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牡丹江市人民政府驻北京联络处部门2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-02-15

     

   

  第一部分 牡丹江市人民政府驻北京联络处部门概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 牡丹江市人民政府驻北京联络处部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市人民政府驻北京联络处部门2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分 牡丹江市人民政府驻北京联络处部门概况

   

  一、部门职责

  按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,牡丹江市人民政府驻北京联络处主要职责为:

  (一)为牡丹江市招商引资,向外推介、推销牡丹江积极促进本市经济发展做贡献

  (二)加强对外联络工作,为牡丹江各企业、部门与北京各个关系单位做好联络与协调工作。

  二、部门机构设置及预算编报范围

  根据上述职责,北京联络处设两个科室:办公室、经协科。预算本单位本部门。

  三、部门人员构成

      牡丹江市人民政府驻北京联络处部门总编制人数5人,在职实有人数3人,退休人员2人。

            第二部分 牡丹江市人民政府驻北京联络处2019年部门预算报表

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

   

  单位:万元

   

   

       

   

       

   

   

   

   

  预算数

   

  预算数

   

   

  一、一般公共预算

  308.36

  一、一般公共服务支出

  298.00

   

   

  二、政府性基金收入

   

  二、外交支出

   

   

   

  三、财政专户资金

   

  三、国防支出

   

   

   

  四、事业收入

   

  四、公共安全支出

   

   

   

  五、事业单位经营收入

   

  五、教育支出

   

   

   

  六、其他收入

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  6.43

   

   

   

   

  九、卫生健康支出

  1.25

   

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  2.68

   

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

   

   

                   

  308.36

                    

  308.36

   

   

  部门预算收支总表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附表2

  部门收入总表

       

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

   

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

   

   

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

  合计

  308.36

  308.36

   

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  298.00

  298.00

   

   

   

   

   

   

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  298.00

  298.00

   

   

   

   

   

   

      2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  23.42

  23.42

   

   

   

   

   

   

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  274.58

  274.58

   

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  6.43

  6.43

   

   

   

   

   

   

    20805

    行政事业单位离退休

  6.43

  6.43

   

   

   

   

   

   

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  2.93

  2.93

   

   

   

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3.50

  3.50

   

   

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  1.25

  1.25

   

   

   

   

   

   

    21011

    行政事业单位医疗

  1.25

  1.25

   

   

   

   

   

   

      2101101

      行政单位医疗

  1.25

  1.25

   

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  2.68

  2.68

   

   

   

   

   

   

    22102

    住房改革支出

  2.68

  2.68

   

   

   

   

   

   

      2210201

      住房公积金

  2.10

  2.10

   

   

   

   

   

   

      2210202

      提租补贴

  0.58

  0.58

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                  

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

  附表3

  部门支出总表

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

   

   

  单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

  合计

  308.36

  33.78

  274.58

   

  201

  一般公共服务支出

  298.00

  23.42

  274.58

   

  20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  298.00

  23.42

  274.58

   

  2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  274.58

   

  274.58

   

  2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  23.42

  23.42

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  6.43

  6.43

   

   

  20805

    行政事业单位离退休

  6.43

  6.43

   

   

  2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  2.93

  2.93

   

   

  2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3.50

  3.50

   

   

  210

  卫生健康支出

  1.25

  1.25

   

   

  21011

    行政事业单位医疗

  1.25

  1.25

   

   

  2101101

      行政单位医疗

  1.25

  1.25

   

   

  221

  住房保障支出

  2.68

  2.68

   

   

  22102

    住房改革支出

  2.68

  2.68

   

   

  2210202

      提租补贴

  0.58

  0.58

   

   

  2210201

      住房公积金

  2.10

  2.10

   

   

   

                                                                                                                     注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  

  

  附表4

  财政拨款收支总表

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

   

  单位:万元

   

       

   

       

   

   

   

  预算数

   

  预算数

   

  一、经费拨款

  33.78

  一、一般公共服务支出

  298.00

   

  二、纳入预算管理的行政性收费

   

  二、外交支出

   

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

   

  四、国有资源(资产)有偿使用收入

  274.58

  四、公共安全支出

   

   

  五、其它非税收入

   

  五、教育支出

   

   

  六、政府住房基金收入

   

  六、科学技术支出

   

   

  七、纳入预算管理的政府性基金收入

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

   

  八、中省专项

   

  八、社会保障和就业支出

  6.43

   

   

   

  九、卫生健康支出

  1.25

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  2.68

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

  二十一、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

   

                   

  308.36

                    

