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中共牡丹江市委办公室2019年部门预算

作者: 来源: 中共牡丹江市委办公室 更新时间:2019-02-15

  目录

  

  第一部分中共牡丹江市委办公室概况

  

  一、部门职责

  

  二、部门机构设置及预算编报范围

  

  三、部门人员构成

  

  第二部分中共牡丹江市委办公室2019年部门预算报表

  

  一、部门收支总体情况表

  

  二、部门收入总体情况表

  

  三、部门支出总体情况表

  

  四、财政拨款收支总体情况表

  

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  

  十二、绩效目标表

  

  第三部分中共牡丹江市委办公室2019年部门预算情况说明

  

  第四部分名词解释

  

  第一部分中共牡丹江市委办公室概况

  

  一、主要职责

  

  根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市党政机构改革方案的通知》(黑编【2001】181号),设置中共牡丹江市委办公室为市委工作部门。主要职责是:

  

  (一)负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析,向市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议。

  

  (二)代表市委对各地上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。

  

  (三)负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

  

  (四)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统的文秘业务指导工作等。

  

  (五)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作、领导活动安排。

  

  (六)负责中央领导、省委领导来牡视察及外省、市党委系统来牡参观、考察的组织协调和服务工作。

  

  (七)负责市委政务总值班紧急信息处理工作。

  

  (八)负责归口管理市委保密和机要局。

  

  (九)负责中央、省委文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机密文件的传递。

  

  (十)负责市领导服务工作。

  

  (十一)负责市级老领导管理和市委、市委办离退休老干部生活服务工作。

  

  二、部门机构设置及预算编报范围

  

  根据上述职责,市委办公室设11个内设机构:秘书科、常委秘书室、文电科、法规科、综合调研科、信息科、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科,机要通信科、机关党委;市委保密和机要局为市委办公室归口的管理部门。

  

  市委办2019年部门预算编报范围包括:市委办公室本级预算、市委保密和机要局本级预算。

  

  三、部门人员构成

  

  中共牡丹江市委办公室总编制人数56人,在职实有人数50人,比上年减少1人,其中:行政人员43人,工勤人员7人;离职退养人员8人,比上年减少2人;离休人员4人,与上年持平;退休人员45人,比上年增加1人。

  

  第二部分中共牡丹江市委办公室2019年部门预算表

  

  见附表

  

  第三部分中共牡丹江市委办公室2019年部门预算编制情况说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年收支预算总收入1298.09万元,全部为财政拨款。

  

  一、关于部门预算收支总表的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算总收入1298.09万元,同比增长6.12%。主要原因是在职、离休人员调资,医疗保险、提租补贴、住房公积金预算增加。

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算总支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中,一般公共服务支出991.49万元,同比减少6.75%;社会保障和就业支出73.88万元,同比增长182.86%,主要原因是养老保险和职业年金上线;卫生健康支出32.43万元,同比增长13.27%,主要原因是在职,基本医疗费预算增加;住房保障支出65.19万元,同比增长13.41%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  

  二、关于部门收入总表的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年预算总收入1298.09万元,同比增长6.12%。主要原因是在职、离休人员调资,医疗保险、提租补贴、住房公积金预算增加。

  

  三、关于部门支出总表的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算总支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中:基本支出853.03万元,占65.71%;项目支出445.06万元,占34.29%。

  

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年预算总收入1298.09万元,同比增长6.12%。

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算总支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中,一般公共服务支出991.49万元,同比减少6.75%;社会保障和就业支出73.88万元,同比增长182.86%,主要原因是养老保险和职业年金上线;卫生健康支出32.43万元,同比增长13.27%,主要原因是在职人员增资,基本医疗费预算增加;住房保障支出65.19万元,同比增长13.41%,主要原因是在职及离休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  

  五、关于一般公共预算(功能科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算总支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中,一般公共服务支出991.49万元,同比减少6.75%;社会保障和就业支出73.88万元,同比增长182.86%,主要原因是养老保险和职业年金上线;卫生健康支出32.43万元,同比增长13.27%,主要原因是在职人员增资,基本医疗费预算增加;住房保障支出65.19万元,同比增长13.41%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

  

  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年公共预算财政拨款支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中:工资福利支出626.98万元,占48.30%,同比增长10.01%;按定额管理的商品和服务支出90.94万元,占7.01%,同比增长3.77%;个人和家庭补助支出135.11万元,占10.41%,同比增长4.03%;项目支出445.06万元,占34.28%,同比增长2.12%。

  

  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出1298.09万元,同比增长6.12%,其中:机关工资福利支出626.98万元,占48.30%,同比增长10.01%,主要原因一是在职人员增资,住房公积金和提租补贴增加;二是基本医疗保险费预算基数增加;机关商品和服务支出536.00万元,占41.29%;增加的原因是办公经费、会议费和培训费增加;个人和家庭补助支出135.11万元,占10.41%,同比增长4.03%,主要原因是离休人员调资。

  

  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

  

  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

  

  十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基本预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

  

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年部门预算“三公”经费,包括市委办公室本级、市委保密局和机要局财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出9.50万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.73%,比上年减少5.00万元,同比下降5%,主要原因是2019年压缩了公务用车运行维护费预算。具体情况如下:

  

  公务接待费预算4.50万元,占“三公”经费财政拨款支出的47.37%,主要用于接待上级部门来我市进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少5.00万元,同比下降10%,主要原因是机关压缩了公务接待费支出预算。

  

  公务用车购置及运行维护费预算5.00万元(实有公务车辆2台),与上年持平,占“三公”经费财政拨款支出的52.63%。

  

  十二、预算绩效情况说明

  

  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,中共牡丹江市委办公室设置了2项绩效目标,其中:中共牡丹江市委办公室职能工作绩效目标3项,分别为:1、全力抓好市委全会重点工作任务督办落实,做好市委安排的重点工作、重大事项及市委领导交办各项任务的督办检查,落实市级领导交办事项,向市委领导呈报有分析有建议的专报;2、实现办公业务精细管理、上下部门精准对接,会务、接待、活动组织三项重点工作差错率低于2‰;材料发放、文件交换准确率达99%以上,文件制发差错率低于万分之一;3、精准承接,并高质量完成市领导交办工作,严谨细致,规范有序;精心做好市委领导调研和视察检查工作,协调沟通到位;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2、车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。

  

  根据规定,2019年中共牡丹江市委办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0元。绩效目标详见附表。

  

  十三、机关运行经费安排说明

  

  中共牡丹江市委办公室机关运行经费90.94万元,比上年增加3.30万元,同比增长3.77%,主要原因是办公费、培训费、其他交通费预算增加。包括办公费4.62万元、办公水费0.05万元、办公电费0.10万元、邮电费7.80万元、一般维修费0.87万元、培训费5.40万元、工会经费8.94万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用48.65万元、离、退休公用支出0.76万元、体检费8.56万元。

  

  十四、政府采购情况说明

  

  中共牡丹江市委办公室2019年采购服务类项目金额共19.22万元,同比增长8.89%。

  

  十五、国有资产占有使用情况说明

  

  截止2018年末,中共牡丹江市委办公室现有房屋一处(市委招待所),现已出租,建筑面积1044平方米,价值261万元。归口管理市委保密和机要局现有车辆2台,价值52.13万元。

  

  第四部分名词解释

  

  根据《2019年政府收支分类科目》对市委办公室2019年部门预算中相关名词解释如下:

  

  一、财政拨款:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

  七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  

  八、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

  九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  

  十、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  

  十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费。

  

  十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  

  十三、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  

  十四、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   附件2019年部门预算公开(批复)表   


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