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农工党牡丹江市委2019年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2019-03-11

 

   

 

第一部分 农工党牡市委概况

一、部门职能

二、部门机构设置

三、预算编报范围

第二部分 农工党牡市委2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 农工党牡市委2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)参加国家政权、大政方针和领导人选的协商,参与国家事务的管理,参加国家方针政策、法律法规的制定与执行。

(二)落实参政议政和民主监督工作,发挥党派成员在人大、政协中的作用,对党和国家方针、政策提出意见和建议,并深入实际进行调查研究,监督各项方针政策的实施情况。

(三)培养选拔、举荐民主党派代表人物,直接参与政府等部门的行政管理工作。

(四)发挥党派成员的优势,开展咨询服务、扶贫支边、招商引资等项工作,为经济建设服务。

(五)做好党派自身建设和机关自身建设,做好组织发展工作,管理好基层组织。

(六)发扬自我教育的优良传统,按不同时期的中心工作要求,加强和做好党派成员的思想建设和宣传教育工作。                           

二、部门机关设置

农工党牡丹江市委实有编制4个,实有人数4,退休3人,退养1人。内设办公室一个职能科室。

三、市本级部门预算编报范围

2019年农工党牡丹江市委预算编制范围包括:农工党牡丹江市本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  农工党牡丹江市委2019年部门预算表

 

 

附表1

部门预算收支总体情况表

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

79.16

一、一般公共服务支出

            57.93

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.27

 

 

九、医疗卫生健康支出

2.89

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

79.16

支出总计

79.16

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

附表2:

部门收入总体情况表

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

79.16

79.16

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

57.93

57.93

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

57.93

57.93

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

52.43

52.43

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.50

5.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.27

12.27

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.09

4.09

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.89

2.89

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.89

2.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.07

6.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.07

6.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.91

4.91

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.16

1.16

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

附表3:

部门支出总体情况表

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

79.16

73.66

5.50

 

201

一般公共服务支出

57.93

52.43

5.50

 

20128

民主党派及工商联事务

57.93

52.43

5.50

 

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

52.43

52.43

 

 

2012802

一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

5.50

 

5.50

 

208

社会保障和就业支出

12.27

12.27

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.27

12.27

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.09

4.09

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

8.18

 

 

210

卫生健康支出

2.89

2.89

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

 

 

2101101

行政单位医疗

2.89

2.89

 

 

221

住房保障支出

6.07

6.07

 

 

22102

住房改革支出

6.07

6.07

 

 

2210201

住房公积金

4.91

4.91

 

 

2210202

提租补贴

1.16

1.16

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

79.16

一、一般公共服务支出

57.93

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的行政事业性收费

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.27

 

 

九、医疗卫生健康支出

2.89

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

79.16

支出总计

79.16

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

附表5:

一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

79.16

201

一般公共服务支出

57.93

20128

民主党派及工商联事务

57.93

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

52.43

2012802

一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

5.50

208

社会保障和就业支出

12.27

20805

行政事业单位离退休

12.27

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

210

卫生健康支出

2.89

21011

行政事业单位医疗

2.89

2101101

行政单位医疗

2.89

221

住房保障支出

6.07

22102

住房改革支出

6.07

2210201

住房公积金

4.91

2210202

提租补贴

1.16

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

 

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                                        单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

79.16

工资福利支出

基本工资

25.32

津贴

13.48

奖金

3.53

采暖补贴

1.38

机关事业单位基本养老保险缴费

8.18

职业年金缴费

 

工伤保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

职工基本医疗保险缴费

2.86

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.02

住房公积金

4.91

提租补贴

0.78

管理的商品服务支出(定额)

办公费

 

电费

 

邮电费

                 0.20

差旅费

0.50

公务用车运行维护费

 

培训费

0.49

福利费

0.03

其他福利费

0.33

计提工会经费(2%

                  0.66

补充工会经费

0.14

离休公用支出

 

退休公用支出

0.04

教育行政费

 

其他交通费用

5.39

水费

 

体检费(在职)

0.40

体检费(离休)

 

休检费(退休)

0.24

手续费

 

印刷费

0.30

一般维修

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

采暖补贴(离休)

 

退休费

3.33

采暖补贴(退休)

0.76

退职(役)费

 

遗属生活补助

 

医疗费(离休统筹)

 

医疗费(退休大病保险)

                  0.01       

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

 

提租补贴(退休)

0.38

项目支出

5.50

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

附表7

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                                   单位:万元

  

  

     

   

  第一部分 农工党牡市委概况

  一、部门职能

  二、部门机构设置

  三、预算编报范围

  第二部分 农工党牡市委2019年部门预算报表

  一、部门预算收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

  第三部分 农工党牡市委2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

第一部分 部门概况

   

  一、主要职能

  (一)参加国家政权、大政方针和领导人选的协商,参与国家事务的管理,参加国家方针政策、法律法规的制定与执行。

  (二)落实参政议政和民主监督工作,发挥党派成员在人大、政协中的作用,对党和国家方针、政策提出意见和建议,并深入实际进行调查研究,监督各项方针政策的实施情况。

  (三)培养选拔、举荐民主党派代表人物,直接参与政府等部门的行政管理工作。

  (四)发挥党派成员的优势,开展咨询服务、扶贫支边、招商引资等项工作,为经济建设服务。

  (五)做好党派自身建设和机关自身建设,做好组织发展工作,管理好基层组织。

  (六)发扬自我教育的优良传统,按不同时期的中心工作要求,加强和做好党派成员的思想建设和宣传教育工作。                           

  二、部门机关设置

  农工党牡丹江市委实有编制4个,实有人数4,退休3人,退养1人。内设办公室一个职能科室。

  三、市本级部门预算编报范围

  2019年农工党牡丹江市委预算编制范围包括:农工党牡丹江市本级。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分  农工党牡丹江市委2019年部门预算表