  308.36

   

                                                            

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表5

  一般公共预算支出表(功能科目)

                                                           

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  预算数

   

  **

  **

  **

   

   

  合计

  308.36

   

  201

  一般公共服务支出

  298.00

   

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  298.00

   

      2010301

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  23.42

   

      2010302

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  274.58

   

  208

  社会保障和就业支出

  6.43

   

    20805

    行政事业单位离退休

  6.43

   

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  2.93

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3.50

   

  210

  卫生健康支出

  1.25

   

    21011

    行政事业单位医疗

  1.25

   

      2101101

      行政单位医疗

  1.25

   

  221

  住房保障支出

  2.68

   

    22102

    住房改革支出

  2.68

   

      2210201

      住房公积金

  2.10

   

      2210202

      提租补贴

  0.58

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表6

  部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

                                                           

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

  308.36

  工资福利支出

  基本工资

  10.90

   

  津贴

  5.72

   

  采暖补贴

  0.62

   

  奖金

  1.62

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

  3.50

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

  1.23

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.01

   

  住房公积金

  2.10

   

  提租补贴

  0.33

  商品和服务支出(定额)

  办公费

  0.20

   

  电费

  0.05

   

  邮电费

  0.15

   

  差旅费

  0.20

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

  0.25

   

  福利费

  0.01

   

  其他福利费

  0.17

   

  计提工会经费(2%)

  0.33

   

  补充工会经费

  0.07

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

  0.03

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

  2.78

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

  0.16

   

  体检费(离休)

   

   

  体检费(退休)

  0.16

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

  2.42

   

  采暖补贴(退休)

  0.51

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

   

   

  医疗费(离休统筹)

   

   

  医疗费(退休大病保险)

  0.01

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

   

   

  提租补贴(退休)

  0.25

  项目支出

   

  274.58

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表7

  一般公共预算支出表(政府经济科目)

                                                          

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

   

  类级科目

  款级科目

  预算数

   

  **

  **

  **

   

   

  308.36

   

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

  19.19

   

  社会保障缴费

  4.74

   

  住房公积金

  2.10

   

  其他工资福利支出

   

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

  84.68

   

   

  会议费

   

   

   

  培训费

  0.25

   

   

  专用材料购置费

   

   

   

  委托业务费

   

   

   

  公务接待费

   

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

   

  维修(护)费

   

   

   

  其他商品和服务支出

  194.21

   

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

   

  基础设施建设

   

   

   

  公务用车购置

   

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

   

  设备购置

   

   

   

  大型修缮

   

   

   

  其他资本性支出

   

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

   

  基础设施建设

   

   

   

  公务用车购置

   

   

   

  设备购置

   

   

   

  大型修缮

   

   

   

  其他资本性支出

   

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

   

  商品和服务支出

   

   

   

  其他对事业单位补助

   

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

   

  资本性支出(二)

   

   

  对企业补助

  费用补贴

   

   

  利息补贴

   

   

  其他对企业补助

   

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

   

   

  对企业资本性支出(二)

   

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  0.01

   

   

  助学金

   

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

   

  离退休费

  3.18

   

   

  其他对个人和家庭的补助

   

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

   

  补充全国社会保障基金

   

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

   

  国外债务付息

   

   

   

  国内债务发行费用

   

   

   

  国外债务发行费用

   

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

   

  国外债务还本

   

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

   

  援助其他地区支出

   

   

   

  债务转贷

   

   

   

  调出资金

   

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

   

  补充预算周转金

   

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

   

  预留

   

   

  其他支出

  赠与

   

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

   

  其他支出

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

  附表8

  政府性基金预算支出表(功能科目)                                                       

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  **

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

  附表9

  政府性基金预算支出表(部门经济科目)                                                     

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  合计

   

   

  工资福利支出

  基本工资

   

   

  津贴

   

   

  采暖补贴

   

   

  奖金

   

   

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

   

  职业年金缴费

   

   

  工伤保险

   

   

  失业保险

   

   

  人员支出其他

   

   

  职工基本医疗保险缴费

   

   

  职工基本医疗保险缴费(大病)

   

   

  住房公积金

   

   

  提租补贴

   

  商品和服务支出(定额)

  办公费

   

   

  电费

   

   

  邮电费

   

   

  差旅费

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

  培训费

   

   

  福利费

   

   

  其他福利费

   

   

  计提工会经费(2%)

   

   

  补充工会经费

   

   

  离休公用支出

   

   

  退休公用支出

   

   

  教育行政费

   

   

  其他交通费用

   

   

