形态责任制,持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________项目绩效目标表

 

填报单位(盖章):                        2019                   单位:万元                 

 

单位名称

 

财务联系人电话

 

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

 

项目起始时间

 

项目终止时间

 

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

 

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

 

项目申报的必要性

 

 

年度总体目标

年度总体目标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 服务对象满意度指标

 

 

 服务对象满意度指标

 

 

 

                       

(公开表样以财政批复样式为准)

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡政府驻哈办2019年部门预算总收入 288.84万元,同比增长 232.49%,主要原因是 哈牡高铁开通后,单位搬迁新址、接待任务加重、临时办公人员增加。

牡政府驻哈办2019年部门预算总支出  288.84万元,同比增长232.49 %,其中:一般公共服务支出263.38万元,同比增加254.59%;社会保障和就业支出18.98万元,同比增长235.33%;主要原因是增加8名临时工人员,卫生健康支出1.81万元,同比减少0.11%;住房保障支出4.67万元,同比减少0.06%,主要原因是增加一名退休人员 。

二、关于部门收入总表的说明

牡政府驻哈办2019年部门预算总收入 288.84万元,同比增长 232.49%,其中:一般公共预算财政拨款288.84万元,同比增长232.49%,主要原因是 哈牡高铁开通后,单位搬迁新址、接待任务加重、临时办公人员增加。

       三、关于部门支出总表的说明

牡政府驻哈办2019年部门预算总支出  288.84万元,同比增长232.49 %,其中:基本支出60.29万元,同比减少0.11%;项目支出228.55万元,同比增加1102.89%,主要原因是增加一名退休人员,原宾馆人员费用支出,新址租赁、维修、改造,临时工增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡政府驻哈办2019年预算财政拨款总收入288.84万元,同比增长232.49%,主要原因是哈牡高铁开通后,单位搬迁新址、接待任务加重、临时办公人员增加。

牡政府驻哈办2019年预算财政拨款总支出288.84万元,同比增长232.49%,其中:一般公共服务支出263.38万元,同比增加254.59%;社会保障和就业支出18.98万元,同比增长235.33%;主要原因是增加8名临时工人员,卫生健康支出1.81万元,同比减少0.11%;住房保障支出4.67万元,同比减少0.06%,主要原因是增加一名退休人员 。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡政府驻哈办2019年一般公共预算财政拨款支出288.84万元,同比增长232.49%,其中:一般公共服务支出263.38万元,同比增加254.59%;社会保障和就业支出18.98万元,同比增长235.33%;主要原因是增加8名临时工人员,卫生健康支出1.81万元,同比减少0.11%;住房保障支出4.67万元,同比减少0.06%,主要原因是增加一名退休人员 。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡政府驻哈办2019年公共预算财政拨款支出288.84万元,同比增长232.49%,其中:工资福利支出37.2万元,同比减少0.14%;按定额管理的商品服务支出7.94万元,同比减少0.14%;对个人和家庭补助支出15.15万元,同比增加0.02%,主要原因一是退休人员增加,二是在职人员减少,三是抚恤金和购房补贴等预算增加;项目支出228.55万元,同比增长1102.89%,主要原因是原宾馆人员费用支出,新址租赁、维修、改造,临时工增加。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡政府驻哈办2019年政府一般公共预算财政拨款支出288.84万元,同比增长232.49%,其中:工资福利支出37.2万元,同比减少0.14%;按定额管理的商品服务支出7.94万元,同比减少0.14%;对个人和家庭补助支出15.15万元,同比增加0.02%,主要原因一是退休人员增加,二是在职人员减少,三是抚恤金和购房补贴等预算增加;项目支出228.55万元,同比增长1102.89%,主要原因是原宾馆人员费用支出,新址租赁、维修、改造,临时工增加。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡政府驻哈办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡政府驻哈办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡政府驻哈办2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡政府驻哈办2019年部门预算“三公经费公务用车购置和运行费30.30万元,同比增长910% ,主要原因是哈牡高铁开通后哈办公务用车增加。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡政府驻哈办2019共设置了16项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标8项,分别为:1、……2、……3、……  ;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、……2、……3、……。

根据规定,2019年××部门实行绩效目标管理的项目××个,涉及预算金额××万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡政府驻哈办2019机关运行经费7.94万元,比上年减少1.38万元,同比减少14.8 %,主要原因是退休一人,在职人员减少,定额预算减少。包括办公费0.17万元、国内差旅费0.53万元、车辆运行维护费1.5万元、培训费0.36万元、福利费0.05万元、其他福利费0.24万元、工会经费0.48万元、补充工会经费0.11万元、退休公用支出0.13万元、其他交通经费3.13万元、体检费1.04万元、印刷费0.2万元。

十四、政府采购情况说明

牡政府驻哈办2019年部门政府采购预算没有数据。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡政府驻哈办2019年国有资源(资产)车辆1辆,价值40.22万元。