   

   

  附表1

  部门预算收支总体情况表

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算

  79.16

  一、一般公共服务支出

              57.93

  二、政府性基金

   

  二、外交支出

   

  三、国有资本经营收入

   

  三、国防支出

   

  四、财政专户资金

   

  四、公共安全支出

   

  五、事业收入

   

  五、教育支出

   

  六、事业单位经营收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、其他收入

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  12.27

   

   

  九、医疗卫生健康支出

  2.89

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  6.07

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

  收入总计

  79.16

  支出总计

  79.16

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

  

  附表2:

  部门收入总体情况表

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  国有资本经营收入

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  合计

  79.16

  79.16

   

   

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  57.93

  57.93

   

   

   

   

   

  20128

  民主党派及工商联事务

  57.93

  57.93

   

   

   

   

   

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  52.43

  52.43

   

   

   

   

   

  2012802

  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

  5.50

  5.50

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  12.27

  12.27

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  12.27

  12.27

   

   

   

   

   

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  4.09

  4.09

   

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.18

  8.18

   

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  2.89

  2.89

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.89

  2.89

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  2.89

  2.89

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  6.07

  6.07

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  6.07

  6.07

   

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  4.91

  4.91

   

   

   

   

   

  2210202

  提租补贴

  1.16

  1.16

   

   

   

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

  

  附表3:

  部门支出总体情况表

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                       单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  **

  **

  1

  2

  3

   

   

  合计

  79.16

  73.66

  5.50

   

  201

  一般公共服务支出

  57.93

  52.43

  5.50

   

  20128

  民主党派及工商联事务

  57.93

  52.43

  5.50

   

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  52.43

  52.43

   

   

  2012802

  一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

  5.50

   

  5.50

   

  208

  社会保障和就业支出

  12.27

  12.27

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  12.27

  12.27

   

   

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  4.09

  4.09

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.18

  8.18

   

   

  210

  卫生健康支出

  2.89

  2.89

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  2.89

  2.89

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  2.89

  2.89

   

   

  221

  住房保障支出

  6.07

  6.07

   

   

  22102

  住房改革支出

  6.07

  6.07

   

   

  2210201

  住房公积金

  4.91

  4.91

   

   

  2210202

  提租补贴

  1.16

  1.16

   

   

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

  

  附表4:

  财政拨款收支总体情况表

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                        单位:万元

        

        

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、经费拨款

  79.16

  一、一般公共服务支出

  57.93

  二、纳入预算管理的行政事业性收费

   

  二、外交支出

   

  三、专项收入

   

  三、国防支出

   

  四、国有资源有偿使用收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、政府住房基金收入

   

  五、教育支出

   

  六、其它非税收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、纳入预算管理的行政事业性收费

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  12.27

   

   

  九、医疗卫生健康支出

  2.89

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  6.07

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

  收入总计

  79.16

  支出总计

  79.16

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

  

  附表5:

  一般公共预算支出情况表(功能科目)

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                   单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

   

  合计

  79.16

  201

  一般公共服务支出

  57.93

  20128

  民主党派及工商联事务

  57.93

  2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

  52.43

  2012802

  一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

  5.50

  208

  社会保障和就业支出

  12.27

  20805

  行政事业单位离退休

  12.27

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  4.09

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.18

  210

  卫生健康支出

  2.89

  21011

  行政事业单位医疗

  2.89

  2101101

  行政单位医疗

  2.89

  221

  住房保障支出

  6.07

  22102

  住房改革支出

  6.07

  2210201

  住房公积金

  4.91

  2210202

  提租补贴

  1.16

  注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 

  

  附表6:

  一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  部门:中国农工民主党牡丹江市委员会                                        单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

    

  79.16

  工资福利支出

  基本工资

  25.32

  津贴

  13.48

  奖金

  3.53

  采暖补贴

  1.38

  机关事业单位基本养老保险缴费

  8.18

  职业年金缴费

   

  工伤保险

   

  失业保险

   

  人员支出其他

   

  职工基本医疗保险缴费

  2.86

  职工基本医疗保险缴费(大病)

  0.02

  住房公积金

  4.91

  提租补贴

  0.78

  管理的商品服务支出(定额)

  办公费

   

  电费

   

  邮电费

                   0.20

  差旅费

  0.50

  公务用车运行维护费

   

  培训费

  0.49

  福利费

  0.03

  其他福利费

  0.33

  计提工会经费(2%

                    0.66

  补充工会经费

  0.14

  离休公用支出

   

  退休公用支出

  0.04

  教育行政费

   

  其他交通费用

  5.39

  水费

   

  体检费(在职)

  0.40

  体检费(离休)

   

  休检费(退休)

  0.24

  手续费

   

  印刷费

  0.30

  一般维修

   

  公用取暖费

   

  对个人和家庭的补助支出