  水费

   

   

  体检费(在职)

   

   

  体检费(离休)

   

   

  体检费(退休)

   

   

  手续费

   

   

  印刷费

   

   

  一般维修

   

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

   

   

  采暖补贴(离休)

   

   

  退休费

   

   

  采暖补贴(退休)

   

   

  退职()

   

   

  遗属补助费

   

   

  医疗费(离休统筹)

   

   

  医疗费(退休大病保险)

   

   

  其他生活补助

   

   

  抚恤金

   

   

  救济费

   

   

  奖励金

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

  助学金

   

   

  其他补助支出

   

   

  提租补贴(离休)

   

   

  提租补贴(退休)

   

  项目支出

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

  附表10:

   

   

   

  政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

   

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

   

  类级科目

  款级科目

  预算数

   

  **

  **

  **

   

   

   

   

  机关工资福利支出

  工资奖金津补贴

   

   

  社会保障缴费

   

   

  住房公积金

   

   

  其他工资福利支出

   

   

  机关商品和服务支出

  办公经费

   

   

   

  会议费

   

   

   

  培训费

   

   

   

  专用材料购置费

   

   

   

  委托业务费

   

   

   

  公务接待费

   

   

   

  因公出国(境)费用

   

   

   

  公务用车运行维护费

   

   

   

  维修(护)费

   

   

   

  其他商品和服务支出

   

   

  机关资本性支出(一)

  房屋建筑物构建

   

   

   

  基础设施建设

   

   

   

  公务用车购置

   

   

   

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

   

  设备购置

   

   

   

  大型修缮

   

   

   

  其他资本性支出

   

   

  机关资本性支出(二)

  房屋建筑物构建

   

   

   

  基础设施建设

   

   

   

  公务用车购置

   

   

   

  设备购置

   

   

   

  大型修缮

   

   

   

  其他资本性支出

   

   

  对事业单位经常性补助

  工资福利支出

   

   

   

  商品和服务支出

   

   

   

  其他对事业单位补助

   

   

  对事业单位资本性补助

  资本性支出(一)

   

   

   

  资本性支出(二)

   

   

  对企业补助

  费用补贴

   

   

  利息补贴

   

   

  其他对企业补助

   

   

  对企业资本性支出

  对企业资本性支出(一)

   

   

  对企业资本性支出(二)

   

   

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

   

   

   

  助学金

   

   

   

  个人农业生产补贴

   

   

   

  离退休费

   

   

   

  其他对个人和家庭的补助

   

   

  对社会保障基金补助

  对社会保险基金补助

   

   

   

  补充全国社会保障基金

   

   

  债务利息及费用支出

  国内债务付息

   

   

   

  国外债务付息

   

   

   

  国内债务发行费用

   

   

   

  国外债务发行费用

   

   

  债务还本支出

  国内债务还本

   

   

   

  国外债务还本

   

   

  转移性支出

  上下级政府间转移性支出

   

   

   

  援助其他地区支出

   

   

   

  债务转贷

   

   

   

  调出资金

   

   

   

  安排预算稳定调节基金

   

   

   

  补充预算周转金

   

   

  预备费及预留

  预备费

   

   

   

  预留

   

   

  其他支出

  赠与

   

   

   

  国家赔偿费用支出

   

   

   

  对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

   

   

   

  其他支出

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

   

   

   

   

   

   

   

  附表11

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位名称:牡丹江市人民政府驻北京联络处

   

  单位:万元

   

    

  预算数

   

   

   

   

   

   

  因公出国(境)经费

   

   

   

  公务接待费

   

   

   

  公务用车购置和运行费

   

   

   

  其中:公务用车购置费

   

   

   

        公务用车运行费

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

   

  附表12

  2019年牡丹江市人民政府驻北京联络处财政支出部门预算绩效目标申报表

   

  序号

  绩效目标内容

  目标任务

   

   

  一、部门(单位)职能工作绩效目标

   

   

  1-1

  广泛开展招商引资工作

   

   

  1-2

  广泛开展向上争取资金工作

   

   

  1-3

  接待服务:重点做好市级领导、市级离退休老干部的接待服务工作,同时为各县(市)区、市直各部门和企事业单位及驻地牡丹江人开展工作提供必要的服务和帮助,接待满意率达99%以上

  99%

   

  1-4

  信访协调:配合有关部门做好到京信访的协调和劝返工作,满意率99%以上

  100%

   

  1-5

  完善网站(页)建设,做好信息更新工作

  60

   

  1-6

  劳务输出及毕业生安置就业